差旅费报销单据模版
差旅费报销单(5种模版)
时间
从
至
******公司(差旅费报销单)
年月日
费用名称
餐费
住宿
机票、车票
其他
费用合计
单位:元 备注
合计 预借差来自百度文库费:
厂长:
元
结欠/补发
部门经理:
元 报销人签字确认: 财务:
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板
差旅费报销单。
报销单位,__________(填写单位名称)。
报销人,__________(填写报销人姓名)。
报销时间,__________(填写报销时间)。
报销事由,__________(填写报销事由)。
报销单号,__________(填写报销单号)。
报销内容:
日期项目费用(元)小计(元)。
合计,__________(填写合计金额)。
报销人签字,__________(填写报销人签字)。
审核人签字,__________(填写审核人签字)。
报销说明:
1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等,报销人需按照公司规定填写报销单,并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了,确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,确保报销内容清晰明了。
注意事项:
1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效,不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写,不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整,不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作,不得违反公司相关规定。
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板简介
差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板,用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用,以便于公司进行费用核对与报销操作。该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板,希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板
一、基本信息
1.1 姓名:
1.2 部门:
1.3 工号:
1.4 职务:
1.5 联系方式:
二、出差行程
2.1 出发地:
2.2 目的地:
2.3 出差日期:
2.4 出差天数:
三、交通费用
3.1 交通工具:
3.2 车次/航班号:
3.3 出发时间:
3.4 到达时间:
3.5 费用明细:
四、餐饮费用
4.1 就餐日期:
4.2 用餐地点:
4.3 用餐人数:
4.4 费用明细:
五、住宿费用
5.1 入住日期:
5.2 住宿地点:
5.3 住宿天数:
5.4 费用明细:
六、其他费用
6.1 购买物品:
6.2 费用明细:
七、报销总额
总费用:(填写报销总金额)
八、审批意见
审批人:
审批日期:
以上是一个常见的差旅费报销单word模板,可以根据实际需要
进行调整和修改。在填写差旅费报销单时,员工需要提供真实、准确
的费用信息,并附上相应的发票和凭证,以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板,不仅可以提高报销操作的效
率和准确性,同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。希望大
家能够合理使用该模板,并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作,共同维护公司的利益和形象。
差旅费报销单模版
差旅费报销单模版
差旅费报销单模版
TPMK standardization office【TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
差旅费报销单
报销日期:年月日
审批:复核人:部门负责人:经办人:
差旅费报销单
报销日期:年月日
审批:复核人:部门负责人:经办人:
差旅费报销表实用范本
差旅费报销表实用范本
报销单位:__________________________
报销人:_________________________
报销时间:_________________________
报销单号:_________________________
项目|日期|出差地点|交通费|住宿费|餐饮费|其他费用|小计-|-|-|-|-|-|-|-
1|||||||
2|||||||
3|||||||
4|||||||
5|||||||
6|||||||
7|||||||
8|||||||
9|||||||
总计|||||||
备注:__________________________________
审批人:_________________________
审批时间:_________________________ 报销单位盖章:_______________________
公司差旅费报销单(实用模板)
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写): 预支日期:
张
¥:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写):
张
¥:
预支日期:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写):
张
¥:
预支日期:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
差旅费报销单A4版
报销金额 单据 张数 十 万 千 百 十 元 角 分
百度文库
差旅费报销单据
出差人员姓名 起止时间:从 年 月 日 交通 工具 发站 至 到站 共 天 出差事由 起止地点: 项目 住宿费 伙食补助费 交通补助费 订退票手续费 会议费 培训费 其他 飞机、车船费小计 报销金额(大写) 财务负责人: 分管负责人: 小计 报销金额(小写) ¥ 主要领导: 至 单据 人数 天数 张数 标准 日 期 出差人数: 报销金额 十 万 千 百 十 元 角 分 人
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。以下是一般差旅费报销凭证的填写模板,包括以下内容:
1. 头部信息:
报销单位(公司名称)。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表:
日期,填写费用发生日期。
费用项目,例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细,详细列出每笔费用的发生情况,包括金额、发生地点、目的等。
小计,每项费用的小计金额。
总计,所有费用的总计金额。
3. 附单据清单:
附上每笔费用的原始单据,例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字:
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批:
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板,具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。在填写时,请务必按照公司规定的格式和流程进行操作,以确保报销流程的顺利进行。希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅报销单模板
差旅费报销单
部门______________出差人______________出差事由____________
交通(机票/火车票)住宿时间工具出发地点到达地点人员含税金额发票张数到店离店酒店名称人员含税金额发票张数
住宿费合计
小计
交通(打车票)国内补贴时间所在城市出发地点到达地点类别含税金额发票张数出差人日补贴标准补贴金额合计发票类型含税金额发票张数
小计
交通费合计补贴合计
出差报销单模板
出差报销单模板
出差报销单
1.报销申请人信息
申请人姓名:____申请部门:____职位:____联系方式:____
2.出差事由和时间
出差事由:____出差时间:从年月日至年月日
3.报销项目
3.1 交通费用:包括机票、火车票、出租车等公共交通费用。
3.2 住宿费用:住宿在出差期间的酒店费用。
3.3 餐饮费用:在出差期间的餐饮费用。
3.4 其他费用:如有其他费用,请详细列出。
4.报销金额
本次报销金额(交通费用+住宿费用+餐饮费用+其他费用)共计:____元5.发票和凭证
请附上所有相关发票和凭证。建议将所有发票和凭证放在一个文件夹或夹子里,并在报销单上注明。
6.报销申请单位审批意见
本次报销申请符合公司规定,审批通过。请领导审批。
7.财务审批意见
根据公司的财务规定,对本次报销申请进行审核,认为符合要求,审批通过。
8.审批结果
审批通过,可以报销。请领导审批。
9.签名和日期
申请人签名:____日期:____
领导签名:____(如有)
日期:____(如有)
注:此文档仅供参考,请根据实际情况进行修改和补充。
报销单据模板
表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单(A-1类)
报销日期 年 月 日
附 件 单 据 共 张
销售人员差旅费报销单(A-2类)
附 件 单 据 共 张
一般人员差旅费报销单
附
件 单 据
共
张
一般人员差旅费报销单
报销日期 年 月 日
附 件 单 据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
经办人: 年月日
3、汇款申请单
如下表所示:
基建设备汇款申请单
费用开支汇款申请单
外加工汇款申请单
申请日期:年月日
原材料汇款申请单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
部门: 姓名
职务
差旅费报销单
年月日 出差事由
经办人: 借款金额
出差起讫日期及地点
交通
月 日 时 起程地 月 日 时 到达地 工具
火车
票价
卧铺补助
பைடு நூலகம்
市内
汽车 轮船 飞机 票价 比例 金额 交通费
住宿费
伙食补助 天 人 金额
培训费
其他
合计 (小 写)
-
-附
-
-件
-
-
张
合计(小写) 合计(大写)
-
-
--
-- --
-
-
备注
-
-
-
-
-
总经理:
分管领导:
部门负责人:
财务负责人:
会计 审核: