商品部入库出库流程图及说明

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商品运作流程

商品运作流程目的：保证各环节畅通，程序清晰，货品正常快速运转。

具体流程：分为三大部分收货流程：◆总仓收货（生产入库）◆自营区（直营店）收货发（返）货流程：◆总仓发货（同上述中自营区收货）◆自营区（直营店）返货至总仓调拔流程：◆自营区（直营店）之间货品调拔（一）收货流程生产（外购）入中山总仓操作细节：１．新品生产下线后，由跟单部传真（电邮）至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式，并提供全面的装箱单至商品部。

２．总仓负责跟进货运公司具体时间，准备库位及人员安排，收到货品后通知商品部。

３．货品到仓后，仓库人员根据装箱单清点明细（要求工厂装箱单为一箱一张单据，工厂有关人员签字）。

４．由仓库记账员负责录入系统，并列印单签字后，一份仓库留档，一份传递财务，一份传递跟单部。

5．如出现差异，应按实收明细输入系统，填写《WH001--生产到货差异表》并实收列印单传真至跟单部，跟单部回复结果至仓务部及财务部。

附表：《到货通知单》《生产装箱单》《WH001--生产到货差异表》资料存档部门：跟单部收货列印单WH001—生产到货差异表仓务部到货通知单，系统列印单、生产装箱单WH001--生产到货差异表会计部系统列印单WH001--生产到货差异表商品部到货通知单生产装箱单WH001--生产到货差异表操作流程图：自营区（直营店）收货：〔同总仓发货〕操作细节：1. 由商品部根据自营区（直营店）需求下《配货单》至仓库，仓库照单拣货。

2. 仓库将货品配备实数报给商品部，由商品部决定是否需要调整。

3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机，每箱扫描完毕后，打印系统列印单附于箱内,即一箱一单。

a) 打印电脑系统列印单签字后一式三份，一份自留，一份传至财务，一份与货品一同发至店铺。

b) 店铺收到货后按照列印单核点货品，并与系统列印单核对无误后，在单据上签字，并在系统中做接收货品操作。

c) 店铺收到货品，除核对款色码数量外，应全面检查产品脏、残品、配饰不齐全等情况，如有异样24小时之内填写《SH001-收货差异表》，交于零售部与仓务部核对，仓务部回复解决结果至零售部(若货量大，店铺可申请宽限时间)。

