退换物料控制流程
退换货管理办法及流程
退换货管理办法及流程
退货业务管理办法
第一部分：退货管理办法及操作流程
第二部分：换货管理办法及操作流程
提出者：蔡宗明
退货管理办法及操作流程
一、总则
为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善地处理，特制订此规定。
二、产品退货要求及退货范围
1、产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期的10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。
3、需要退货的产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客
户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具
物资退货管理流程及内容
物资退货管理流程及内容
物资退货管理是供应链管理中的重要环节，确保企业能够有效处理退货事务并
维护良好的客户关系。以下是物资退货管理流程及内容的详细描述：
1. 申请退货：当收到物资并发现存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的
情况时，客户可以向供应商提出退货申请。申请通常包括退货原因、物资名称、数量和退货日期等信息。
2. 处理退货申请：供应商接收退货申请后，会核实退货请求的合理性和准确性。供应商可能要求客户提供相关证明材料，如物资照片或检测报告，以支持退货申请。
3. 协商解决方案：供应商和客户在处理退货问题时，通常会进一步协商解决方案。解决方案可能包括退款、更换物资或提供其他补偿措施。
4. 安排物资返还：一旦退货申请获得批准，供应商将提供退货方式和返还地址。客户需要按照供应商要求进行退货包装，并安排合适的物流方式将物资返还给供应商。
5. 检验退回物资：供应商在接收退回物资后，会进行质量检验。检验的目的是
确认收到的物资是否与客户描述的问题一致，并确定是否符合退货条件。
6. 处理退款或更换物资：根据检验结果，供应商会相应处理退款或更换物资。
退款将会按照约定的方式返还给客户，而更换物资将会重新发货确保满足客户的要求。
7. 更新库存记录：供应商在处理退货后，需要更新相应的库存记录。这有助于
确保库存数量准确，并在下次供应时避免相同的问题发生。
以上是物资退货管理流程及内容的一般描述。实际的物资退货管理可能会因不
同企业和行业而有所差异，但核心原则仍然是高效处理退货事务，确保客户满意度和供应链的顺畅运作。
退换货控制流程
分发号：受控状态：
1.目的
对已经出厂的、出现批量性的、发货过程中发现的或经品管部评估为潜在质量问题的产品进行回收。确保所有受影响的产品及辅料能被识别和追溯。
2.适用范围
适用于加工、运输、储存及销售过程中出现的半成品、产品。
3.要求
3.1退换货、回收产品前提条件
1）产品在生产、储运、销售环节出现突发性质量问题或发现潜在隐患。
2）产品不再适合顾客使用时（如包装形式、设计、发货种类等）
3）政府部门检测出产品存在不可接受风险。
4）产品不符合相关新法律、标准等要求而被迫回收。
注：少量不涉及食品安全、卫生的产品可以允许经销商以适当方式自行处理，但不得影响集团产品形象。
3.2退、换货或回收的提出
1）市场或经销商处提出不良品处理申请后，由办事处进行统计分析，反馈企业经销售部；
2）品管部负责对存在疑问或潜藏风险的产品提出要求，并进行问题确认；
3）品管部负责对提出申请的产品进行问题确认；
4）储运负责对储藏、运输、物流发现的不良品提出申请，由品管部对问题进行确认
当产品质量问题涉及食品卫生、安全问题时：
1）品管部对危害程度进行评估，销售部根据危害程度及消费群体决定产品回收的优先权；
2）当产品影响范围较广，危害风险较大时，经总经理同意后报相关国家管理部门共同处理。
3.3问题产品范围的确定及相关辅料的处理
1）生产部小包装、储运部负责对出现问题的该产品的原料、半成品、成品进行追溯和标识，确定产品的回收范围。
2）生产部小包装对库存有疑问的原料、包装材料、半成品、待发产品进行隔离、盘点，张贴“待处理”标识。
3）储运部（物流管理）及销售部负责对已发货产品、确认产品所处状态。
物料验收和进出库和退换货管理流程
入库登记： 将货物信 息录入系 统，生成 入库单
货物上架： 将货物按 照类别、 规格等要 求摆放在 指定位置
定期盘点： 对库存货 物进行清 点，确保 库存准确 无误
出库管理： 根据订单 需求，将 货物出库， 生成出库 单
退货处理： 对不合格 货物进行 退货处理， 生成退货 单
出库操作流程
ห้องสมุดไป่ตู้
确认出库单：核对出库单上的信息，如 物品名称、数量、规格等
