会务费管理规定
会议费管理办法
会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范单位会议费管理，落实国家关于推进科技领域简政放权、放管结合、优化服务的要求，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50 号），参照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214 号），结合国家、XX部、XX院有关规定和单位实际，制定本办法。
第二条单位各部门召开的行政、业务会议适用本办法。
行政性会议是指以XX单位名义召开的综合性政务会议。
业务性会议是指以XX单位名义，以及附属（挂靠）机构（国有控股企业、学会）、研究团队（课题组）、项目（含课题、子课题）召开的以科学研究、决策咨询、学术交流、成果转移转化等科研活动为主要内容的专门会议（如学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等）。
第三条召开会议应当实行分类管理、分级审批，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。
内容相似的会议，应当联合或合并召开。
严禁召开无实质内容、可开可不开的会议。
不得邀请与会议内容无关的单位和人员参会。
第四条各部门应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。
会议费预算原则上应细化到具体会议项目，执行中不得突破。
会议费应当纳入部门预算，并单独列示。
第二章管理职责第五条综合处的主要职责是：（一）负责所年度会议计划编制和会议报请审批管理；（二）参与制定或修订所会议费管理办法；（三）审核会签以XX单位名义召开的会议通知；（四）审核汇总单位年度会议计划执行情况；管理制度汇编（五）对年度会议计划执行情况进行监督检查。
第六条财务处的主要职责是：（一）牵头制定或修订所会议费管理办法；（二）负责会议费预算管理，以及国库集中支付和公务卡管理；（三）对会议费预算执行情况进行监督检查；（四）核查核准各部门会议计划是否符合预算要求。
第七条各部门负责申报本部门年度会议计划，办理会议请示及会议通知手续，配合综合处编报有关会议计划执行情况报告。
第三章会议审批第八条会议计划编报与审批：建立会议计划编报和审批制度。
会务管理规定会务费
会务管理规定会务费会务管理规定会务费为了保证会议的顺利进行，会务管理规定会务费是必要的。
会务费是指在会议前、期间和后期所产生的各种费用，主要包括场地租用费、餐饮费、住宿费、机票代订费、会议设备租赁费、礼品费、摄像器材费、场地布置费、公共关系费、劳务费等。
会务费管理的目的是，确保会议筹备和执行过程的质量，防止会务费用超支和漏报，保障决策者和会议代表的利益。
会务费管理应遵循规范、透明、公正、廉洁的原则，确保会议使用资金公开、合理、有效。
以下是会务管理规定费用的细则：一、会议费用的相关规定1、场地租用费场地是会议的基础，场地租用费包括场地使用费、电费、水费、清洁费用等。
会议规模大，场地需求量高，日租金需按租用天数收取。
2、餐饮费餐饮费是指在会议期间，为代表提供早餐、午餐、晚餐，招待饮料等费用。
餐饮标准应根据代表的身份、会议地点、饮食需求、防疫要求等因素制定。
餐饮准备缺口大，预定量需加大，有一定的浪费空间，需在管理预算中考虑到这些案例。
3、住宿费住宿费是指为代表提供住宿、床位、洗漱等设施的费用，一般按房间数、会议地点、代表身份、住宿标准等爱家计算。
在住宿时需要考虑到会议场地到宾馆间的距离、完善的商业保障系统和周边便利。
以保证代表的身体和安全。
4、机票代订费机票代订费是指代表来回机票的预订和费用支付等。
代表的身份、行程、航班信息、预定时间、铁路联运等因素都会影响机票费用，需要合理预算。
5、会议设备租赁费会议设备租赁费包括投影机、音响设备、展示台、标志器、演讲工具等。
设备租赁费是在会议期间设备租赁公司收取的服务费，设备选购时应根据会议规模、功能和质量选购合适的器材。
6、礼品费会议礼品是代表之间以及代表与各级领导互赠的表示工作联赛的赠品。
礼品应符合礼尚往来的习惯，礼品的种类、数额、用途应按照公开、贵重、合理的原则。
7、摄像器材费摄像器材费是指为代表之间的相互交流使用摄像器材所花费的费用，包括摄影器材、摄影器材摄影等费用等。
公司会议费用管理规定
公司会议费用管理办法为了加强公司会议费用管理,有力支持业务发展,根据我公司的实际情况,将会议费用管理规定如下:一、会议费定义：经批准按规定标准召开的各项会议费用,包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用;二、会议分类：会议分为内部会议和外部会议;1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议,具体划分如下：1管理条线的半年和年度工作总结会议；2区域、条线季度经营分析会议、专题会议；3公司检视会；4大型项目启动或培训会议;2、外部会议是指非我公司组织的各种会议;包括：1监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议；2同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议；3外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动;三、具体政策：1、会议召开应精简节约,少于15人的内部会议原则上应在公司内召开,不