重大危险及其目标管理方案完成情况检查记录
重大危险源管理档案及检查记录
一、重大危险源的控制与管理（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。
（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。
（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。
凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。
（四）对存在重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。
重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。
（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。
在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。
（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。
（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。
（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。
对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。
重大安全风险管控措施落实情况、管控效果检查表(表一)
顶板事故
重大风险
1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决，在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打直径Ø21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大于1m
序号
风险名称
风险类型/专业
风险后果
风险等级
管控措施
管控措施落实情况及管控效果分析
管控措施
调整补充
现场
检查人
9
9215辅运顺槽掘进工作面上部为原顺风煤矿开采范围，上覆4#煤层大部分已被开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在压力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。
序号
风险名称
风险类型/专业
风险后果
风险等级
管控措施
管控措施落实情况ห้องสมุดไป่ตู้管控效果分析
管控措施
调整补充
现场
检查人
11
9213综放工作面回采期间，顶板大面积垮落可能造成4#煤层采空区、老巷内瓦斯及有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒窒息。
人、管、环/瓦斯、有毒有害气体
瓦斯爆炸事故、人员中毒事故
重大风险
序号
风险名称
风险类型/专业
风险后果
风险等级
月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析报告记录
月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析报告记录————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：6月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果月检报告为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，我公司矿长温培明于6月25日组织召开专题会议并做出了工作安排，现对检查结果做如下报告：一、召开专题会议2017年6月25日早晨矿长温培明同志组织各分管负责人及各职能部门管理人员进行了6月份重大安全风险管控措施落实情况和效果分析工作会议，会议上做出了工作安排和工作要求，同时在下午的分析会议上各分管负责人对各自的检查结果进行汇报，对查出的问题，经各负责人讨论研究，均提出了合理的改进措施。
二、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）抽采系统稳定可靠，各类传感器均按规定要求进行了校验，灵敏可靠。
（4）严格执行了瓦斯检查制度，无空班漏检、弄虚作假行为。