检查物料质量：检查物料的外 观、质量、包装等是否符合要
求
核对物料数量：根据订单或送 货单核对物料数量是否正确
记录验收结果：记录物料验收 结果，包括合格、不合格、待
处理等状态
检查质量与性能
检查物料的外观、 包装、标识等是 否符合要求
检查物料的性能、 规格、参数等是 否符合要求
对物料进行抽样 检测，确保质量 合格
退换货申请： 客户提交退换 货申请，提供
相关证明
审核处理：客 服人员审核退 换货申请，确 认是否符合退
换货条件
退换货处理： 仓库人员根据 退换货申请， 进行退换货处
理
跟进反馈：客 服人员跟进退 换货处理进度， 及时向客户反
馈处理结果
退换货完成： 客户确认退换 货完成，结束
退换货流程
退换货分析与改进
退换货审核与批准
审核流程：由相关部门对退换货申请进行审核，包括商品质量、数量、价格等方面 批准权限：根据公司规定，确定退换货申请的批准权限，如部门经理、总经理等 审核结果：根据审核结果，决定是否批准退换货申请 通知客户：将审核结果通知客户，并告知退换货的具体流程和注意事项
退换物料控制流程
1. 目的
保证退换物料流程畅通,控制物料不良,加强供应商对不良物料的重视。
2. 适用范围
来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。
3. 退换物料控制流程/职责和工作要求
物料管理中的退货与退款处理
物料管理中的退货与退款处理
1. 引言
退货与退款是物料管理中重要的一环，它们用于处理客户退回的物料并返还相
应的款项。正确处理退货与退款可以提高客户满意度，同时保证公司的资金流动性和库存管理的准确性。本文将介绍物料管理中的退货与退款处理的流程和注意事项。
2. 退货处理流程
2.1 客户退货申请
客户在决定退货时，应通过适当的渠道向公司提交退货申请。退货申请通常包
括以下内容：
•退货原因：客户需清楚说明为何要退货，例如产品有质量问题、数量错误等。
•退货物料信息：客户需提供退货物料的相关信息，包括物料编号、名称、数量等。
•货物状况：客户需要描述退货物料的外观状况，以便公司确认是否可以接受退货。
2.2 退货审批
公司根据客户提交的退货申请进行审批。审批过程中，需要确认以下信息：•退货原因的合理性：公司需要验证客户提供的退货原因是否真实有效。
•退货物料的可接受性：公司需要判断退货物料是否可以重新入库并重新销售。
2.3 退货物料收集与检查
经过审批后，公司将安排相关人员收集客户退回的物料。在收集过程中，需要
注意以下事项：
•物料数量的核对：确保客户退回的物料数量与退货申请一致。
•物料质量的检查：检查退货物料的质量状况，如有损坏或缺失应进行记录。
2.4 退货物料处理
退货物料收集完成后，公司需要根据物料的状况进行下一步处理：
•可重新入库的物料：如果物料符合重新入库的要求，应将物料清洁和分类存储，以备将来的销售。
•无法重新入库的物料：对于质量状况不符合重新入库要求的物料，公司应考虑报废或通过其他途径处理。
2.5 退款处理
退换货处理流程（大全5篇）
退换货处理流程（大全5篇）
第一篇：退换货处理流程
退换货管理程序
一、退货原因：
1、运输过程中包材破损
2、质量原因退货
3、因抽检可见异物不合格导致退货
4、其他原因退货
二、审批流程：
1、对于运输过程中包材破损、质量原因及因抽检可见异物不合格导致退货，办事处提出申请，销售管理中心签字，质量部审批。
2、对于其他原因退货，办事处提出申请，销售总监审批。
3、对于换货申请，根据换货原因按上述程序分别办理。需先办理退货后再发货。
三、各部门职责：
质量管理部：
1、负责对退货申请进行审批
2、负责与销售、库房进行退货产品的验收和数量清点工作
3、负责退货产品的处理意见
4、负责对注射剂产品退货在相应车间的灯检的监督和检查工作及包材更换的品名、批号、有效期的复核工作。
销售管理部：
1、负责将退货申请（部门领导签字同意）转交质量部
2、负责通知质量部退货进厂和与质量部、库房确定点货时间
3、对于包材破损的退货，负责与市场进行沟通后再次销售。
4、对于已经确定可以再次销售的包材破损的退货，负责与生产部沟通破损包材的更换事宜
5、负责对体现包材更换的退货做好再次销售记录（包括品名、规格、批号、退货单位、退货数量、破损数量、再次发货数量、接收单
位、发货日期等）
6、负责更换包材后的退货的发货
7、负责根据退货交接单建立所有退货台帐（实际的，要与GMP 退货台帐区分），明确每一笔退货的单位、时间、品名、批号、退货原因、是否经批准、是否已更换包材再销售、再销售价格、再销售单位、原退货单位是否减帐处理等等
生产管理部：
1、负责根据销售的需要给相应更换包材的车间下达包材领用指令
采购退换货制度和流程
1.目的
