退换物料控制流程

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发货退换货制度及流程

发货退换货制度及流程发货退换货制度及流程是指企业在销售产品过程中，在消费者提出退换货要求时所制定的规章制度和相应的操作流程。

该制度和流程的目的是为了保护消费者的权益，提升企业的服务质量，建立良好的客户关系。

下面将详细介绍发货退换货制度及流程。

一、发货退换货制度1.制定退换货政策：企业应制定明确的退换货政策，明确退换货条件、期限和手续等内容。

退换货政策应合理、公正，并在产品的销售过程中向消费者充分宣传和说明。

3.建立退换货档案：企业应建立完整的退换货档案，包括退换货申请、处理过程、结果等信息。

档案应妥善保存，以备将来参考和查询。

4.优化产品质量管理：企业应加强对产品的质量控制，提高产品的质量和可靠性，减少退换货的比例，提升消费者的满意度。

二、发货退换货流程3.处理退换货要求：如果申请有效，企业应根据退换货政策处理消费者的退换货要求。

处理方式包括退款、换货、维修等。

4.协商解决争议：如果在处理过程中出现争议，企业应积极与消费者进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。

如有必要，可以找第三方机构进行调解或仲裁。

5.落实退换货决策：一旦退换货的决策达成，企业应尽快执行决策，按照约定的方式退款、换货或进行维修等。

6.反馈和改善：企业应及时向消费者反馈退换货的处理情况，并进行客户满意度调查和分析。

根据反馈结果，企业应对存在的问题进行改善，以提升服务质量。

三、总结发货退换货制度及流程是企业确保消费者权益的一项重要规章制度。

通过建立合理的退换货政策和操作流程，企业可以更好地处理消费者的退换货要求，保证消费者的权益，促进良好的客户关系。

同时，企业应加强产品质量管理，减少退换货的比例，提高产品的质量信誉。

唯有如此，才能实现企业持续发展的目标。

物料管理中的退货与退款处理

物料管理中的退货与退款处理1. 引言退货与退款是物料管理中重要的一环，它们用于处理客户退回的物料并返还相应的款项。

正确处理退货与退款可以提高客户满意度，同时保证公司的资金流动性和库存管理的准确性。

本文将介绍物料管理中的退货与退款处理的流程和注意事项。

2. 退货处理流程2.1 客户退货申请客户在决定退货时，应通过适当的渠道向公司提交退货申请。

退货申请通常包括以下内容：•退货原因：客户需清楚说明为何要退货，例如产品有质量问题、数量错误等。

•退货物料信息：客户需提供退货物料的相关信息，包括物料编号、名称、数量等。

•货物状况：客户需要描述退货物料的外观状况，以便公司确认是否可以接受退货。

2.2 退货审批公司根据客户提交的退货申请进行审批。

审批过程中，需要确认以下信息：•退货原因的合理性：公司需要验证客户提供的退货原因是否真实有效。

•退货物料的可接受性：公司需要判断退货物料是否可以重新入库并重新销售。

2.3 退货物料收集与检查经过审批后，公司将安排相关人员收集客户退回的物料。

在收集过程中，需要注意以下事项：•物料数量的核对：确保客户退回的物料数量与退货申请一致。

•物料质量的检查：检查退货物料的质量状况，如有损坏或缺失应进行记录。

2.4 退货物料处理退货物料收集完成后，公司需要根据物料的状况进行下一步处理：•可重新入库的物料：如果物料符合重新入库的要求，应将物料清洁和分类存储，以备将来的销售。