采购、入库、出库简明流程

备注：各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。

如遇阻力，可越级上报公司领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。

③各个环节经办人，务必要认真操作。

备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。

如遇阻力，可越级上报公司领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。

③各个环节经办人，务必要认真操作。

商品出库流程

商品出库流程商品出库是指将库存中的商品按照订单要求进行发货的过程。

在现代商业中，出库流程的高效与否直接关系到客户满意度和企业运营成本。

因此，建立规范的商品出库流程对于企业来说至关重要。

首先，出库流程的第一步是订单审核。

在客户下单后，订单信息将被提交至仓库管理系统，工作人员需要对订单进行审核，确认订单信息的准确性和库存的实际情况。

只有在订单信息和库存信息一致的情况下，才能进行后续的出库操作。

接下来，是商品拣选。

拣选是指根据订单信息，从仓库中将对应的商品进行捡拣和整理。

在这一步，工作人员需要根据订单中的商品信息，准确地找到对应的商品，并进行分类、打包等工作。

拣选的准确性和效率直接关系到后续出库流程的顺利进行。

然后，是商品复核。

在拣选完成后，还需要进行商品复核环节。

复核是指对已拣选的商品进行再次核对，确保商品的种类和数量与订单信息一致。

只有在复核通过后，商品才能被移至出库区域，准备进行包装和发货。

接着，是商品包装。

包装是出库流程中至关重要的一环，良好的包装能够保护商品在运输过程中不受损坏。

工作人员需要根据商品的特性和运输方式，选择合适的包装材料和方式，对商品进行包装。

在包装过程中，还需要对商品进行标识和记录，确保商品能够被准确送达客户手中。

最后，是商品发货。

在包装完成后，商品就可以进行发货了。

发货包括生成物流单号、安排物流公司取货、跟踪物流信息等环节。

在这一步，工作人员需要及时将物流信息反馈给客户，并确保商品能够按时、安全地送达客户手中。

综上所述，商品出库流程是一个复杂而又关键的环节。

规范的出库流程能够提高工作效率，降低出错率，提升客户体验。

因此，企业需要不断优化和完善出库流程，以适应市场的需求变化，提升竞争力。

仓库管理流程图

仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。

入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。

所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。

定期检查，维护仓库清洁、安全。

出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。

产品出库按照“先进先出”原则进行发货。

领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。

退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。

仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。

商品进库出库操作方法

商品进库出库操作方法商品的进库出库操作是指将商品从供应商处进入仓库，并从仓库中发出商品给客户的过程。

这一过程通常涉及到物流、仓储、库存管理等方面的操作。

首先，对于商品的进库操作来说，主要有以下几个步骤：1. 采购商品：在进库操作之前，需要先进行商品的采购工作。

这包括与供应商协商价格、数量、交付时间等事项，并最终达成采购合同。

通常采购部门负责与供应商的沟通和合作。

2. 商品收货：当商品从供应商处到达仓库时，需要进行收货操作。

这包括验收商品的数量、质量和规格是否与采购合同一致，并记录相关信息。

通常仓库管理员在收货时会对商品进行检查，并填写相关的收货单据。

3. 商品入库：在商品收货后，需要将商品入库。

这包括将商品放置在合适的仓位上，并记录相关信息，如商品编码、数量、仓位等。

通常会按照商品的属性和特点进行分类，并使用合适的储存设备和工具进行管理。

4. 更新库存记录：进库操作完成后，需要及时更新库存记录。

这包括将进库商品的信息录入到库存管理系统中，并调整相应的库存数量。

这样可以方便后续的出库操作和库存查询。

通常库存管理员负责更新库存记录。

接下来，对于商品的出库操作来说，主要有以下几个步骤：1. 接收出库申请：当客户需要购买商品时，会向仓库提交出库申请。

这个申请一般包括商品名称、规格、数量等信息。

通常销售部门负责与客户的交流和协商，并将客户的需求传达给仓库。

2. 商品拣货：在接收到出库申请后，仓库管理员需要根据申请的商品信息，在仓库中进行拣货操作。

这包括查找合适的商品并将其取出。

通常会使用拣货设备和工具，如手推车、托盘等，提高工作效率。

3. 商品复核：在商品拣货完成后，需要进行商品的复核操作。

这包括核对商品的规格、数量和质量等信息是否与出库申请一致，并记录相关信息。

通常由仓库管理员或质检人员来进行复核。

4. 商品出库：当商品通过复核后，就可以进行出库操作了。

这包括将商品交付给物流公司或直接交付给客户，并记录出库的相关信息，如出库时间、运输方式等。

物资出入库流程示意图

凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单核对单据采购订单收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。

2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。

3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。

二、物料出库流程示意图提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。

2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。

3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。

三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。

3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。

四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。

2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。

进销存标准流程

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

物流操作流程图

物流操作流程图
1、供应商（厂家）→出库通知→商品部→入库通知（反馈物流部）→物流部通知仓库接收→仓库对商品核对检验→仓库与供应商清点交接→签收确认→商品分类入库；
2、发货流程：技术部导出平台数据→交财务核对库存数据→发送到商品部→商品部查订货数量→给供应商下单发货→交给物流部发货通知单→物流部根据通知单安排接货提货（跟进商品入库情况）→供应商送货的通知仓库接收（上门提货的联系供应商安排提货）→商品入库归拢→物流部根据各市县发货单给仓库发出发货指令→仓库收到发货指令安排人员按单分拣→分拣完后仓管核对数量→通知物流干线接货（或安排司机装货派送）→仓库与物流干线交接商品；
3、物流到货通知→各市县管中心→了解到货数量→沟通物流接送情况→接收（提货）验货清点→清点验货无误与物流交接签收（有问题的马上联系物流部，根据指示处理）→各市县根据乡镇体验店订单分拣→与乡镇物流中心清点交接。

库房货物出入库标准流程出入库管理规定与流程图

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，依据库房实物管理制度，清点货物，依据要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将全部入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物全都，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不简单的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在全部业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为便利冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

商品部入库出库流程图及说明

商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。

二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。

拆箱取出货品。

如有问题，及时联系相关人员。

如无问题，进行下一步操作。

2.核对商品数量，与随货清单是否一致。

如不一致，立即与供应商联系。

如一致，进行下一步操作。

3.根据商品QC标准检验货品是否合格。

如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。

4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。

如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。

如一致，进行下一步操作。

5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。

6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。

因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。

待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。

7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。

确认无误，在入库单上签字，留存货品。

入库单由采购和库管各留存一份。

8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。

9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。

如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。

门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。

仓库出入库流程图

8. 盘点结果的处理
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四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。（4）由第三人核对。（5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。（6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备接运
验
收
入库
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四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
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第三节商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1．盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
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②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点