为了加强采购物资退货管理规范化，明确责任，避免公司利益受损，特制定本制度。2.范围
不合格原/辅材料、设备。
3.职责
3.1.生产部填写《物料使用信息反馈单》，写明不合格原因。
3.2.品质部门确认《物料使用信息反馈单》信息，确认不合格信息后签字。
3.3.PMC部仓库组，负责不合格物料出库和提供退货单据。
3.4.采购部负责联系供应商处理退货事宜。
3.5.采购部负责人、行政总监、管理者代表负责对退货过程进行监督管理。
4.退货流程
4.1.退货条件：
4.1.1.物料外包装未按照要求标明物料名称、型号等信息，与供应商沟通后拒收的物
料和设备。
4.1.2.材料外包装和实物不一致。
4.1.3.质量不合格，经品质部门验收未达到我司所需物料质量要求的，进行退货处理。
4.1.4.使用过程中，发现质量不符合要求的，需进行退/换货处理的物料和设备。
4.2.退货流程：
4.2.1.仓库人员通知品质部检验人员对材料进行检验，品质部检验员按照来《来料检
验规范》进行检验，并填写《CH-GF-ST-001原材料检验记录表》。
4.2.2.来料检验不合格的物料，不予入库，由仓库人员通知采购部人员进行退货处理。
4.2.3.使用过程中发现不合格品物料，由生产部门填写《CH-GF-PU-023 物料使用信
息反馈单》，经品质部门确认、管理者代表审核后，物料使用信息反馈单交采
购部门进行处理，生产部门同时把不合格的材料开退料单退回仓库，仓库跟据
退料单收回不合格品，再将库存的不合格品批次与车间退的不合格品批次统一
暂放在不合格品区，等待采购做退货处理。
退料流程管理规范
退料流程管理规范
一、引言
退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品
进行退回或者退换的管理流程。为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理步骤
1. 退料申请
(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。
(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。
(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。
2. 退料审核
(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。
(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。
3. 品质检验
(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。
(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。
4. 退货手续
(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。
(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。
(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。
(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。
5. 财务处理
(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。
(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。
采购物料退换货管理规定
采购物料退换货管理规定
1. 引言
本文档旨在规范和管理采购物料的退换货流程，确保采购流程有效、透明，并
且维护公司与供应商之间的良好关系。本规定适用于所有采购物料的退换货，包括但不限于原材料、零部件和成品等。
2. 退换货的条件和要求
为了顺利进行退换货流程，以下条件和要求必须满足：
2.1 接受退换货的条件：
•物料损坏或有质量缺陷；
•供应商发错货；
•供应商提供的物料与订单描述不符；
•其他经双方协商一致的情况。
2.2 提交退换货的要求：
•退换货申请必须包括物料名称、批次号、数量、损坏/缺陷状况描述等信息；
•退换货申请必须由采购部门审核并批准；
•退换货申请必须在7个工作日内提交给供应商；
•如退换货涉及质量问题，供应商需提供原因分析和改进措施。
2.3 退换货的限制：
•经过核准的退货将退还到原付款方式；
•已使用的物料或包装破损的物料不接受退换货；
•物料过期或使用时间超过一定期限的不接受退换货；
•物料因不正当的使用或保管而导致损坏的不接受退换货。
3. 退换货的流程