•无法重新入库的物料：对于质量状况不符合重新入库要求的物料，公司应考虑报废或通过其他途径处理。

2.5 退款处理公司需要根据客户的退货申请，退回相应的款项。

退款处理包括以下步骤：•退款计算：公司根据退货物料的金额和客户的支付方式计算退款金额。

•退款方式：根据客户的要求和公司政策，确定退款方式，如银行转账、支票等。

•退款记录：公司需准确记录退款的金额、日期和方式，以备将来参考。

3. 注意事项3.1 退货政策与流程的明确性公司应明确退货政策与流程，并向客户进行宣传和解释。

退换物料控制标准流程

退换物料控制流程
1. 目的保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。
2. 适用 X 围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司
工艺要求的良品。 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
退换物料分类
退不仓储良部判
NO 定
仓储部处理
YES
编制：
审核：
批准：
５/5
收料组
仓储接到由计划、采购部门确认退料重同厂家换料的《退料重检单》时，检单
可以从 MRP 中下帐，下帐后当天把成本核算一联《退料重检单》返给计划部，订购单
并由计划部在仓库下帐联签收。
计划部
采购部
收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的改为《退料重检单》上的并在前加“A”，以便跟踪。同厂家退换的物料，采购部门应按订
与厂 IQC 将料单一家起返给仓储部换料仓储部申请
报废
IQC 将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储
收料组与厂家办退换料
仓储部从 MRP 入帐
返单计划部
返单采购部
结束
IQC
IQC
退料重检单
仓储
退料重检单在《退料重检单》上填写检验结
果，将不良物料退至收料组。 IQC 、收料组
个月退一次，其它电子料仓库每月
退料重检单
统计给计划部，由计划部通知是否
退料。组合料，仓库据 IQC 在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请
退料重检单
报废处理。（注：仓库须在退料重
检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或

公司生产库存、呆滞及过期物料控制程序

公司生产库存、呆滞及过期物料控制程序1、目的对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。

降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。

2、库存、呆滞、过期物料定义是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。

3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。

4、职责4．1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时实施返工返修工作。

4．2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。

4．3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更（包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。

已造成呆滞、过期物料情况发生的，应提出相应的处理意见。

4．4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。

对造成呆滞、过期物料情况发生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

4.5 仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。

4．6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。

4．7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作；负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单；配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。

生产线物料损坏退换办法

破损及不良物料退换办法为了规范物料出入库管理制度，严格控制物料出入库程序，完善过程控制，特作如下规定。

(一)物料入库：仓库管理员须进行外观检查，确定为合格品方可入库，外观有缺陷的拒收。

(二)物料出库：仓库管理员需将领料单上的品名、型号、数量相对应的物料逐一核对发放。

发放的物料须全部拆除外包装交领料员。

A.仓库管理人员在发料时要认真进行外观检查,保证外观完整、数量准确无误交给领料人员,且要陪同领料人员一起确认数量无误，外观完好。

确认后领料人员方可领至生产车间.B.领料人员接收物料后, 领到车间交给车间主任.由车间主任再次检查确认物料有无破损,数量是否无误，确认后，方可投入生产。

C.如在生产/检验过程中发现有不良品。

1)由领料人员将不良品及完整填写过的“产品不良退换货记录表”一并拿到物资部。

2)由物资部人员交由质检员做鉴定并确认签字。

3)由物资人员将不良品及“产品不合格品退换货记录表”交至仓库管理员，仓库管理员确认后予以退换。

D.如在生产过程中发生由于操作不当而导致的物料破损。

1）试验中损坏的元器件由技术部当事人填写事实报告，证明人签字证明，部长签字后再由当事人将报告及损坏的物件交给车间主任到仓库领取。

仓库按正常发料手续办理，报告及损坏物件一并存放好待处理。

最终如何处置由物资部长报管代后决定。

（注意：能修复的尽量修复使用）2）由领料人员将破损物料及完整填写过的“产品破损鉴定记录单”一并交到物资部。

3）由物资部人员交由质检员做鉴定并确认签字。

4）物资人员将破损物料及“产品破损鉴定记录单”交至仓库管理员，仓库管理员确认后予以更换。

5）由于操作不当而导致的物料破损，将由当事责任人（损坏人）按物料进货价进行赔偿。

赔偿款将在责任人当月工资中扣除。

6）车间主任有责任督促车间工作人员安全、认真、细心的进行生产操作，如出现的破损物料不能确定责任人时，由车间主任调查并最后决定由谁承担责任，如调查无果，赔偿责任将由车间主任承担。