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和会议系统;2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的,又包括员工参加会议所发生的;3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容;4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支;5、外出召开会议,主办单位应优先选择协议酒店,统一安排住宿等事宜,分公司人员参加总公司举办的会议,原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担;6、会议费报销起始结束日期不得早晚于会议的前后一天;7、凡食宿已统一解决的,出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助;8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况,适当给予上浮,凡每季度全面达成指标的,会议费报销标准最高可上浮20%;9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围,应单独提交立项签报,提供投产分析;10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账,按招待费流程申请;11、外部会议中第一类和第二类会议可据实报销,其中第二类会议应按培训费流程申请;12、外部会议中第三类实行限制控制,由人力资源部和财务部根据各部门人员构成情况,确定每年列支额度,在额度内报销,不得超支;四、其他：1、付款审查：会议通知、参会人员签到表、有效发票旅游费发票不能报销;2、本办法自发文之日起执行;。
会议费用管理办法及标准
会议费用管理办法及标准
1. 前言
为规范公司内部会议费用管理，提高费用使用效益和透明度，制定本管理办法及标准。
2. 会议费用标准
2.1 会议场地费
- 标准：按需预订，统一结算。
- 备注：会议场地预定需提前至少1周，如需更改或取消，需提前至少3天通知相关部门。
2.2 会议用品费
- 标准：每位参会人员用品费不得超过200元。
- 备注：会议用品包括纸笔、矿泉水、小食等，计划提前与参会部门商定，并通过内部审批流程后进行采购。
2.3 会议餐费
- 标准：每位参会人员不得超过100元。
- 备注：如遇特殊情况，参会部门需提前申请并报相关负责人批准。
2.4 交通费
- 标准：按公司差旅政策执行。
- 备注：参会人员需提前报销，如有特殊情况需提前申请并报相关负责人批准。
3. 费用支付与核销
3.1 费用支付
- 标准：会议费用支付应当按照公司财务规定进行，应当提供相关凭证，如、收据等。
- 备注：会议费用支付时间应当尽量提前安排，避免因财务问题造成延误。
3.2 费用核销
- 标准：费用核销应当按照公司财务规定进行，应当提供相关凭证，如报销单、、收据等。
- 备注：费用核销应当及时向财务部门提交，如遇特殊情况可申请延迟。
4. 后记
本管理办法及标准自颁布之日起正式执行，如有未尽事宜，由相关部门、岗位人员根据实际情况协商解决。
会务费管理规定
会务费管理规定(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--会务费管理办法（征求意见稿）第一条为加强集团公司会务费用报销管理，规范会务费支出审批程序，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称会务费是指(1)集团公司及各职能部门召开的需用经费的且经费在____元以上的会议（经费在___元以下的，按部门日常活动经费列支）；(2)参加集团公司以外会议需要交纳费用的。
第三条集团公司涉及需用经费的会议，由综合办进行会前经费预算，填写会议经费预算报告审批表，报主管领导审批。
第四条集团公司各职能部门涉及需用经费的会议，由具体经办会议的职能部门进行会前预算，填写《会议经费预算报告审批表》，报主管领导审批。
第五条经批准召开的会议，经办部门凭批准的会议预算，到财务部预支会议经费。
会议结束后，经办部门按实有人数和天数，填写《会议经费开支明细单》，经具体负责会议的职能部门领导和主管领导审批后交财务部结账。
第六条财务部根据批准的《会议经费开支明细单》和相关单位结算款项。
对没有《会议经费开支明细单》或超出通知单预算金额的，不予结算。
第七条参加集团公司以外的会议，出差人员的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管领导批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭主管领导在会务费发票上的签字报销。
无主管领导签字，一律不予报销。
第八条参加集团公司以外的会议，涉及差旅费的，按照《山西楼俊矿业集团差旅费管理办法》报销。
第九条本办法由公司______门负责解释。
第十条本办法自____起执行。
附件：1、山西楼俊矿业集团会议经费预算报告审批表2、山西楼俊矿业集团会议经费结算明细表附件1会议经费预算报告审批表填表日期单位：元附件2会议经费开支明细单。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
员工会议费用管理规定
员工会议费用管理规定1. 目的为了有效管理和合理控制员工会议费用，确保公司资金使用的合规性、合理性和效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工会议费用的管理及使用，包括各类内部会议、外训、外部会议等。
