供应商初审流程说明表
供应商评审和采购控制程序（含表格）
供应商评审和采购控制程序（含表格）供应商评审和采购控制程序（ISO9001-2015）1、目的保证所采购的器具和物品、软件符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求，确保采购质量，降低采购成本。
2、适用范围本程序适用于本公司需使用的物品、采购审批、实施；采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。
3、术语及定义采购对象：指的是生产使用的物料及设备，包括其他行政、办公、生活用品采购。
4、职责权限4.1总经理/副总：审核、批准各种采购对象的申请，并签署其采购合同。
4.2各部门：本部门相应的采购对象的申请，根据采购对象报总经理/副总审核批准4.3采购：采购对象的采购和入库等管理工作，并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商清单的编制等。
5、作业程序5.1供应商的评估与选择：5.1.1每种采购对象的供应商，应至少选择2到3家。
5.1.2应进行评估的供应商有5.1.2.1A类供应商经常生产加工所需的生产物料供商。
要对其进行调查必要时需要评估，选择合格供应商。
5.1.2.2B类供应商物流，咨询，培训，认证，检定校验等供应商。
要对其进行收集相关有效的资料进行归档，选择信誉较好的供应商。
5.1.2.3C类供应商行政，办公，生活用品的供应商。
要求选择服务周到及时的供应商。
5.1.3评估的方法5.1.3.1采购负责组织对采购对象的供应商进行调查/评估，参加评估的人员除了组织部门人员外，还包括财务部及相关使用部门的人员。
5.1.3.2供应商按评估内容的要求提供资料，采购根据供货情况组织对其资料进行审核。
5.1.3.3我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行，评估结果由组织部门人员填写在《供应商评审表》中，并经组织部门经理审核和副总以上级别批准。
5.1.4选择供应商的基本原则5.1.4.1供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。
5.1.4.2.供应商须提供一定时限的合理的保修服务。
5.1.4.3对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，可以列入《合格供应商清单》，由采购部负责人审核，副总以上级别批准。
供应商现场审核程序文件
供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。
该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。
如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。
2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程3.1 审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、改进管理3.2审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。
3.3 编制审核报告3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级： K ≥ 90%B级： 90% ＞ K ≥ 80%C级： 80%＞ K ≥ 60%D级： 60% ＞ K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等级参照条件A 生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选B 生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货C 生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D 生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
供方现场评审流程
供方现场评审流程
一、流程图
二、重要说明
1. 供应商现场评审由供应商管理部直接负责，其相关重要规程如下。
⑴职责：供应商管理部负责对供应商进行初访、初审、年度监督评审、例外审核及复审，负责对供应商进行日常的
考核与评估等工作。
⑵管理内容：供应商现场评审类别分为初审、年审、复审、例外审核等四种形式。
⑶现场评审项目及配分标准：供应商现场评核项目包括18个大项，详见“供应商工厂评核表”，该评审标准将根据
企业发展变化的原则得到适时更新。
⑷工厂评审报告：供应商管理根据现场评审记录及不符合项严重程度对评核项目进行评分、总结并进行综合评价,编
制工厂评审报告,提出评审结论，部门负责人审批后发布。
⑸评审结论及影响：
⑹具体管理规定详见《供应商现场评审管理规程》。
流程管理-供应商认证流程及说明表 精品
24.