（5）矿领导、大队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井都按规定携带便携式瓦检仪。
2、管控效果分析3108、5402综采工作面，3217、3218掘进工作面，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
重要环境因素及其目标管理方案完成情况检查记录
编制：办公室审核：庞官志批准：李振会批准日期：2011年3月30日
编制：办公室审核：庞官志批准：李振会批准日期：2010年12月30日
2011年一季度重要环境因素及其目标管理方案完成情况检查记录
序号
目标/重要环境因素
控制情况
存在问题及整改要求
整改效果验证
1
火灾爆炸
办公、生产及产品储存、发运过程
能够提供每月的消防检查记录，消防台帐健全，现场的消防设施器材与台帐相符，设置摆放符合规定，均在有效期内对应证实控制良好，无隐患问题存在。
山西联合镁业有限公司山西联合镁业有限公司山西联合镁业有限公司2010年三季度重要环境因素及其目标管理方案完成情况检查记录
序号
目标/重要环境因素
控制情况
存在问题及整改要求
整改效果验证
1
火灾爆炸
办公、生产及产品储存、发运过程
已制定火灾应急预案并经过评审确定适宜后发布；
建立了消防管理制度和组织机构，证实齐全；
生产过程包装纸包装袋丢弃
3
罐储过程二氧化碳排放
查生产现场罐储过程容器封盖严密，保持通风良好
4
危险化学品
采购过程化学品泄露
编制管理方案和MSDS，使用过程容器封盖严密；洒
二氧化硫挥发流洒
氢氧化钠挥发流洒
四水和酒石酸钾钠挥发
5
破碎机、除梗机、酒泵运行过程耗电
经定期的能源资源消耗统计证实，无超标浪费现象。
采用会议、培训方式有效实施了消防工作宣传工作；
能够提供每月的消防检查记录，证实控制良好，无隐患问题存在。
2
固废排放
运输中酒瓶、包装碎裂丢弃
本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废排放达标。
重大安全风险管控措施落实情况检查
2.安全员加强现场检查，严格查处放顶检煤的“三违”行为；
3.瓦斯检查员要加强工作面及上隅角的通风瓦斯检查，发现问题及时处理。
已按制度落实
工作面大墙煤体较松，要及时拼好
要及时拼好
全文平
2
井下电氧焊
没有制定安全措施，没有按照措施落实，作业点有可燃物，焊接时的高温或溅起的火花引起燃烧，
发生火灾未准备消防器材或准备不齐全，发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大受灾范围，增大事故后果
1.每次电气焊必须制定安全措施并按措施落实；2.井上下消防材料库房必须配备足够的消防材料；3.对于未按照规定准备消防器材或准备不齐全，对带队人员、电气焊工进行处理 ；4安全员、通风科专检人员负责监督，发现使用不完好的消防器才，对责任人进行相应的处理 。
芦溪县南坑泉水坳煤矿
2017年重大安全风险管控措施落实情况
检查分析记录
2017年8月25日
2017年重大安全风险管控措施落实情况检查、分析记录表
序号
风险
地点
风险
因素
风险及后果描述
管控措施
落实情况
存在问题
处理措施
责任人
1
22032工作面
违反规程进行放顶检煤
易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚
已按制度落实
井下未进行电氧焊
张洪
3
平硐
电机车
+320平硐大巷到地面翻笼段坡度偏大，不减速慢行、按章操作
易发生掉道翻车和伤人事故
1.加强职工安全教育培训，学习操作规程和相关要求；2.在此段坡度大的地段，严格控制运行速度，正确操作；3.矿要加快组织制定整改方案，组织整改。
重大安全风险控制措施落实情况检查记录
口是；口否
85
不主动避让行人、空挡滑行
主动避让行人，禁止空挡滑行
2
口是；口否
86
违反车辆安全操作规程
驾驶员严格遵守车辆安全操作规程，管理人员定期检查，对违规情况予以教育和处罚
2
口是；口否
存在问题：
4
口是；口否
32
操作人员未持证上岗
培训合格后持证上岗
3
口是；口否
33
操作人员未按规定正确佩戴劳保用品
按要求佩戴劳保用品
3
口是；口否
电工作业
用电作业
34
不按规定办理临时用电作业许可证，乱接电源
作业前办理临时用电作业证
4
口是；口否
每周检查
35
无电工证上岗
持证上岗
3
口是；口否
36
电工专业知识不够，不了解设备或电气原理
吊装作业过程中被吊物突然脱落
起吊作业前加强安全检查，管理人员加强监督，发现问题，停止作业，及时上报
2
口是；口否
11