退换货流程如下所示：
3.1 退换货申请
采购员或相关责任人根据实际情况填写退换货申请表，并提交给采购部门审核。
3.2 审核与批准
采购部门对退换货申请进行审核，并根据政策和流程批准或拒绝申请。审核通过后，采购部门将退换货申请转发给供应商。
3.3 退货收回与检验
供应商收到退换货申请后，安排物料的回收，并对退回的物料进行检验，确保其符合退换货条件。
3.4 退款与新货发放
供应商确认退回的物料符合退换货的条件后，将按退回物料的数量和价值进行退款，并根据需要重新发放新的物料。
退料流程管理规范
退料流程管理规范
一、引言
退料是指将已购买但暂时无法使用的物料或产品退回供应商或仓库的过程。为了确保退料流程的高效和准确性，制定退料流程管理规范是非常必要的。本文将详细介绍退料流程的各个环节以及相关规范要求。
二、退料申请
1. 退料申请的目的是为了记录退料的原因、数量和物料信息，以便后续的处理和跟踪。
2. 退料申请应包括以下内容：
a. 退料原因：详细说明为什么需要退料，例如质量问题、过剩物料等。
b. 退料数量：准确记录需要退料的数量。
c. 物料信息：包括物料名称、规格、批次号等。
d. 申请人信息：包括申请人姓名、部门等。
3. 退料申请应由申请人填写，并经相关部门负责人审批后方可提交。
三、退料审批
1. 退料申请提交后，相关部门负责人应及时审批，并根据实际情况决定是否批准退料。
2. 退料审批应包括以下内容：
a. 退料原因的合理性评估。
b. 退料数量的核实。
c. 物料信息的准确性验证。
3. 审批结果应及时通知申请人，并将审批记录归档。
四、退料处理
1. 批准退料后，需要进行退料处理，包括物料的包装、标识和运输等。
2. 退料处理应符合以下规范要求：
a. 包装：将退料物料进行适当的包装，以防止在运输过程中受到损坏。
b. 标识：在包装上标明退料的相关信息，如物料名称、数量、批次号等。
c. 运输：选择合适的运输方式，确保退料物料能够安全、准时地送达供应商或仓库。
3. 退料处理完成后，应将相关记录进行归档。
五、退料跟踪
1. 退料跟踪是指对退料流程进行监控和追踪，以确保退料的及时性和准确性。
2. 退料跟踪应包括以下内容：
仓库退换料管理制度
仓库退换料管理制度
一、概述
为了规范仓库的退换料管理工作，提高物料的管理效率和准确性，确保物料的安全性和完整性，特制定本制度。
二、管理范围
本制度适用于公司内所有仓库的退换料管理工作，包括原材料库、半成品库、成品库等。
三、退换料的定义
1. 退料：指生产过程中由于质量、数量等原因，需要将已使用的物料返还至仓库。
2. 换料：指生产过程中需要更换物料的情况，将已领取的物料返还至仓库，并重新领取需要的物料。
四、退换料的申请流程
1. 生产人员发现需要退换料的情况，需填写《退换料申请单》，明确退换料的原因和具体物料信息。
2. 生产人员将《退换料申请单》交给仓库管理员审批。
3. 仓库管理员审核《退换料申请单》的内容，确认无误后批准；
4. 批准后，仓库管理员将物料的数量和类型登记在《退换料处理记录表》上，并将物料放置在指定位置等待处理。
五、退换料的处理流程
1. 仓库管理员根据《退换料处理记录表》的内容，统一安排退换料的处理工作；
2. 工作人员按照《退换料处理记录表》中的信息，对退换料进行清点、检查和登记；
3. 若退料为非标品，需将退料的具体情况和处理方式报告给上级主管，得到批准后再进行后续处理；
4. 处理完成后，将物料的实际数量和处理情况填写在《退换料处理记录表》上，并由仓库管理员确认。
六、退换料的存储要求
1. 退料：将退回的物料按照规定的位置摆放，并设立标识；
2. 换料：将换回的物料按照规定的位置摆放，并设立标识。
七、退换料的报废处理及记录
1. 对于无法再次使用的退货物料，需进行报废处理；
2. 报废物料需填写《报废处理申请单》，并经过仓库管理员审批后进行处理；
制造业仓库退换料流程制度
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物料退补管理制度
物料退补管理制度
一、背景介绍
物料退补是指在生产过程中，由于各种原因导致物料不符合使用要求，需要进行退换或补充的管理工作。物料退补管理制度是为了保证企业生产运营的正常进行，减少物料浪费以及提高运营效率而建立的一套规范流程。本文将详细介绍物料退补管理制度的意义、目标、流程以及相关的实施措施。
二、管理制度的意义
物料退补管理制度的建立具有以下几方面的意义：
1. 提高物料管理效率：通过制定退补管理制度，能够明确物料退补的流程和责任，避免出现物料缺失或过多的情况，提高物料的管理效率。
2. 降低物料浪费：合理的物料退补制度能够及时补充所需物料，避免过多的物料积压或废弃，减少企业的物料浪费。
