淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿

淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿安全“体检”报告省第一“体检”组（2017年6月23日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿,经营性质为有限责任公司分公司，属正常生产煤矿，设计生产能力150万吨/年，核定生产能力320万吨/年。

现生产水平为-255m水平。

核定3个采煤工作面、4个备用采煤工作面、9个掘进工作面、2个充填开拓掘进工作面，实际3个采煤工作面、4个掘进工作面。

现生产采区为130采区、430采区、330东翼采区和330西翼采区。

3个采煤工作面分别为1329膏体充填工作面、4332综采工作面、3303综放工作面。

4个掘进工作面分别为1327轨道顺槽掘进工作面、1332皮带顺槽掘进工作面、3307外段轨道顺槽反掘掘进工作面、3310轨道顺槽掘进工作面。

（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”一组，“体检”组工作人员来自局机关相关处室，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质、安全培训、财务等专业。

二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，结合《山东煤矿安全生产百日攻坚治理行动和执法大检查工作方案》，紧紧围绕两个《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。

经安全“体检”，主要发现以下问题。

（一）证照方面存在的问题无。

（二）安全管理机构和人员方面存在的问题1.矿井安全生产管理机构设置文件中没有明确部门职责、岗位设置和人员编制内容。

2.矿井安全生产委员会人员名单构成中无从业人员代表。

3.矿井职业安全健康工作领导小组成员未根据人员实际变动及时更新。

4.矿井从业人员1600余人，未按《山东省安全生产条例》第十四条规定（从业人员在三百人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监）设置安全总监。

5.培训档案不能根据人员变动和培训情况及时更新，部分新培训人员未及时变更培训记录，部分调出、退休人员未及时变动相关信息。

6.有两名特种作业人员应于2017年4月底以前复训，至2017年6月22日仍没有按时复训。

（三）安全管理制度和安全生产责任制中存在的问题7.《安全检查制度》没有规定落实上级有关安全生产指示、批示和阶段性安全检查的组织、实施方面的内容。

8.《安全技术审批制度》中，缺少矿井年度灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案、井下电（气）焊安全措施等审批的规定。

9.矿级领导干部安全生产责任制与矿井实际岗位设置不符，矿井设置了生产副矿长，未设置采煤和掘进副矿长，矿井安全生产责任制分别编制了生产、采煤和掘进副矿长的职责。

10.矿井安全生产管理机构设置文件中有“成立信息中心，为机电管理部下挂机构”、“成立安全教育培训中心，为安全监察处下挂机构”，矿井安全生产责任制汇编无机电管理部、安全监察处相应安全管理职责。

11.矿井安全生产责任制汇编缺少防治水办公室及其人员的安全生产责任;缺少机电分区班组长安全生产责任制。

12.《总工程师安全生产责任清单》中，缺少“紧急避险设施的布局、类型、技术性能等具体设计，应当经矿总工程师审批”等内容。

13.330东翼变电所内安装了2台所用变压器，井下配电系统图中只填绘了1台。

（四）开拓部署与采掘生产组织中存在的问题14.井下巷道交岔点设置的路标不符合《煤矿安全规程》第八十八条“指明通往安全出口方向”的规定。

15.矿提供的通风系统图图纸比例为1:5000，风量、风速等数据看不清。

16.3307外段轨道顺槽反掘掘进工作面作业规程中缺少放炮掘进时劳动组织的相关内容。

（五）通风系统中存在的问题17.矿井月度风量计算基础中无选取何种局部通风机型号的结论。

18.330东翼轨道上山一路联络巷风门语音报警信号装置损坏。

19.矿井配风计划中风量计算基础选用的井下同时工作的最多人数与3310皮带顺槽掘进工作面作业规程不一致。

20.1327轨道顺槽及切眼掘进工作面局部通风机6月17日、19日、21日未按《煤矿安全规程》一百六十四条每天切换一次的规定切换。

（六）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题21.130采区设计中监控系统部分未对安全监控设备的种类、数量、位置和信号、电源线缆的敷设等做出明确规定。

22.1329膏体充填工作面沿途有1处监控系统信号电缆与动力电缆捆绑在一起，间距不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条的规定。