内部退换物料规章制度范本

内部退换物料规章制度一、目的为了加强公司内部物料的管理，优化资源配置，提高物料使用效率，降低成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各车间、部门之间的物料退换行为。

三、术语和定义1. 退换物料：指在生产过程中，因各种原因导致物料不符合要求或者无法使用，需要退还给供应商或者交换其他物料的行为。

2. 退换货：指公司将不符合要求的物料退还给供应商，或者从供应商处换取其他物料的行为。

3. 退换单：指记录退换物料的详细信息，包括退换原因、数量、时间、经手人等内容的凭证。

四、退换物料流程1. 提出申请：需退换物料的部门向物资管理部门提出申请，说明退换原因及数量。

2. 审核审批：物资管理部门对申请进行审核，确认申请的真实性和合理性，报总经理审批。

3. 实施退换：审批通过后，物资管理部门负责与供应商沟通，实施退换货行为。

4. 记录备案：退换货完成后，物资管理部门应将退换单记录备案，以备查验。

五、退换物料管理要求1. 退换物料必须真实、有效，符合国家法律法规和公司相关规定。

2. 退换物料的数量、质量、规格等应与申请内容一致，不得擅自更改。

3. 退换物料的运输、存储、处理等应符合相关安全环保要求。

4. 退换物料的费用由需退换物料的部门承担，如有特殊情况，需报总经理审批。

5. 退换物料的过程中，涉及到的部门应积极配合，确保退换行为顺利进行。

六、违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 故意虚报、谎报退换物料的，公司将取消其退换资格，并追究相关责任人的行政责任。

3. 涉及贪污、受贿等违法犯罪行为的，公司将移交司法机关处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

（注：本制度仅供参考，具体内容需根据公司实际情况制定。

）。

退料流程管理规范

退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。

为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。

二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。

(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。

(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。

2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。

(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。

3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。

(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。

4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。

(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。

(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。

(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。

5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。

(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。

(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。

6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。

(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。

(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。

7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。

不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁标准操作程序

l目的
制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强不合格物料的管理。

2范围
适用于公司不合格物料的处理操作。

3责任
生产部、技术部、质管部、仓库。

4 内容
4.1 物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。

4.2 检验报告单出来后，若物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是否可以替用，如果不可以替用，，则仓库有权拒收。

4.3 不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供应商联系退货事宜，督促供应商提供合格物料。

4.4 若供应商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，则应对供应商索赔，要求退回订金或货款。

4.5 若购买时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为不合格者，则由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准作报废处理。

4.6 作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同安全保卫部门进行销毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。

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5 记录
记录名称保存部门保存期限物料拒收记录仓库三年物料报废申请、审批表仓库三年不合格品销毁记录仓库三年
6 培训
6.1 培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。

6.2 培训时间：二小时。

物料报废管理制度及流程

物料报废管理制度及流程一、制度目的为了规范和优化公司的物料报废管理工作，提高物料利用率和降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门的物料报废管理工作。