3. 优化供应链协调：通过明确物料退补的标准和流程，有助于与供应商之间建立良好的合作关系，优化供应链协调，提高配送的准确性和及时性。
三、管理制度的目标
物料退补管理制度的目标如下：
1. 规范物料退补的流程：明确物料退补的申请流程、审批流程、退
补的时限要求等，确保每一个环节都能够按照规定进行操作。
2. 追溯物料退补信息：建立物料退补信息的录入和管理系统，确保
退补的物料信息能够追溯到具体的原因和操作人员，便于事后的追责
和纠正。
3. 提高物料退补的准确性：通过制定明确的物料退补标准和要求，
减少人为因素的干扰，提高退补的准确性和一致性。
4. 加强沟通协调：强调内外部部门之间的沟通和协调，加强物料退
补的信息共享，提高工作效率和处理速度。
四、管理制度的流程
物料退补管理制度的流程包括以下几个环节：
1. 申请环节：生产运营人员在发现物料不符合要求时，填写退补申
物料退料管理流程
物料退料管理流程
1目的
明确退料作业流程，使之能有效的进行管理。
2范围
适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。
3责任
3.1 库房: 负责清点不良物料数量及出入库管理。
3.2 生产部: 负责按要求标识、填写退料单及交给IPQC检验确认。
3.3 质量部:（IPQC）负责生产退料的检验确认，IQC负责来料不良的检验确认。
3.4 供应链: SQE负责协助IQC来料不良的质量标准确认，并沟通供应商退料及其它争议事宜。
3.5 采购员: 负责退料、补料事宜的执行与跟进。
4内容
4.1良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写退料单（SAP《收料单》），
并注明退料原因，然后连同退料单交质量部IPQC检验。
4.2IPQC对退料单所退物料之品名规格、退料原因等进行检验，并最终在退料单上注明良品或不良
品，实物张贴合格与否标签。
4.3不良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写《不合格品通知单》和退料
单（SAP《收料单》），然后连同单据交质量部检验。
4.4IPQC判定为制程不良的物料，不予退料;判定为来料不良的物料，同时需经IQC检验确认，检验
规范详见公司《来料检验管理规范》，并最终在《不合格品通知单》上注明良品或不良品，实
物张贴合格与否标签。
4.5库房管理员依照退料单进行所退物料的清点、签收、过账等入库验收工作，良品入良品库管理，
不良品入不良品库管理，待接下来的报废或供应商退料处理。
4.6对于来料不良的物料，SQE及采购员须于3日内完成退料及后续的补料事宜。
4.7库房每周将仓库不良品清点汇总。需要报废的提报PMC进行报废申请；未及时退料供应商的，
生产物料退料控制程序
生产物料退料控制程序
1.目的：明确退料作业流程，使之能有效的进行管理。
2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。
3.职责：
3.1 仓储科：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部：退料按要求标识及交给IPQC确认。
3.3品质部：退料的检验确认。
3.4 采购部：统筹并与供应商签订退料协议，联系供应商回收退料、补料，协调退料争
议。
3.5 PMC部：生产损坏之不良物料报废申请。
4. 定义：
4.1手工《退料单》：用于品质判定、退补货等的依据。
4.2负数《领料单》：ERP系统依据手工《退料单》生成。
4.3负数《外购入库单》：ERP系统依据手工《退料单》生成。
5.作业程序：
5.1 生产部退料：
5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；
5.1.2 选别出的来料不良须组长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供
应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不
良均应在红色标签上进行标注。
5.1.3 良品退料生产开出手工《退料单》，通过ERP系统打负数《领料单》并交权
责人员签名确认后交于相关IPQC或IQC确认。
5.1.4 生产不良、来料不良生产开出《不良品处理报告》交于相关IPQC或IQC确
认。
5.2 品管部、PE确认退料：
5.2.1退料确认采用单次抽样/正常检验Ⅱ,AQL4.0检验与判断；并应出具书面检验
报告。
5.2.2 来料不良之电子料退料由IQC确认，非电子料之退料由相关IPQC确认；生
产不良、良品退仓由IPQC确认。
5.2.3 所有不良品进行报废或退货处理必须非IQC确认的必须由IQC最终确认。