3. 费用管理原则3.1 合理性原则会议费用支出必须符合公司业务需要，确保会议内容充实、高效，避免不必要的开支。
3.2 节约性原则在满足会议质量和效果的前提下，应尽量降低会议费用，节约成本。
3.3 透明性原则会议费用的支出情况必须公开透明，确保每笔费用都能追溯和验证。
4. 费用报销流程4.1 会议申请举办会议前，申请人需填写《会议申请表》，详细列明会议主题、时间、地点、预计参会人数及费用预算，提交给上级审批。
4.2 费用审批会议申请经批准后，财务部门对会议费用进行预算控制和审批。
4.3 费用报销会议结束后，申请人应按照实际发生费用，提供、合同、费用清单等相关凭证，向财务部门报销。
4.4 财务审计财务部门应对会议费用报销情况进行定期审计，确保费用使用的合规性。
5. 费用支出内容5.1 会议场地租赁费包括会议室内租赁费、会场布置费等。
5.2 会议材料费包括会议资料印刷费、会议用品费等。
5.3 交通费包括参会人员市内交通费、外地参会人员交通费等。
5.4 住宿费外地参会人员住宿费按照公司差旅费标准执行。
5.5 餐饮费参会人员餐饮费按照公司差旅费标准执行。
5.6 其他费用经批准的与会议相关的其他合理费用。
6. 违规处理违反本规定，造成公司损失的，将依法追究相关责任人的法律责任。
7. 附则本规定自发布之日起执行，解释权归公司所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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会务费及培训费管理制度
第一章总则第一条为规范我单位会务费及培训费的管理，确保资金使用合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位内部举办的各类会议、培训活动以及相关费用报销。
第三条会务费及培训费的管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章会务费管理第四条会务费是指为举办会议而发生的各项费用，包括场地租赁费、设备租赁费、资料印刷费、餐饮费、住宿费、交通费等。
第五条会务费预算应根据会议规模、参会人数、会议内容等因素合理编制，并报单位领导审批。
第六条会务费报销需提供以下材料：（一）会议通知或邀请函；（二）会议签到表；（三）费用清单；（四）付款凭证；（五）其他相关证明材料。
第七条会务费报销流程：（一）报销人填写《会务费报销单》；（二）经部门负责人审核；（三）财务部门审核；（四）领导审批；（五）财务报销。
第八条会务费报销金额不得超过预算，如有超出，需说明原因并经领导批准。
第三章培训费管理第九条培训费是指为提高员工业务水平、技能素质而举办的各类培训活动所发生的费用。
第十条培训费预算应根据培训内容、培训对象、培训时间等因素合理编制，并报单位领导审批。
第十一条培训费报销需提供以下材料：（一）培训通知或邀请函；（二）培训计划；（三）培训签到表；（四）费用清单；（五）付款凭证；（六）其他相关证明材料。
第十二条培训费报销流程：（一）报销人填写《培训费报销单》；（二）经部门负责人审核；（三）财务部门审核；（四）领导审批；（五）财务报销。
第十三条培训费报销金额不得超过预算，如有超出，需说明原因并经领导批准。
第四章监督与考核第十四条财务部门负责会务费及培训费的审核和报销工作，确保资金使用的合规性。
第十五条对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
第十六条定期对会务费及培训费的管理情况进行检查和考核，确保制度的贯彻执行。
第五章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
财务制度有关会议费的规定
财务制度有关会议费的规定一、目的为了规范公司内部会议费的使用和管理，合理控制会议费用支出，提高会议的质量和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有会议费用的支出，包括但不限于会议场地租赁费用、会议设备费用、会议餐饮费用等。
三、会议费用申请与审批1. 会议费用的申请应提前至少三个工作日填写《会议费用申请表》，并报经部门负责人审批。
2. 会议费用申请表应明细列出各项费用支出的具体金额及用途，并提供相关证明材料。
3. 在会议费用申请表获得部门负责人签字后，方可提交至财务部门进行审批。
4. 财务部门对会议费用申请表进行审核后，会同相关部门负责人再次确认，最终经总经理批准后才可进行会议费用支出。
四、会议费用支出管理1. 会议费用支出必须按照规定的程序和审批要求进行，切勿擅自支出或超支。
2. 会议费用支出应尽量选择具有合理价格和高品质的服务商，确保报销费用和质量合理。
3. 会议费用支出应保留相关票据和发票，并于会议结束后及时报销，不得拖延时间。
4. 对于会议费用支出中的特殊情况或疑问，应及时向财务部门进行说明，避免发生纠纷或误解。
五、会议费用报销1. 会议费用报销应填写《会议费用报销单》，明细列出各项支出的金额及用途，并附上相关票据和发票。
2. 会议费用报销单需经费用承担部门负责人签字确认后，方可提交至财务部门进行审核。
3. 财务部门对会议费用报销单进行审核后，将费用核算入账务系统，并及时进行报销处理。
六、会议费用监督与检查1. 财务部门应定期对公司内部会议费用的支出情况进行检查和核实，保证各项费用符合规定。
