供应商管理制度

供应商管理制度
1.目的：为规范对供应商的开发、调查、评鉴、管理，提高采购透明度，实现双方互惠互利、共同发展的目标，特制定本制度。

2.适用范围：与本公可有业务往来的各类供应商、拟开发的供应商、复评的供应商。

3. 供应商管理：
3.1 供应商开发：物控部应积极进行市场信息搜集、分析、整理，不断开发优质价廉的新品种和提供优质服务的供应商, 建立供应商信息平台。

3.2供应商开发程序如下：
3.2.1寻找相关供应商。

3.2.2搜集供应商基本资料或填写供应商调查表（附表）。

3.2.3对供应商资料进行辩别、选取，与供应商接洽、洽谈（电话、电传、面谈等形式）。

3.2.4必要时提供样品试用、鉴定。

3.2.5对初选符合基本条件的供应商由物控部经理审批并提出评鉴之申请，请技术、质量和相关部门进行评鉴，得出结果，报主管领导审批。

3.2.6评鉴合格的供应商列入公司《合格供应商名单》。

3.3.供应商基本资质、调查：
3.3.1物控部应对拟选的供应商进行资质调查，填写《供应商基本情况调查表》或《供应商问卷调查表》。

3.3.2必要时对现场实际情况进行了解、调查。

3.3.3同一类产品或同一项目拟提供的供应商名单原则上不得少于三家，由技术、质量和相关部门进行评审，填写《供应商评价表》得出结论，报主管领导审定批准.
3.4.供应商的选择
3.4.1 供应商选择的必要条件：公司所有供应商均应提供其相应的资格文件、证明材料，所提供原料必须符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门的要求。

a.是工商部门注册的合法经营者（三证齐全，营业执照、卫生许可证、产品检验合格证）；
b.具备提供合格商品的能力；
c.具备良好的供应物资业绩；
d.具有质量保证能力的证明；
e价格合理；
f服务良好。

3.5 供应商的评鉴：
3.5.1组成：由物控部、技术、质量和相关部门组成评鉴小组共同对供应商进行评审，签注意见，报主管领导审批。

3.5.2评鉴的项目：
a产品价格：是否公平、合理。

b产品品质：质量是否稳定，是否符合国家标准、行业标准、企业标准或共同遵守的、约定的惯例。

c交货时间：是否及时按期交货。

d服务、管理水平：售后服务态度、能力、等方面是否满足要求。

f其它：有关方面能力是否达到、符合公司要求。

3.5.3评鉴方式、时间：日常评鉴，定期评鉴、不定期评鉴。

3.6供应商日常评鉴管理：
3.6.1物控部对供应商日常实际业务，进行每日、每项、或每批次控制，按产品价格、品质、交货时间、服务和管理、其它等方面进行评鉴，对出现的情况及一般不合格及时处理，并做出日常记录和汇总。

3.6.2不合格的分类：
a一般不合格：以次充好或外观、颜色等质量不符合规定要求，但能满足一般使用要求。

b严重不合格：无法使用或造成经济损失。

3.6.3对于供应商不合格的处置：
a一般不合格：经处理后达到使用要求，申请特批，经批准，合格可放行办理入库手续，或直接退货，同时对其不合格进行记录，填写《采购物资验收不合格记录表》。

b严重不合格：库房拒绝办理入库，同时对其不合格进行记录，填写《采购物资验收不合格记录表》。

c对于出现的不合格，库房人员和物控部应及时反馈给供方，要求其采取改进措施，并将相关整改措施和整改结果及时反馈给物控部。

d对于跟产品质量有直接关系的原材料，一月连续出现二次一般不合格或一次严重不合格，物控部要及时通知供货商，并取消其合格供方资格。

e对于与我公司产品有间接关系的物资，一个月连续出现二次一般不合格或一次严重不合格，物控部则取消其合格供方资格。

f对造成质量事件和严重质量事件的责任供应商应由其承担相应的责任，并处以相应的经济处罚。

由物控部或相关品质管理部门负责。

3.7定期评鉴：由物控部同技术、质量管理、和各使用部门共同对供应商的业务评鉴，实行动态管理，半年一评鉴，一年一总评。

合格的列入《合格供应商名单》，不合格的实行淘汰，进行重新选择。

3.8不定期评鉴：物控部对拟开发的供应商根据基本资料或相关资料，同技术、质量管理或使用部门适时进行评鉴，得出结果，报领导审批。

4. 评鉴的方法：由物控部根椐供应商的交货实绩情况，对产品价格、产品品质、交货时间、服务和管理体水平及其它等五方面，同技术、品质、使用部门共同进行评鉴（具体评定办法见《供应商业绩评定表》）。

5. 评鉴处理：
5.1 供应商按得分情况划分等级：
5.1.1得分为600分以及550分以上的，为A级供应商
5.1.2得分为550分以及500分以上的，为B级供应商
5.1.3得分为500分以及450分以上的，为C级供应商
51.4得分为450分以及400分以上的，为D级供应商
5.1.5得分为400分以下的，为E级供应商
5.2评鉴结果处理：
5.2.1 A、B、C类供应商为合格供应商，A、B类直接列入下年度供应商名单。

C类供应商，应由物控部对其提出改进意见，进行必要的观察。

观察期为三个月，达不到要求，可更换其供应商资格。

5.2.2 D类供应商，由物控部或相关部门提出警告，三个月达不到要求，取消其资格。

5.2.3 E类供应商，予以淘汰，取消其资格。

5.2.4 对各类供应商的处理结果，物控部报主管领导审批。

6. 对供应商的档案管理。

6.1 物控部对各类供应商应建立《合格供应商名单》，每年整理、评鉴一次。

6..2 对各合格供应商应建立基本资料、信息档案管理，实行动态管理。

档案信息内容应包括：
a工商营业执照和税务登记证明；
b卫生许可证；
C QS认证证书；
D批次检验证书；
e执行的产品标准GB或企业标准QB；
f出厂产品的检验报告或合格证；
g其它等相关资料。

（如质量认证、供应能力、人员、管理等方面资料）
6.3物控部应定期或不定期进行市场信息搜集，建立供应商的信息资料库。

7 供应商奖惩
7.1 奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
7.1.1 A 等供应商，可优先取得交易机会。

7.1.2 A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

7.1.3 A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

7.1.4 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行效果显著者，另行奖励。

7.1.5 A B C 等供应商，可参与本公司举办之各项训练与研习活动。

7.1.6 A 等供应商，年终可获公司“ 优秀供应商” 奖励。

7.2 惩罚方式
7.2.1 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

7.2.2 C 等、D 等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

7.2.3 E 等供应商即予停止交易。

7.2.4 D 等供应商三个月内未能达到C 等以上供应商之标准，视同E 等供应商，予以停止交易。

7.2.5 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

7.2.6 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

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附录：
:本制度在执行者过程中如有改进之处，请物控部或相关部门提出，及时修订。

本制度由物控部提出并归口管理。

起草人：修订:
审核：批准：
2010 /10/22。