任务概要
供应商认证
节点控制
相关说明
①
供应商主管根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定业的基本情况、生产水平等方面进行初步评价
③
对于初步评价合格的供应商，供应商主管成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、生产情况等进行现场考察、认证，降低对企业的风险
④
供应商主管对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保证产品质量
⑤
供应商主管编制《最终认证报告》对供应商认证进行总结，并确定合格供应商
⑥
供应商主管将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入《合格供应商名单》
生产供应商评审流程程序文件
生产供应商评审流程程序文件1.目的及适用范围：1.1.为了规范更好地对公司的供应商进行管理,降低采购成本，提高公司效益，特制定本流程。
1.2.本流程适用于生产作业中心。
1.3.本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权生产作业中心。
1.4.本流程从20 年月日起执行。
2.职责：2.1.本流程总责任人为生产副总。
2.2.生产副总主要负责召集公司各部门相关人员，召开供应商评审会，组织拟定公司生产物资采购机构和供应商政策。
2.3.采购部经理负责根据公司产品结构，结合供应商档案和市场新供应商信息，写出供应商分析报告。
2.4.财务部经理组织人员对供应商分析报告进行预审。
2.5.总裁负责对供应商评审会议做出的采购结构和供应商政策的结论，签署批准执行意见。
2.6.采购部经理和财务部经理负责通知相关人员执行批准后的采购结构及供应商政策。
3.供应商评审流程：.3.1.根据公司产品结构要求，采购部经理负责组织人员了解市场供应商信息，结合原有的供应商档案，撰写供应商分析报告，提交财务部预审。
3.2.财务部经理负责组织人员，根据所掌握的供应商情况对分析报告进行预审，提出财务部意见。
3.3.生产副总负责召集总裁、采购部、财务部、技术管理部检测室等相关部门人员，召开供应商评审会，就生产物资采购结构和供应商政策进行讨论，并形成一致意见。
3.4.总裁在《供应商评审表》、《采购结构表》和《供应商政策执行通知书》上签批，正式发布执行。
3.5.采购部经理负责通知采购员和供应商遵照执行。
财务部经理通知财务人员遵照执行。
3.6.供应商评审每半年进行一次。
4.附录：《供应商分析报告》《供应商评审表》《采购结构表》《供应商政策执行通知书》。
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责 过程概要 接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
供应商评审流程
采购工程师
《保密协议》
1、采购工程师与初选符合要求经批准后的供应商签定《保密协议》。
采购工程师
采购总监
《报价单》
1、采购工程师向供应商发出询价单，并获得报价。
2、原则上应至少获得两家以上的报价，并上报采购总监审核。
3、报价及付款条件须经总裁签字批准后方有效。未经总裁签字的价格及付款条件由采购总监、采购工程师负全责。
采购工程师
采购部经理
采购总监
《供应商名称》
1、采购工程师根据《供应商评定表》或者《供应商评审表》的情况以及供应商的相关资料提报采购总监审核，并上报总裁批准后方可录入到合格供应商名录。
2、未经总裁审批而纳入供应商名单的，由采购总监和采购工程师负责。
4.流程备注：
5.相关附件：
2、要求供应商填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供工商、税务、办公场所的资质证明；供应商的产品认证证书、获奖证明、原厂商代理许可授权等资料。
3、技术部须对产品重要性进行定义，A类供应商需经总裁批准后方可进行开发流程。
采购工程师
采购总监
质量、技术人员
《供应商调查评审表》
1、采购工程师根据供应商提供的相关资料进行评估筛选。
4、采购工程师将总裁签批后的价格及付款条件给财务一份，未给财务的，由采购工程师承担全责。
采购总监
品质总监
《供应商评审表》
1、对于A类供应商采购工程师须报采购总监审批后，并汇同品管部安排进行供应商现场审核，填写《供应商评审表》
2、对于B\C类供应商，与品管、技术的联合现场评审不是必须环节。
3、未经采购总监批准，不得进行现场审核。
供应商审核程序
供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。
适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。
审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。
申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。
2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。
审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。
审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。
3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。
审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。
4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。
5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。
相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。
风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。
(全面版)供应商审查程序
(全面版)供应商审查程序1. 引言此供应商审查程序旨在确保我们的供应商满足我们的质量、环境和社会责任标准。
通过此程序，我们将能够选择最佳的供应商，以提供高质量的产品和服务，同时确保供应商遵守相关的法律和法规。