2. 对于违规或异常支出的会议费用，应及时进行调查和处理，并向相关部门和责任人进行通报和警示。
3. 对于频繁发生问题的部门或人员，应加强培训和监督，确保会议费用支出的规范和合理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有变更或修订，应经总经理批准后执行。
2. 对于特殊情况或未尽事宜，应经总经理会同财务部门进行解释和裁决。
公司会务费财务制度
公司会务费财务制度第一章总则第一条为规范公司会务费用的管理和使用，保障公司会务活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有会务费用的管理和使用。
第三条会务费用是指公司为开展各类会议、培训、活动所发生的费用，包括但不限于场地租赁费、餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。
第四条公司会务费用的管理原则是节约用途、规范支出、严格审核、公开透明，确保会务费用的合理、合法和效益最大化。
第五条公司内部设立会务费管理委员会，负责会务费用的审核、监督和管理。
第六条公司会务费用应当在年度预算内使用，并通过预算编制、审批、执行、监督等程序进行管理。
第七条公司全体员工应当严格遵守会务费制度，不得挪用、私分、虚报等违规操作。
第八条公司会务费用应当按照规定程序报销，报销单据必须真实、完整、合规，经过审核后方可报销。
第九条公司会务费用的支付应当依法纳税，不得偷逃税款。
第二章会务费用的申请和审批第十条公司内部各部门对于会务费用的申请应当提前提交申请表，明确会议、活动名称、时间、地点、费用预算等相关信息。
第十一条申请表应当由部门负责人审批，并报公司会务费管理委员会审核。
第十二条会务费用的申请须提供相应的理由和依据，符合公司内部规定和预算限额。
第十三条会务费用的报销须提供真实的发票、收据等相关凭证，严格按照发票规定办理。
第十四条会务费用的核销须由受益人签字确认，并由部门负责人审批，方可报销。
第十五条公司会务费用的审批权限由公司内部会务费管理委员会统一授权，不得私自审批。
第三章会务费用的管理和监督第十六条公司会务费用的管理由公司会务费管理委员会负责，定期召开会议对相关费用进行审核和监督。
第十七条公司内部各部门应当加强会务费用的内部控制，落实责任，确保费用的合理使用。
第十八条公司内部会务费管理委员会应当定期对各部门的费用情况进行检查和核实，发现问题及时整改。
第十九条公司内部设立巡查组，对各部门的会务费用进行抽查和检查，确保费用的合规使用。
内部财务制度会议费制度
内部财务制度会议费制度一、目的和范围为规范公司内部会议费的使用，保证会议经费的合理使用和监督，特制定本制度。
二、会议费用的范围及使用1. 会议费用主要包括：会议场地费用、会议设备费用、餐饮费用、交通费用、住宿费用等。
2. 会议费用的使用必须按照公司财务预算规定，未经批准不得擅自挪用。
3. 会议费用的使用应当符合公司的相关政策规定，不得违法乱纪。
三、会议费用的审批流程1. 会议费用需经相关领导审批后方可使用，具体审批流程如下：（1）部门经理或以上级别人员审批会议费用申请；（2）财务部门审批会议费用预算，核实会议费用支出是否符合预算；（3）公司领导审批会议费用使用。
四、会议费用的管理1. 会议费用的管理应当建立健全的会计核算制度，明确会议费用的使用、报销及记录方式。
2. 会议费用的资金管理应当由专人进行，确保资金使用的安全和准确。
3. 会议费用的报销应当按照公司相关规定和流程进行，确保费用的真实性和合规性。
五、会议费用的监督和检查1. 公司内部设立会议费用监督和检查机构，负责对会议费用的使用情况进行监督和检查。
2. 会议费用监督和检查应当依法依规进行，确保会议费用的合理使用和监督。
3. 对于会议费用使用中出现的违规行为，应当依照公司相关规定进行处理。
六、会议费用的报告和总结1. 公司应当对会议费用的使用情况进行定期报告和总结，以便公司领导和相关部门及时了解和掌握会议费用的使用情况。
2. 报告和总结应当真实准确，反映出会议费用使用的情况及问题，并提出改进意见。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门和领导部门所有。
以上就是公司内部财务制度会议费制度的具体内容，希望全体员工严格遵守，确保会议费用的合理使用和监督，同时也希望各部门负责人加强对会议费用的管理和监督，共同维护公司的利益和形象。
谢谢！。
会务节约管理制度
会务节约管理制度一、总则会务节约管理制度是指为了规范会务活动的开支管理和节约用费的制度，通过该制度的实施，可以有效降低会务活动的开支，提高会务管理的效率，确保会务经费的合理使用，实现财务预算的合理安排和使用，同时保障会务活动的顺利进行。
二、会务节约管理的原则1. 合理性原则：会务管理应该根据具体会务活动的规模、性质和特点，制定合理的预算和开支计划，确保会务活动的质量和效益。
2. 透明原则：会务费用的使用应该公开透明，严格按照规定程序执行，做到公开公正公平。
3. 实用原则：会务活动的用费应该以实用为主，合理控制开支，避免铺张浪费。
4. 节约原则：会务活动的开支应该在不影响活动效果的基础上尽量节约，从各方面优化费用支出。
5. 依法合规原则：会务管理应该遵循国家法律法规，严格依法合规进行管理。
三、会务费用预算的编制1. 会务费用预算应该根据具体活动的规模、性质和特点进行合理编制，包括会议场地、设备租赁、餐饮费用、礼品赠送等各项支出的预算计划。
2. 预算编制应该由专业负责人按照规定程序进行，经过合理论证和审批程序后报批。
3. 预算计划应该提前进行，并根据实际情况进行调整，确保活动开支的合理安排和控制。