三、报废定义1. 报废物料，是指因不合格、过期、损坏、过剩、退换等原因而无需或不能继续使用的物料。

2. 报废物料主要包括但不限于：不合格品、超过有效期限的物料、机器设备报废件、办公用品、文化娱乐用品等。

四、报废管理流程1. 报废申请部门发现需要报废的物料，由相关责任人填写《物料报废申请单》，注明报废物料的数量、类型、原因等相关信息。

同时，提供相应的报废货物图片、证明材料等。

2. 报废审批报废申请单由部门经理审核确认后，提交给物料管理部门。

物料管理部门对报废申请单进行审批，并对报废物料进行初步检验确认，然后提出审批意见。

3. 报废批准经过物料管理部门审批的报废申请单，会送交公司高层领导审批。

经领导审批通过后，会签字确认，然后将批准的报废申请单送交财务部门核算报废费用。

4. 报废操作财务部门核算完毕后，将批准的报废申请单送回物料管理部门，由物料管理部门负责人下发《报废作业指导书》给相关部门，由相关员工按照指导书进行报废作业。

5. 报废核销完成报废作业后，物料管理部门负责人审核报废作业情况，确认报废数量和报废原因是否与申请一致，签字确认后归档保存。

六、报废管理的注意事项1. 报废申请单必须真实、详细，其上所有信息必须真实有效。

2. 报废货物的图片、证明材料必须清晰可见。

3. 物料管理部门对申请单的审批意见要求必须合理、充分。

4. 报废作业必须按照《报废作业指导书》进行。

5. 报废流程涉及的部门、岗位必须严格按照制度流程进行。

七、报废后的利用1. 对于可以修复或者重新使用的报废物料，应该进行修复或者重新利用。

2. 对于无法修复或者无法重新利用的报废物料，应该进行安全丢弃或者交由专业的废品回收公司进行处理。

八、报废管理的监督和检查1.公司内部每年至少1次的报废管理制度的全面检查和评估。

内部退换物料规章制度内容

内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。

二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。

三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。

2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。

3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。

4. 其他符合公司规定的退换条件。

四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。

（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。

2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。

（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。

3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。

（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。

4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。

（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。

5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。

（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。

6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。

（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。

7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。

五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。

2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。

3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。

4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。

采购物料退换货管理规定

采购物料退换货管理规定1. 引言本文档旨在规范和管理采购物料的退换货流程，确保采购流程有效、透明，并且维护公司与供应商之间的良好关系。

本规定适用于所有采购物料的退换货，包括但不限于原材料、零部件和成品等。

2. 退换货的条件和要求为了顺利进行退换货流程，以下条件和要求必须满足：2.1 接受退换货的条件：•物料损坏或有质量缺陷；•供应商发错货；•供应商提供的物料与订单描述不符；•其他经双方协商一致的情况。

2.2 提交退换货的要求：•退换货申请必须包括物料名称、批次号、数量、损坏/缺陷状况描述等信息；•退换货申请必须由采购部门审核并批准；•退换货申请必须在7个工作日内提交给供应商；•如退换货涉及质量问题，供应商需提供原因分析和改进措施。

2.3 退换货的限制：•经过核准的退货将退还到原付款方式；•已使用的物料或包装破损的物料不接受退换货；•物料过期或使用时间超过一定期限的不接受退换货；•物料因不正当的使用或保管而导致损坏的不接受退换货。

3. 退换货的流程退换货流程如下所示：3.1 退换货申请采购员或相关责任人根据实际情况填写退换货申请表，并提交给采购部门审核。

3.2 审核与批准采购部门对退换货申请进行审核，并根据政策和流程批准或拒绝申请。

审核通过后，采购部门将退换货申请转发给供应商。

3.3 退货收回与检验供应商收到退换货申请后，安排物料的回收，并对退回的物料进行检验，确保其符合退换货条件。

3.4 退款与新货发放供应商确认退回的物料符合退换货的条件后，将按退回物料的数量和价值进行退款，并根据需要重新发放新的物料。

3.5 跟踪与记录采购部门应及时跟踪退换货流程，并对每一次退换货进行记录，包括退换货的原因、结果和改进措施等。

4. 退换货的责任和处罚供应商提供的物料与采购订单描述不符、质量问题等情况造成的退换货应由供应商承担责任。

采购部门有权对供应商做出处罚，如限制订单数量、降低供应商等级等。

5. 结论本文档规范了采购物料的退换货管理流程，确保采购过程的透明和有效。

仓库退换料管理制度

仓库退换料管理制度一、概述为了规范仓库的退换料管理工作，提高物料的管理效率和准确性，确保物料的安全性和完整性，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库的退换料管理工作，包括原材料库、半成品库、成品库等。

三、退换料的定义1. 退料：指生产过程中由于质量、数量等原因，需要将已使用的物料返还至仓库。

2. 换料：指生产过程中需要更换物料的情况，将已领取的物料返还至仓库，并重新领取需要的物料。

四、退换料的申请流程1. 生产人员发现需要退换料的情况，需填写《退换料申请单》，明确退换料的原因和具体物料信息。

2. 生产人员将《退换料申请单》交给仓库管理员审批。

3. 仓库管理员审核《退换料申请单》的内容，确认无误后批准；4. 批准后，仓库管理员将物料的数量和类型登记在《退换料处理记录表》上，并将物料放置在指定位置等待处理。