吊装作业过程中起重设备突然发生故障
作业前加强安全检查，管理人员加强监督，发现问题，停止作业，及时上报
2
口是；口否
12
吊装作业过程中突然停电
制定应急预案
4
口是；口否
13
墙板等构件堆放不合理
停电作业必须挂警示牌，定监护人
2
口是；口否
42
电缆过路无保护措施
电缆线路必须进行保护
4
口是；口否
43
搬迁或移动电气设备时未做断电处理
停电作业
5
口是；口否
44
电源线接头未用绝缘胶布包扎
电线接头必须用绝缘胶布包扎
矿长月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议纪要及检查记录表
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司会议纪要各生产科、区、队 2018年1月9日时间：1月30日地点：办公楼四楼视频会议室主持人：矿长参加人员：会议议题：矿井1月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析及2月份重大安全风险管控重点安排会议纪要。
会议内容：为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长***于1月30组织分管领导和专业负责人上午组织了各系统重大安全风险排查，下午组织召开了风险管控落实检查分析专题会议。
一、1月份的重大风险管控效果分析及存在问题改进措施各检查组对本月布置重点管控的9处重大安全风险地点分三个组进行了排查，对管控过程中出现的问题进行了分析，通过会议制定完善了改进措施，以表格的形式汇总如下：附：1月份重大风险管控效果分析及存在问题改进措施表希望各分管责任人认真负责，加强工作责任心，对各自分管的区域勤检查，勤安排，勤落实，把各项重大安全风险消灭在萌芽状态，确保我矿安全生产。
类似的问题在今后的工作中严禁出现，以此分级管控例会为契机把存在的问题举一反三，逐条逐项排查、落实、整改。
三、2018年2月份重大风险管控重点根据2018重大安全风险清单中12项重点安全风险管控项及2月份生产作业计划，结合实际运行情况2月份共布置重大管控重点为9项，并结合1月份管控效果对下月需要管控9项重大风险进一步完善了管控措施，其中4项管控措施不做调整按原管控措施进行管控。
具体落实管控责任区队、责任人、及划定重大风险区域的上限人数，以表格的形式汇总如下：：附：2月份重大安全风险管控重点四、会议总结通过本次会议共布置了2月份重大安全风险管控点为9处，希望各分管责任人将所管辖区重大风险管控措施及时贯彻、传达给区队责任人、班组长、工人，严格按相关管控措施对风险地点进行有效管控，达到预期管控效果。
重大安全风险控制措施落实情况检查记录
气瓶、瓶阀降压器及管路接触 26 气瓶卧倒放置 27 胶管无抗压强度和阻燃特性
按要求存放，距离大于 5 米 禁止气瓶暴晒 禁止靠近明火 按要求存放，距离大于 10 米 安装减压阀和回火防止器，并定时检查 安装防震圈和瓶帽并定时检查 禁止震动和滚动气瓶 拒绝使用不合格气瓶 作业前进行安全检查 按要求检查，杜绝用明火检查
吊装作业完成后未对起重设备进 14
行完工安全检查
起吊作业前加强安全检查，管理人员加强监 督，发现问题，停止作业，及时上报 作业前加强安全检查，管理人员加强监督， 发现问题，停止作业，及时上报 制定应急预案 管理人员加强监督，发现问题，停止作业， 及时上报 作业后加强安全检查，管理人员加强监督， 发现问题，停止作业，及时上报
57 锅炉超压处理不当
制定预案和应急处置卡
58 锅炉缺水处理不当
制定预案和应急处置卡
59 锅炉满水处理不当 锅炉炉管爆裂，未做紧急停炉处
60 理。
制定预案和应急处置卡 制定预案和应急处置卡
61 安全阀失效
定期检查和校验
62 压力表失效 63 未做水质处理 64 未定期清理水垢
按规定校验，运行前检查是否正常 按要求进行水质处理 定期清理锅炉水垢
按要求使用
按规范要求放置气瓶 使用合格的胶管，并定时检查
3 口 是；口 否 2 口 是；口 否
2 口 是；口 否 4 口 是；口 否
3 口 是；口 否
3 口 是；口 否
2 口 是；口 否 4 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 4 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 4 口 是；口 否
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库房电线闸盖缺失
4
生产过程高处平台观测罐体引发高处坠落