四、会务费用支出管理1. 会务费用支出应该按照预算计划进行，不得超支。
如果有超支情况，应该及时报备和调整。
2. 会务费用支出应该按照规定程序进行审批和报销，必须有正规票据和相关凭证。
3. 会务活动的各种支出应该公开透明，便于监督和管理。
4. 会务支出的支付方式应该合理选择，避免现金支付和其他不规范方式。
五、会务经费监督管理1. 会务经费的使用情况应该由专门负责人进行监督管理，确保经费的合理使用。
2. 会务经费的使用情况应该通过定期报表和审计进行公开，便于内外部监督。
3. 对于会务经费的管理不当和违规使用行为，应该给予相应的处理和追责。
六、会务活动主要费用的控制方法1. 会议场地：应该根据会议规模和参会人数选择合适的场地，避免大而无当的场地租赁。
会议费使用规章制度
会议费使用规章制度第一章总则第一条根据国家有关规定以及公司的实际情况，为规范会议费的使用，确保公款使用的合法性、合理性和可控性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部或外部举行的各类会议，包括但不限于工作会议、培训会议、商务会议等。
第三条会议费由公司统一预算管理，具体执行单位根据实际情况申请预算，申请经批准后进行使用。
第四条所有参与会议的员工应当遵守本规章制度的规定，不得违反会议费使用的相关规定。
第二章会议费的预算与审核第五条会议费预算应当根据公司的实际情况合理确定，申请单位在编制预算时应当注明预算的具体用途、费用的构成以及参会人员名单等相关信息。
第六条会议费的预算应当经过预算单位审批后方可实施使用，未经批准预算不得擅自使用。
第七条一般情况下，会议费的预算应当提前30天以上申请，特殊情况需提前报告并说明理由。
第八条会议费预算应当按照“节约开支、合理使用”的原则，削减不必要的开支。
第三章会议费的使用标准第九条会议费的使用应当符合国家和公司的相关规定，具体标准如下：（一）会议场地费用：按照市场价合理支付，不得超出市场价的50%。
（二）住宿费用：根据参会人员的身份和职务确定相应的住宿标准，不得超出规定标准。
（三）伙食费用：根据会议举办地的实际情况确定，经济实惠为主，不得超出市场价的50%。
（四）交通费用：按照公司的相关规定报销，不得擅自增加。
（五）其他费用：须经过审批，符合规定后方可支付。
第十条会议费的使用应当遵守公司的相关规定，不得违反国家法律法规。
第四章会议费的报销与审批第十一条参加会议的员工在结束会议后应当及时办理费用报销手续，报销单据应当真实有效。
第十二条会议费用的报销应当按照公司的相关规定办理，审批单位应当核实报销单据的真实性，并在规定时间内做出批准或驳回的处理。
第十三条会议费的报销应当合理合法，不得存在虚报、冒领等行为，一经查实，涉及的人员将受到公司纪律处分。
第五章会议费的监督与检查第十四条公司应当建立会议费使用的监督机制，对会议费的预算、使用、报销等环节进行定期检查。
国企会务管理制度
国企会务管理制度第一章总则第一条为了规范和标准化国有企业的会务管理，提高会务工作的效率和质量，保障国企的正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业内部的各类会务活动的管理。
第三条国有企业应当建立健全会务管理制度，明确会务管理的组织架构和流程，并落实到位。
第四条国有企业应当根据自身的实际情况，制定相应的会务管理政策，确保会务工作的顺利进行。
第五条国有企业应当加强对会务人员的培训和素质提升，提高员工的会务管理能力。
第六条国有企业的会务活动应当遵循合法、公正、透明的原则，保证会议决策的科学性和有效性。
第七条国有企业应当建立健全会务档案管理制度，确保会议记录的完整和真实。
第八条国有企业应当加强对会务费用的管理和监督，确保费用的合理使用。
第二章组织架构第九条国有企业应当成立会务管理部门，并明确部门的职责和权限。
第十条会务管理部门的主要职责包括：会议的组织策划、会务活动的协调管理、会议记录的归档管理等。
第十一条会务管理部门应当设立会务管理人员，负责会议的具体组织执行工作。
第十二条会务管理部门应当与其他部门密切配合，共同推动会务工作的开展。
第十三条国有企业应当建立健全会务管理委员会，由企业领导组成，负责对各类会务活动进行统筹和指导。
第三章会务活动的组织和管理第十四条国有企业应当根据需要，制定会议管理制度，规范会议的组织和程序。
第十五条举办会议应当提前制定会议议程和相关材料，确保会议的顺利进行。
第十六条会议主办单位应当根据会议性质和规模安排会场和设备，并提前做好会场布置和技术保障。
第十七条会议主办单位应当根据需要邀请专业人员担任会议主持人，确保会议的秩序和效果。
第十八条会议主办单位应当做好会议的接待和服务工作，确保与会人员的正常参会和生活安排。
第十九条会议主办单位应当认真记录会议的讨论和决议，制定会议纪要并归档保管。
第二十条会议主办单位应当及时总结和评估会议的效果和不足，为下次会议提供参考和改进。
第四章费用管理第二十一条国有企业应当根据实际情况，制定会务费用管理制度和预算标准。
管理费用中的会务费具体包括哪些--【2017-2018最新会计实务】
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管理费用中的会务费具体包括哪些? 【2017-2018最新会计实务】【2017-2018年最新会计实务经验总结，如对您有帮助请打赏！不胜感激！】管理费用中的会务费具体包括会议室预定、住宿、用餐、接送服务、秘书服务、广告服务、会后旅游等主要事项的费用.具体如下:
1、会议室的预定,会议室的费用分别受会议室规格、使用时间的影响.