五、退换料的处理流程1. 仓库管理员根据《退换料处理记录表》的内容，统一安排退换料的处理工作；2. 工作人员按照《退换料处理记录表》中的信息，对退换料进行清点、检查和登记；3. 若退料为非标品，需将退料的具体情况和处理方式报告给上级主管，得到批准后再进行后续处理；4. 处理完成后，将物料的实际数量和处理情况填写在《退换料处理记录表》上，并由仓库管理员确认。

六、退换料的存储要求1. 退料：将退回的物料按照规定的位置摆放，并设立标识；2. 换料：将换回的物料按照规定的位置摆放，并设立标识。

七、退换料的报废处理及记录1. 对于无法再次使用的退货物料，需进行报废处理；2. 报废物料需填写《报废处理申请单》，并经过仓库管理员审批后进行处理；3. 报废物料要统一存储在指定位置，并设立标识；4. 报废物料的处理情况需填写在《报废处理记录表》中，并提交给仓库管理员确认。

八、退换料的台账管理1. 仓库管理员要做好《退换料处理记录表》和《报废处理记录表》的管理，确保记录的准确性和及时性；2. 统一存放好所有的申请单和处理记录表，方便日后查阅。

制造业仓库退换料流程制度

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不合格原辅材料退换、处理流程(试行版)

1.0 目的为确保产品质量，对过程中及市场出现的所有异常原辅材料能得以有效解决，并进一步规范供应商，特制定本规定。

2.0 范围生产过程及市场出现的所有异常原辅材料。

3.0 职责3.1生产车间班长填写《不合格原材料退（换）单》，由质量部当班主任协同现场驻厂共同判定结论；3.2驻厂进一步落实投诉事项的相关证据，与供应商沟通，规范供应商；3.3异常原辅料的处理由驻厂、质量部主管共同判定；3.4驻厂依照总部流程对供应商进行投诉或处罚。

4.0 内容4.1易拉罐（盖）异常现象及处理流程4.1.1易拉罐（盖）异常现象4.1.1.1易拉罐：锈罐、脏罐、罐底圆纹、花罐、倒罐、重影罐、涂层脱落(无涂层)、烘烤过度、严重划伤罐；假焊、裂口、缺沿、罐内严重气泡、中缝坏、焊缝砂眼、封底不合格、空罐有飞虫及恶性异物（螺丝、胶条、油、蚊虫等）、因防护不当造成的湿垛等；4.1.1.2易拉盖：拉环断、拉环拉不开、易拉盖大小不一、铆钉微漏、扎眼（肩胛破裂）、羽花、严重变形的及有污染的盖，夹带有“露露”盖或“银鹭”盖等其它厂家的盖。

4.1.2处理流程：4.1.2.1在生产线上挑出的不合格空罐，由生产车间每班点清数量后，填写《不合格原材料退（换）单》一式四份，驻厂进行核查，并签字确认，质量部主管判定结论并签字。

对于车间在生产过程中挑出的半垛质量有问题的空罐，车间品控员确认后在垛上做好标识注明原因并签字，由车间班长通知驻厂现场确认，需退回厂家的由驻厂通知质量部主管，由质量部通知包材库，车间负责打包好后退回包材库。

4.1.2.2打检机剔出的厂家原因的报废、包装线上挑出的花倒罐等厂家原因的成品按品控成品日报表统计，打检打出的按品控打检表统计；4.1.2.3外加工技术主管统计数据后传递给生技部督查员，由督查员统一投诉，投诉内容同上包括生产线上挑出的不合格空罐（自然损）、打检机剔除的厂家原因的报废、包装线上挑出的花倒罐等厂家原因的成品及厂家原因的隔离打捡（由加工厂提供厂家原因的隔离打捡统计表）。