商品出库流程

商品出库流程一、概述。

商品出库是指将存储在仓库中的商品按照订单要求进行分拣、包装和发运的过程。

出库环节是整个供应链管理中的重要环节，直接关系到客户订单的准时交付和客户满意度。

因此，建立高效、准确的商品出库流程对于企业来说至关重要。

二、出库前准备。

1. 出库单据准备，在出库前，需要核对订单信息，包括订单号、商品信息、数量、收货地址等，确保出库单据的准确性。

2. 出库区域准备，出库区域需要提前清理整理，确保货物可以顺利出库，避免混乱和错发。

3. 包装材料准备，根据订单要求准备好相应的包装材料，包括纸箱、胶带、填充物等。

三、商品分拣。

1. 根据订单信息，工作人员按照货架上的存放位置，将需要出库的商品逐一取出，并进行数量核对。

2. 分拣过程中，要注意商品的质量和完好性，确保出库商品符合客户要求。

四、商品包装。

1. 在分拣完成后，工作人员根据订单要求将商品进行包装，包括外包装和内包装。

2. 包装过程中，要注意包装的牢固性和美观性，避免在运输过程中出现损坏或遗失。

五、出库验货。

1. 包装完成后，需要对商品进行最后的验货，确保商品与订单信息一致，并进行外观质量检查。

2. 验货完成后，填写出库单据，标明出库商品的数量和状态，并进行签字确认。

六、发运。

1. 出库完成后，将商品移至发运区域，等待快递公司或物流公司上门取货。

2. 在快递公司或物流公司到达后，将商品交付给对方，并核对发运单据，确保商品顺利发运。

七、总结。

商品出库流程是企业供应链管理中的重要环节，一个高效、准确的出库流程可以提高客户满意度，降低错发和损坏率，为企业创造更大的价值。

因此，企业需要不断优化出库流程，提高出库效率和准确性，以应对市场竞争的挑战。

商品流转流程图

流程设计一、业务流程图：根据目前我们了解的医药连锁配送企业医药经营与管理的特点情况，拟订主要业务流程如下：物流信息流资金流查询方向二、主要业务流程说明：1、商品的购进购进对库房收货的要求：有两种情况：（1）不是新品种的按正常收货。

邮局、车站邮局的品种，业务部填写《业务进货通知单》。

（2）新品种：业务部填写《对新增品种的通知单》，进货后提交验收员，验收员应根据通知单、原始票据验收其产品的供货单位、品名、规格、产地、数量、批号、有效期、合格证及包装，以及原始票据的项目是否填写齐全，和一些应要的相关证件，并在原始票上签字。

合格后方可入库，同时填写入库四联（第一联留存；第二联交业务；第三联交保管；第四联交计算机）。

把原始票据，入库验收的第四联及通知单一并交业务部核实供货单位名称是否与三证一致，到货品种是否以业务部要货品种一致，进货价格是否与三证一致，进货价格是否与所定价格一致，以上全部正确交入库员，入库员审核供货单位，规格，产地，批价，零价，如遇与以前批价、零价等不同的要及时与业务联系，核实后按要求准确入机。

将原始票据、计算机打印的入库票一并交库房会计。

库房会计除须对来货的单据逐笔复核外，还须对产品的逐项进行复核，看一看来货票是否与计算机入库、出库的数量一致；监督计算机每三天将入库汇总票是否转交财务。

全部进行复审并签字后，将原始票据、入库单、入库单、入库汇总票、退货票、验收单第四联一并交财务。

财务应审核票中的数量、规格、含税进价、无税金额及税金是否正确；供货单位的名称是否与入机单位的名称一致；购进总额是否与汇总票总额一致，核对无误后，方可入应付帐款。

2、药品出库程序：出库员根据各分店的要货，按照其所需的品名、数量、规格、包装、产地等要求开出，做到先进先出；对效期药品要近期先出，远期后出，所打的出库单一式三份（一份交保管员，一份交配送负责人，一份交各分店）。

第一份交保管员。

保管员按照单子的要求配货，要注意品名、规格、产地、批号；出库单上如有变动须签字并当即通知计算机更正。