2、住宿、用餐,一般来说主办方都会安排参会人员在会议酒店里面用餐,如果不是特别举行的盛大晚宴的话,用餐的费用就已经包括在住宿费里面,否则就要根据预算来安排餐宴.
3、接送费用,主要根据接送车辆的数目、车辆的租赁价格来考虑接送费用.
4、秘书服务,秘书服务费用因需而定,主要有礼仪服务费、表演服务费、外语接待员费用、保安雇佣费、摄像服务等等.
5、广告服务,这一部分的费用包括了背景板的制作、横幅制作、充气拱门、空飘的配置等.
6、会后旅游,这部分的费用主要受会议旅游线路、人数、景点、旅游时是否需要拓展要求而决定的.
后语点评：会计学作为一门操作性较强的学科、每一笔会计业务处理和会计方法的选择都离不开基本理论的指导。
为此，要求我们首先要熟悉基本会计准则，正确理解会计核算的一般原则，并在每一会计业务处理时遵循一般原则的要求。
会计学的学习，必须力求总结和应用相关技巧，使之更加便于理解和掌握。
学习时应充分利用知识的关联性，通过分析实质，找出核心要点。
要深入钻研，过细咀嚼，独立思考，切忌囫囵吞枣，人云亦云，随波逐流，粗枝大叶，浅尝辄止。
会务费财务制度
会务费财务制度一、总则为规范会务费的使用和管理，保证会务活动的正常进行和财务经费的合理使用，特制定本制度。
二、会务费的定义1. 会务费的定义：指用于支付会议、座谈会、培训等活动的费用支出，包括场地租用、人员费用、餐饮费用、交通费用等。
2. 管辖范围：本制度适用于单位内部组织的各类会务活动，不包括外部单位组织的会务活动费用支出。
三、会务费的预算1. 按年度编制：单位应当在每年的年度预算中对会务费进行专项预算，明确费用的用途和预算数额。
2. 预算程序：会务费的预算由单位财务部门根据实际情况进行编制，经主管领导审批后执行。
3. 预算调整：若会务费的使用情况发生变化，需要增加或减少支出，应当提前向主管领导申请调整预算。
四、会务费的使用1. 严格控制费用：会务活动的费用支出应当合理、公开、节约，不得出现奢侈浪费的情况。
2. 用途限制：会务费仅用于支付活动必需的费用支出，不得用于私人消费或其他无关支出。
3. 支出程序：会务费支出应当按照财务制度规定的程序和要求进行审核、报销，确保支出的合法合规。
五、会务费的报销1. 报销程序：参与会务活动的相关人员应当按照财务制度的规定，及时提交费用报销单据，经批准后由财务部门进行报销。
2. 报销标准：报销的费用应当符合财务制度的相关规定和标准，超出标准的费用不予报销。
3. 财务审计：对于会务费的报销情况，财务部门应当进行定期审计，确保费用的合法性和真实性。
六、会务费的监督1. 监督机制：单位应当建立健全会务费的管理和监督机制，明确责任部门和责任人，加强内部控制和风险防范。
2. 合规监督：相关部门应当定期对会务费的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
3. 外部监督：单位应当接受上级部门、审计机关等相关部门对会务费的监督和检查，主动配合，确保财务制度的执行情况。
七、会务费的差旅管理1. 出差审批：单位内部人员因会务需要出差时，应当提前向主管领导申请出差审批，明确出差的目的和费用预算。
会务管理规定会务费
会务管理规定会务费会务管理规定会务费随着各种类型的会议逐渐增多，会务管理的重要性也越来越大。
在会议的过程中，会务费用的支出是不可避免的，也是影响会议成功与否的关键因素之一。
因此，规定好会务费的管理规定至关重要。
一、会务费的定义会务费是指会议组织者为了顺利组织会议活动而发生的费用，包括会场租赁费、设备租赁费、餐饮费、交通费等。
二、会务费的管理1.会议负责人应制定详细的会务管理计划，明确各项支出的内容和预算金额，为会议的顺利举行提供保障。
2.明确会务费用的支付方式，保障会务经费的安全与合理使用。
一般以银行汇款、现金支付及专用支票等方式付款。
3.根据会议预算计划，组织评标工作，确保会议所需服务商提供的物资或服务性价比最高、质量最好。
4.对会议活动中发生的费用进行分类，明确会场租赁费、设备租赁费、餐饮费、交通费等支出项目，以便于及时核算各项费用。
5.会议负责人应严格控制会议经费的使用情况，确保所有支出符合会议预算计划，不得超支。
6.确保相关账目记录的真实、准确、完整。
做到收据、单据等凭证清楚、完整，账户信息明细、记录清晰，以便进行复核核算。
三、会务费的审核1.审核主体应严格执行管理规定，按照规定的程序对会务费进行审核并开具支付凭证。
2.审核人员应仔细核对会议组织者提交的相关凭证，确保凭证的合法有效。
对凭证漏项和不合规的费用需及时指出并要求整改。