部门物料领用退料及借用归还管理规范

1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。

2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。

3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。

仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。

质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。

维修组负责不良物料的性能分析及维修。

采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。

采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。

生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。

财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。

4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。

损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。

4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。

非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。

例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。

4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。

4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。

4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。

可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。

4.2.3归还借用的物料归还给仓库。

归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。

物料退补管理制度

物料退补管理制度一、背景介绍物料退补是指在生产过程中，由于各种原因导致物料不符合使用要求，需要进行退换或补充的管理工作。

物料退补管理制度是为了保证企业生产运营的正常进行，减少物料浪费以及提高运营效率而建立的一套规范流程。

本文将详细介绍物料退补管理制度的意义、目标、流程以及相关的实施措施。

二、管理制度的意义物料退补管理制度的建立具有以下几方面的意义：1. 提高物料管理效率：通过制定退补管理制度，能够明确物料退补的流程和责任，避免出现物料缺失或过多的情况，提高物料的管理效率。

2. 降低物料浪费：合理的物料退补制度能够及时补充所需物料，避免过多的物料积压或废弃，减少企业的物料浪费。

3. 优化供应链协调：通过明确物料退补的标准和流程，有助于与供应商之间建立良好的合作关系，优化供应链协调，提高配送的准确性和及时性。

三、管理制度的目标物料退补管理制度的目标如下：1. 规范物料退补的流程：明确物料退补的申请流程、审批流程、退补的时限要求等，确保每一个环节都能够按照规定进行操作。

2. 追溯物料退补信息：建立物料退补信息的录入和管理系统，确保退补的物料信息能够追溯到具体的原因和操作人员，便于事后的追责和纠正。

3. 提高物料退补的准确性：通过制定明确的物料退补标准和要求，减少人为因素的干扰，提高退补的准确性和一致性。

4. 加强沟通协调：强调内外部部门之间的沟通和协调，加强物料退补的信息共享，提高工作效率和处理速度。

四、管理制度的流程物料退补管理制度的流程包括以下几个环节：1. 申请环节：生产运营人员在发现物料不符合要求时，填写退补申请表，详细说明退补的物料名称、数量、规格以及退补的原因等信息。

2. 审批环节：申请表提交给相关部门负责人进行审批，审批人根据退补的标准和要求进行审核，判断是否符合退补条件。

3. 退补环节：经审批通过后，相关部门负责人将退补申请表转交给物料管理人员进行退补操作，确保物料的及时补充或更换。

4. 记录与追溯环节：退补操作完成后，物料管理人员将相关信息录入退补管理系统，包括退补的物料信息、操作人员以及退补时间等，便于日后的查阅和追溯。

退换物料控制流程

退换物料控制流程退换物料控制流程是指企业在物料采购、收货、使用和退回过程中，为确保物料的合理利用和控制损失，制定的一系列操作和管理流程，主要包括物料退回的条件、流程和责任等内容。

下面是一份关于退换物料控制流程的详细介绍，共1200字以上：一、物料退回的条件1.使用过程中的质量问题：如果在物料的使用过程中发现有质量问题，比如有损坏、缺件或功能异常等情况，员工可以申请退回物料。