查现场安全防护设施规范设置。有警示标志，制定了安全生产事故应急预案。
编制：办公室审核：庞官志批准：李振会批准日期：2010年9月30日
2010年四季度重大危险及其目标管理方案完成情况检查记录
序号
目标/重大危险源
控制情况
存在问题及整改要求
查现场安全防护设施良好有效。警示标志完善醒目。
编制：办公室审核：庞官志批准：李振会批准日期：2011年3月30日
运输、仓储过程抽烟
运输车辆、库房消防设施配置不全
库房消防通道不畅
库房电线线路老化
库房电线布设不规范
库房电线闸盖缺失
生产过程消防设施配置不足或失效
2
中毒
运输过程成品酒撒落
已制定了生产用添加剂、质检化学药剂的使用管理规定。编制了MSDS。查生产部、质检部的添加剂、质检化学药剂使用登记记录齐全详实。
在生车厂外。
整改效果验证
1
火灾爆炸
化学品和易燃易爆品未隔离存放
1.生产现场配备了符合消防规定数量的有效的环保型灭火器。
2.消防规章及防火管理制度健全完善，经检查证实落实执行良好。
3.各类气瓶存放库房通风良好，间距符合要求并标识，使用中与火源保持安全距离。
4、能够提供每月的消防检查记录，证实控制良好，无隐患问题存在。
经定期检查证实危险品控制有效，无中毒事件发生。
生产及检验用化学品储存泄露
化学品和易燃易爆品未隔离存放
生产过程罐储二氧化碳排放
长期接触化验试剂（液）
3
触电
库房电线线路老化
经每月用电检查，线路布设规范，无电线老化、闸盖缺失等问题隐患，证实控制有效，无隐患和问题发生。
库房电线布设不规范
库房电线闸盖缺失
4
生产过程高处平台观测罐体引发高处坠落
经定期检查证实危险品控制有效，无中毒事件发生。
生产及检验用化学品储存泄露
化学品和易燃易爆品未隔离存放
生产过程罐储二氧化碳排放
长期接触化验试剂（液）
3
触电
库房电线线路老化
经每月用电检查，线路布设规范，无电线老化、闸盖缺失等问题隐患，证实控制有效，无隐患和问题发生。
库房电线布设不规范
库房电线闸盖缺失
4
生产过程高处平台观测罐体引发高处坠落
2.生产现场配备的灭火器均在灵敏有效状态，且与台帐相符，安放位置规范合理。
3、消防规章及防火管理制度健全完善，经检查证实落实执行良好。
4.各类气瓶存放库房通风良好，间距符合要求并标识，使用中与火源保持安全距离。
5、能够提供每月的消防检查记录，证实控制良好，无隐患问题存在。
运输、仓储过程抽烟
运输车辆、库房消防设施配置不全
2010年三季度重大危险及其目标管理方案完成情况检查记录
序号
目标/重大危险源
控制情况
存在问题及整改要求
整改效果验证
1
火灾爆炸
化学品和易燃易爆品未隔离存放
1.通过员工入职培训、会议宣传方式对现场生产管理人员和操作人员进行消防知识培训，增强消防意识，定期进行消防实战演习。
2.生产现场配备了符合消防规定数量的有效的环保型灭火器。
库房消防通道不畅
库房电线线路老化
库房电线布设不规范
库房电线闸盖缺失
生产过程消防设施配置不足或失效
2
中毒
运输过程成品酒撒落
已制定了生产用添加剂、质检化学药剂的使用管理规定。编制了MSDS。查生产部、质检部的添加剂、质检化学药剂使用登记记录齐全详实。
在生车间和质检化验室有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
在生车间和质检化验室有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
经定期检查证实危险品控制有效，无中毒事件发生。
生产及检验用化学品储存泄露
化学品和易燃易爆品未隔离存放
生产过程罐储二氧化碳排放
长期接触化验试剂（液）
3
触电
库房电线线路老化
编制了生产安全应急预案，经每月用电检查，证实控制有效，无隐患和问题发生。
查现场安全防护设施良好有效。警示标志完善醒目。
编制：办公室审核：庞官志批准：李振会批准日期：2010年12月30日
2011年一季度重大危险及其目标管理方案完成情况检查记录
序号
目标/重大危险源
控制情况
存在问题及整改要求
整改效果验证
1
火灾爆炸
化学品和易燃易爆品未隔离存放
1.进行了消防演练，经演练员工基本熟悉掌握了消防安全的知识技能
3.消防规章及防火管理制度健全完善。
4.各类气瓶存放库房通风良好，间距符合要求并标识，使用中与火源保持安全距离。
运输、仓储过程抽烟
运输车辆、库房消防设施配置不全
库房消防通道不畅
库房电线线路老化
库房电线布设不规范
库房电线闸盖缺失
生产过程消防设施配置不足或失效
2
中毒
运输过程成品酒撒落
已制定了生产用添加剂、质检化学药剂的使用管理规定。编制了MSDS。查生产部、质检部的添加剂、质检化学药剂使用登记记录齐全详实。