3.会议负责人应保留每一笔费用支出的凭证，在进行会务费的审核时提供必要的协作，并在整个审核过程中积极与审核机构沟通协调。
4.审核结束后，应及时向会务负责人或资金管理人员交付相关支付凭证，并妥善保管财务记录，以备后续再次审计或监督检查。
四、会务费的结算1.会议结束后，应对会务费进行结算。
结算内容应包括各项费用的实际支出情况、预算计划执行情况等。
2.审核人员应按照规定的程序对结算报告进行审核，并在审核通过后向会议组织者或款项管理人员开具支付凭证。
3.在结算过程中，可能会出现一些费用超出预算的情况。
会议费用审批管理制度
会议费用审批管理制度第一章 总则第一条 目的与原则为规范会议费用的审批与管理，提高决策效率，确保经费使用的合理性和有效性，特制定本制度。
会议费用审批应遵循公开透明、经济合理、效率优先的原则。
第二条 适用范围本制度适用于公司内部所有会议相关的费用审批与管理活动。
包括但不限于会议场地租赁、会议用品购置、参会人员差旅及住宿等费用的申请与报销。
第三条 责任主体1. 会议组织者负责编制会议预算，提交会议费用申请。
2. 各部门负责人负责审核本部门会议费用申请的合理性和必要性。
3. 财务部门负责对会议费用的合规性进行审核，并对支付进行管理。
4. 管理层负责对重大会议费用进行审批。
第四条 审批流程会议费用的审批流程应遵循以下步骤：1. 会议组织者提交会议预算及费用申请表。
2. 申请人所在部门负责人进行初步审核。
3. 财务部门对预算进行审核，确认资金安排。
4. 根据公司规定权限，相应管理层进行最终审批。
第五条 预算控制会议组织者应严格按照批准的预算执行，任何超出预算的费用需重新提交审批。
第六条 违规处理违反本制度的，公司将视情节严重程度对相关责任人进行通报批评、罚款等处理，情节严重者将依法追究责任。
第七条 制度的修订与解释本制度由公司管理层负责解释，并可根据公司发展和管理的需要进行修订。
修订后的制度应及时通知全体员工，并于通知发布之日起生效。
第二章 会议流程会议筹备阶段一、会议计划制定会议组织者应根据公司业务需求和发展目标，明确会议目的、议题、规模、时间及地点等要素，制定会议计划，并提前至少一周报批。
二、会议预算编制会议组织者需详细编制会议预算，包括场地租赁、会议用品、餐饮服务、交通差旅、住宿等相关费用，并附详细费用说明。
三、会议通知与报名会议组织者应在会议前至少三天向参会人员发出会议通知，明确会议主题、时间、地点、议程等内容，并根据需要收集参会人员报名信息。
四、会议资料准备会议组织者负责准备会议所需资料，包括会议议程、演讲稿、参会人员名单、预算报告等，并在会议前至少一天将资料发放给参会人员。
协会财务管理制度
协会财务管理制度为保证协会（以下简称协会）工作的正常进行，合理使用协会的资金，提高协会资金的使用效率和透明度，根据《章程》，依据取之于会员，用之于会员的原则，结合本协会的实际情况，特制定本制度：一、协会收入和会费标准1、协会收入（经费）主要来自会员交纳的会费、银行利息收入、政府资助、赞助费等。
2、会费标准：会长：20000元/年；副会长：18000元/年；理事：15000元/年；会员：10000元/年；会费标准的修改须经协会常务理事会讨论并经到会常务理事三分之二以上表决通过。
二、会费收入管理1、协会在银行开立账户，作为协会收支的专用账户。
由财务管理中心人员兼职管理协会财务核算工作。
网上银行实行付款经办和付款授权分人分开管理。
2、协会会员按照章程规定每年主动交纳会费，可以以现金或网银直接汇入协会的银行账户，财务人员在核实会费到帐后，给交款人开具财务收据。
三、协会资金使用原则1、协会经费主要用于协会活动和协会日常办公费用，以及按照本会章程开展的各项活动等支出。
严禁个人和企业将协会会费以任何形式占有（借贷、炒股、转让）或挪用，不得向任何单位出借本会资金。
2、协会经费的使用一定要精打细算，厉行节约，合理规范。
3、协会资产为会员共有财产，依照国家和社团主管机关有关规定及本会章程进行管理，任何个人和单位不得侵占、私分和挪用。
4、严格遵守财经纪律，接受协会常务理事会的日常检查、监督、审计。
四、经费使用范围1、日常办公费，包括办公用品费、文印费、书报费、邮电费、电话费、出版会刊及印刷费、各种咨询费、律师费、服务费、广告费、房租费、水电费等开支；2、会务费及协会活动费，包括会员大会、（常务）理事会、协会举办各种会议以及讲座、经验交流会等活动所发生的费用；3、协会秘书的工资、保险、补贴、福利费及个人通讯费、差旅费等；4、社会捐献、赞助等慈善事业活动所发生的费用；5、接待费包括领导和来宾的接待、礼品等支出；6、协会为会员服务的各项活动和各项工作的支出，与协会有关的其他正常开支。