2.供应商质量问题：如果在收到供应商提供的物料后发现有质量问题，比如与采购订单不符、技术参数不符或存在明显的质量缺陷等情况，员工可以申请退回物料。

3.盘点差异：如果在定期的物料盘点过程中发现库存与实际差异过大，员工可以申请退回物料。

4.项目取消或变更：如果因为项目取消或变更导致一些物料不再需要，员工可以申请退回物料。

二、物料退回的流程1.申请退回：员工在发现物料有问题或不需要时，需要填写物料退回申请表，详细描述退回的原因、物料的信息和数量等。

2.审批流程：申请表提交后，需要经过相应岗位的审批。

审批岗位可以根据不同情况设定，比如质量控制部门应对质量问题进行审批，采购部门应对供应商质量问题进行审批等。

3.确认退回：申请经过审批后，相关部门确认退回物料的可行性和合理性，完成退回物料的确认。

5.物料退回：在物流安排完成后，物料被运输回企业，然后由责任人或相关部门接收物料，并进行验收。

6.入库处理：接收物料后，需要对退回的物料进行分类、清点和分拣等工作，并将符合要求的物料进行入库处理。

7.记录与分析：对每一次物料退回进行详细的记录，包括物料的基本信息、退回原因、退回数量等。

并在一定周期内对退回情况进行分析，找出问题的根本原因，并采取相应的改善措施。

三、责任分配1.申请人：负责填写退回申请表，描述退回的原因、物料的信息和数量等。

2.审批人：负责对退回申请进行审批，确保申请的合理性和可行性。

3.确认人：负责对申请进行确认，确保退回的物料符合要求。

采购退换货管理流程图片

采购退换货管理流程1. 背景介绍采购退换货管理是指在采购过程中，当供应商提供的物料不符合要求或者存在问题时，采购部门进行退货或换货的管理流程。

这个流程可以帮助采购部门与供应商沟通和协调，确保物料质量符合标准，保障采购的顺利进行。

2. 流程概述采购退换货管理流程一般包括以下步骤：1.提交退换货申请2.退换货审批3.退换货货物寄回4.验收退换货货物5.处理退换货款项3. 具体流程3.1 提交退换货申请当采购人员发现供应商提供的物料不符合要求或存在问题时，需要及时以书面形式提交退换货申请。

退换货申请中应包括以下信息：•采购订单号•退换货物料名称和数量•退换货原因和问题描述•相关附件和证明材料3.2 退换货审批采购经理或负责人对退换货申请进行审批。

审批时需要综合考虑退换货的原因、影响范围和退换货政策等因素。

如果退换货申请通过审批，需要及时通知供应商进行处理。

3.3 退换货货物寄回供应商收到退换货申请后，根据申请中提供的退货地址将货物寄回给采购部门。

退货时需要确保货物完整，并且包装妥善，以免在运输过程中造成损坏。

同时，供应商需要提供退货单据和相关清单，以便采购部门进行验收。

3.4 验收退换货货物采购部门收到退回的货物后，需要进行验收。

验收时需要核对退货清单和退货单据，并检查货物的完整性和品质是否符合要求。

如果发现问题，需要在清单上注明，并及时与供应商沟通协商解决方案。

3.5 处理退换货款项当退换货的货物验收通过后，采购部门需要与供应商协商处理退换货款项的问题。

如果是退货，采购部门需要退还相应的采购款项；如果是换货，采购部门需要与供应商协商是否需要补差价或退还差价。

4. 注意事项在执行采购退换货管理流程时，需要注意以下几点：1.及时沟通：采购部门和供应商之间需要保持及时的沟通，以便解决问题和协调退换货流程。

2.留存退换货材料：退换货申请、退货单据、退货清单等相关材料需要妥善保存，以备后续跟踪和核对。

3.严格质量控制：采购部门需要对退换货进行严格的质量控制，确保退回的物料符合公司的要求和标准。

生产领料退料补料换料管理规定

退换、补料单经仓库主管审核后,由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一,仓库保管员应核实退换、补料单是否有相关部门/人员签字,以料换料是否数量准确,核实无误后根据库存进行发料;
如库存材料不足,仓管员应及时通知仓库主管,仓库主管及时向PMC反应欠料情况,PMC及时下达补料采购计划,由采购部负责补料采购;
文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库
有限公司
Hale Waihona Puke 文件编号页码文件名称：
生产领料、退料、补料、换料管理办法
版本号
A 0
生效日期
修订号
修改日期
1.目的
为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业,加强物料控制,规范物料管理,
特制定本管理办法;
2.范围
适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业;
生产补料
生产车间因中的原因而需要办理补料的,由车间组长填写退换、补料单,补料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因,经PMC复核后,经生产部经理领导签字确认,补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字;涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认;手续不全的仓管员一律不得发料;
5.附件退换、补料单
修订记录：
版本号
修订号
修订日期
修改记录栏
发放范围：有限公司
□行政部 □财务部 □技术部 □客服部 □采购部
□质检部 □生产部 □仓库
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
质检部收到车间组长报送的退换、补料单后应及时对需退库材料进行质量检验,非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案,合格的材料到仓库办理入库手续,不合格材料的退回按照公司程序文件不合格品控制程序执行;