2. 审查流程2.1 初步评估在初步评估阶段，我们将根据以下标准对供应商进行评估：- 供应商的业务规模和市场地位- 供应商的产品和服务质量- 供应商的价格和交货时间- 供应商的业务稳定性和财务状况2.2 详细审查在详细审查阶段，我们将对供应商进行更深入的评估，包括以下方面：- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境管理体系- 供应商的社会责任表现- 供应商的法律法规遵守情况2.3 现场审核如果供应商在初步评估和详细审查阶段表现良好，我们将安排现场审核，以进一步验证其管理体系和业务实践。
现场审核将由我们的专业审核团队进行，并将根据以下标准进行评估：- 供应商的质量管理体系实施情况- 供应商的环境管理体系实施情况- 供应商的社会责任实践- 供应商的法律法规遵守情况3. 决策和批准根据审查结果，我们将制定一份综合评估报告，其中包括供应商的得分和审查意见。
我们将根据这份报告来决定是否与供应商建立合作关系。
4. 持续监控一旦与供应商建立合作关系，我们将对其进行持续监控，以确保其持续满足我们的要求。
这包括定期审查供应商的业务实践，以及在必要时采取纠正和预防措施。
5. 记录和文件管理我们将为每个供应商审查保留详细的记录和文件，以便在需要时进行审查和追溯。
这些记录和文件将包括供应商的审查报告、决策记录和纠正措施。
6. 培训和沟通我们将为相关人员提供培训，以确保他们了解供应商审查程序的目标和过程。
同时，我们将与供应商进行有效的沟通，以确保他们了解我们的要求，并能够满足我们的期望。
7. 程序更新和改进我们将定期审查此供应商审查程序，并根据需要进行更新和改进，以确保其持续适用和有效。
以上是供应商审查程序的全面版，希望能帮助您更好地管理和选择供应商。
供应商评定流程及说明表
供应商主管根据《供应商评定建议》和《供应商档案》准备与不同等级的供应商沟通的资料
⑦
供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通
③
根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，并在《供应商评价表》上评分，供应商主管收集、汇总《供应商评价表》，进行分析后提出《供应商评定建议》
④
《供应商评定建议》经审批通过后，供应商主管对供应商进行定级，形成《供应商等级列表》
⑤
供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料
供应商评定流程及说明表
22.供应商评定流程明表
任务概要
供应商评定
节点控制
相关说明
①
供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批
②
供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合
供应商初审流程说明表
供应商初审流程说明表
任务概要
供应商初审
节点控制
相关说明
①
供应商主管确定拟采购的供应商，并制订《供应商初审计划》，采购经理审核通过后执行《供应商初审计划》
②
供应商主管按照《初审计划》进行相关准备工作，如拟定《评审人员名单》、《初审通知》等，并将《初审通知》发给初审名单的供应商
③
采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写《供应商评审记录》。
④
供应商主管汇总所有的《供应商评审记录》，并整理、分析，形成《供应商评审报告》
⑤
供应商主管根据洽谈结果拟定《价格协议》、《质量保证协议》，供应商主管代表企业与供应商签订《价格协议》、《质量保证议》
⑥
采购部经理对《价格协议》、《质量保证协议》进行审核，对于重要物资的采购，《供应商初审报告》、《价格协议》、《质量保证协议》应报总经理审批
供应商评审流程图(参考模板)
采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。
供应商资格评审流程说明书
文件名称：【供应商资格评审流程】文件编码：【】版本：【A/1】一级业务：【商务管理】生效日期：【】二级业务：【供应商管理】拟制责任部门：【安全质保部】三级/四级业务：【供应商资格评审】文件审核人：【】流程责任人：【曹守令】1.目的为提高供应商资格评审工作的效率及可靠性，及时、有序的引进符合公司要求的供应商，明确各部门的分工协作，明晰工作节点、程序和要求，依据《供应商管理制度》而编写本流程说明。
2.适用范围本流程适用于公司本级开展的采购和供应商管理活动。
公司各下属公司开展的采购和供应商管理活动，参照本流程执行。
3. KPI指标名称（指标定义、计算公式等参考流程指标库）供应商计划认证完成率合格供应商第一年执行达标率4.定义与缩略语01公司：****有限公司及经过其授权的分支机构。
02潜在供应商：所有可能提高物相或服务的法人或其他组织。
03合格供应商：确认为具备某一类或相关几类采购项目的承担能力和投标资格条件的潜在供应商。
04供应商数据库：公司对供应商全方位和全过程的信息记录。
5. 供应商资格评审流程图见附件一。
6. 上下游关系上游流程输入输出下游流程年度供应商管理计划、临时性供应商评价需求、供应商临时性认证需求供应商资格申请表、评审报告、供应商数据库等招标流程7. 流程说明01启动供应商资格评审工作✧根据年度供应商管理计划、临时性供应商评价需求或供应商临时性认证需求，针对某一拟采购项目，安全质保部组织收集潜在供应商信息，填写潜在供应商基本信息表和新增潜在供应商申请表。
时间点：1周。
不晚于立项前1个月（A、B类供应商）或立项前1周（C类供应商）。
02提出临时性认证需求✧对于紧急的、未列入年度供应商管理计划的临时性业务，相关部门临时性追加供应商认证需求。
该需求申请由相关部门承办人员提出，经本部门总监审批后提交安全质保部，由安全质保部主管人员提出审核意见，报经安全质保部总监审批后，补充列入本年度供应商管理计划。
供应商审核流程2
1、目的为了规范对供应商（以下简称供方）的控制，从而达到对原辅材料、外购/外协件的质量进行控制。
2、范围本办法适用于为OED公司提供生产用产品（原材料、外协/外购件）的供方。
3、术语3.1 审核小组组长：审核小组中被指定主持审核的审核员，必须具备较丰富的供方审核经历。
3.2 审核员：审核小组成员，必须具备相应专业知识。
3.3 潜在供应商审核是通过对供方资金保证能力、生产规模及经验、质量体系、技术水平等进行现场评估，确定其是否能进入OED供应商体系的一种方法。
3.4 PPAP 审核是通过对供方文件化和生产过程检查，判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力等能否满足批量生产要求的一种方法。
3.5过程是定期或出现质量问题后进行的一种质量监察方式。
重点对影响实物质量的生产环节进行检查，判断其能否满足要求的一种方法。
4、工作程序4.1 审核的方式分潜在供应商审核、PPAP 审核、过程审核三种。
包括文件化审核和生产过程审核。