会议费管理规定
会议费管理规定第一条为规范会议培训工作，提高会议培训效率和质量，加强费用管理，节约培训费开支，根据《财政部办公厅关于加强党政机关培训费管理的通知》文件精神，结合本单位实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位使用财政资金举办的为履行职责所需的更新知识、提升工作能力的各类培训以及相关会议。
第三条本单位举办会议、培训应增强针对性和实用性，保证质量，节约资源，对会议、培训实行内部统一管理。
第四条会务费、培训费是指召开会议、开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。
第五条会务费、培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。
综合定额标准如下：第六条讲课费执行以下标准一中级技术职称及以下专业人员每半天最高不超过800元;二副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元;三正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元;四院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。
其他人员讲课参照上述标准执行。
第七条组织会议、培训的工作人员控制在参训人员数量的5%以内，最多不超过10人。
第八条应当优先选择党校、行政学院、部门行业所属培训基地等场所举办会议、培训。
第九条严格按开支标准、培训人数、天数、工作人员比例等编制培训经费，纳入年初部门预算。
第十条严禁借会议、培训名义安排公款旅游;严禁借会议、培训名义组织会餐或安排宴请;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁使用会务费、培训费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与培训无关的其他费用。
会议、培训住宿以标准间为主，不得发放洗漱用品;用餐不得上高档菜肴，不得提供烟酒。
军队新修订的《规定》以和中央军委关于加大财经管理和整治力度、加强具体制度建设的指示精神为指导，针对军队会议费管理中存在的矛盾问题，对精简会议活动、控制会议规模、严格经费管理等方面作了进一步明确，并优化了会议费标准结构，重新界定了会议费开支范围，完善了会议费监督管理机制。
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会务费管理办法
（征求意见稿）
第一条为加强集团公司会务费用报销管理，规范会务费支出审批程序，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称会务费是指(1)集团公司及各职能部门召开的需用经费的且经费在____元以上的会议（经费在___元以下的，按部门日常活动经费列支）；(2)参加集团公司以外会议需要交纳费用的。
第三条集团公司涉及需用经费的会议，由综合办进行会前经费预算，填写会议经费预算报告审批表，报主管领导审批。
第四条集团公司各职能部门涉及需用经费的会议，由具体经办会议的职能部门进行会前预算，填写《会议经费预算报告审批表》，报主管领导审批。
第五条经批准召开的会议，经办部门凭批准的会议预算，到财务部预支会议经费。
会议结束后，经办部门按实有人数和天数，填写《会议经费开支明细单》，经具体负责会议的职能部门领导和主管领导审批后交财务部结账。
第六条财务部根据批准的《会议经费开支明细单》和相关单位结算款项。
对没有《会议经费开支明细单》或超出通知单预算金额的，不予结算。
第七条参加集团公司以外的会议，出差人员的会务
费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管领导批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭主管领导在会务费发票上的签字报销。
无主管领导签字，一律不予报销。
第八条参加集团公司以外的会议，涉及差旅费的，按照《山西楼俊矿业集团差旅费管理办法》报销。
第九条本办法由公司______门负责解释。
第十条本办法自____起执行。
附件：
1、山西楼俊矿业集团会议经费预算报告审批表
2、山西楼俊矿业集团会议经费结算明细表
附件1
会议经费预算报告审批表
填表日期单位：元
附件2
会议经费开支明细单
单位：元。