4.2审核人员由研发、工艺、质量、采购等单位具备专业知识、有一定审核经验的人员组成。
质量部负责编制《供方季度审核计划表》，经质量副总裁批准后实施。
审核计划应明确审核对象、审核原因、审核方式、审核日期、审核小组成员等内容。
审核组组长依据《供方季度审核计划表》，编制《供方审核时间安排表》，审核时间安排表应明确供应商地址及联系人、出行方式、详细的时间安排表等内容，确定出差总时间。
质量副总裁负责主持审核准备会，检查审核前的准备工作，最终确定审核性质和范围。
审核组向审核对象发出《审核通知函》。
审核小组组长主持召开首次会议，明确审核目的、范围，介绍审核小组成员，提出有关审核要求并要求受审方如实填写《供方情况登记调查表》。
受审方相关部门负责人需出席会议；依据审核类型选择《潜在供方审核项目清单及评分标准》或《过程审核检查表》进行打分；在审核过程中，审核员如果发现可能导致重大不合格的线索，即使其不在审核项目之列，也应予以记录并进行调查；对于面谈获得的信息，审核员应通过检查文件和记录、观察实际操作等渠道予以验证，并作好审核记录；审核小组组长要在审核工作完成后组织审核员汇总所有审核结果，确定不合格项，对证据不足的不合格项必须进行核实；审核工作结束时，审核小组组长主持召开末次会议，填写《首/末次会议纪要》。
采购及供应商评审程序表格、
编写: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
2. 范围适用于提供原辅材料、检测/ 试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3. 定义:无4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见以及供应商的平时考核。
4.2 市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等。
4.3 品管部负责：对供应商的技术/ 专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货检验情况。
4.4 生产部负责：对供应商的生产/ 设备能力进行评审。
4.5 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批［合格供应商名册］。
4.6 市场部负责：4.6.1 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/ 传真/ 电话等）内容，并明确产品要求。
4.6.2 协调客户生产部在供应商处验货。
4.6.3 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.7 总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准5. 供应商评审要求5.1 总则5.1.1 市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2 以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A 国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。
B 独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商；C 客户指定的供应商。
D 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E 海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.2 成立供应商评审小组5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管组成。
供应商资质审核流程
备件供应商资质管理规定１．备件供应商资质管理的目的完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。
２．备件供应商资质管理的使用范围本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。
３．组织机构及主要职责备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。
公司评审小组的组成：组长：常文光（总经理）组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理）４．备件供应商资质管理流程备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。
４．１供应商资质审核的初审初审流程图如下：⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。
⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。
⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。
⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。
⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。
４．２供应商资质审核的复审复审流程图如下：⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。
⑵．财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。
⑶．备件部在每个季度末出具一份“备件采购报告”，提交评审小组。
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供应商初审流程说明表
任务概要
供应商初审
节点控制
相关说明
①
供应商主管确定拟采购的供应商，并制订《供应商初审计划》，采购经理审核通过后执行《供应商初审计划》
②
供应商主管按照《初审计划》进行相关准备工作，如拟定《评审人员名单》、《初审通知》等，并将《初审通知》发给初审名单的供应商
③
采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写《供应商评审记录》。，并整理、分析，形成《供应商评审报告》
⑤
供应商主管根据洽谈结果拟定《价格协议》、《质量保证协议》，供应商主管代表企业与供应商签订《价格协议》、《质量保证协议》
⑥
采购部经理对《价格协议》、《质量保证协议》进行审核，对于重要物资的采购，《供应商初审报告》、《价格协议》、《质量保证协议》应报总经理审批