23.安全监控系统中心站24小时值班人员只有3人，不能满足轮休要求。

24.便携式甲烷检测报警仪发放记录中未记录仪器完好情况。

25.安全监控设备故障记录中故障描述模糊，没有记录具体故障时间、修复完成时间、故障修复期间的安全措施。

26.安全监测工值班记录不规范，连续5个月由同一人书写记录内容。

（七）瓦斯防治工作中存在的问题27.《1327轨道顺槽及切眼掘进工作面作业规程》对盲巷的启封和瓦斯检查所制定的措施与集团公司规定由救护队执行不符。

（八）水害防治工作中存在的问题28.矿井综合水文地质图未按图例标绘封孔不良钻孔。

未结合矿井2017年开采计划编制下组煤隐蔽致灾因素的排查和治理措施。

29.3317切眼基岩探测孔施工总结报告中缺少钻孔岩性编录、钻探水文地质等内容。

（九）防灭火管理中存在的问题30.《防止爆破引发火灾的措施》缺少不使用炮泥、水炮泥或封孔不实防止爆燃的措施。

31.3305轨道顺槽密闭墙U型水柱计显示内外空气压差3mm，未分析原因。

32.3301联络巷挡风墙前的沉淀池未设置防止人员误掉入的防护设施。

33.《防止矿井外因发火安全技术措施》缺少动火作业安全措施必须由矿长批准的规定。

（十）防尘管理工作中存在的问题34.1327轨道顺槽及切眼掘进工作面安设的除尘风机排风口直对电气设备。

35.《1332皮带顺槽掘进工作面作业规程》缺少隔爆水袋的安装、使用等内容。

36.1329膏体充填工作面轨道顺槽风流净化水幕形不成雾状；工作面34号液压支架架间喷雾喷头位置不当；采煤机3个内喷雾喷头堵塞。

（十一）顶板管理中存在的问题37.4332工作面轨道顺槽超前支护1棵单体液压支柱工作阻力为8MPa。

38.4332工作面50#综采液压支架工作阻力为21MPa。

39.4332工作面皮带顺槽中部巷道底鼓、顶板下沉，造成转载机管线被顶板挤压。

40.1329膏体充填工作面105#液压支架存在漏液现象。

（十二）机电运输中存在的问题41.地面压风房无管理干部上岗记录和保护装置试验记录。

42.副井绞车钢丝绳安全检验报告未进行安全系数验算。

43.井下电缆管理台账内容不全，在用电缆、阻燃性能检验报告及安全标志证书三者不能相互确定唯一性。

44.1303轨顺施工道的上部平车场入口处未安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。

45.1327轨道顺槽及切眼掘进工作面滚筒带式输送机沿线急停开关拉线有捆扎现象。

（十三）安全生产投入方面的问题无。

（十四）应急处置与救援中存在的问题46.《2017年度矿井水灾演练保障方案》中的安全生产方针缺“综合治理”;方案中对撤离人员是否乘坐机械乘人装置未做出具体规定。

47.紧急避险系统有效性评估报告未对避灾路线设置进行评估，对监测监控、人员位置监测、通信联络等系统分别进行评估，未对整个系统进行综合评估。

（十五）人员提升系统专项检查中发现的所有问题整改落实情况经检查，人员提升系统专项检查中发现的所有问题均已改正。

三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题47条，全部为一般隐患。

3项违法违规行为限期改正，其他违法违规行为责令改正，责令1台设备停止使用，建议1项事故隐患立案调查。

针对第4、6、14、44项违法违规行为责令于2017年7月20日前改正；其他违法违规行为责令改正。

针对第36项事故隐患，责令1329膏体充填工作面采煤机立即停止使用。

针对第44项事故隐患建议立案调查。

四、提出的措施、对策和建议（一）进一步健全安全管理机构，加强日常管理矿井安全生产管理机构设置文件应进一步完善，明确部门职责、岗位设置和人员编制内容。

应严格执行《山东省安全生产条例》第十四条规定（从业人员在三百人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监），及时设置安全总监。

矿井安全生产委员会人员名单、矿井职业安全健康工作领导小组成员变动应及时更新。

在安全培训工作中，及时组织安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力培训并考核合格，落实培训主体责任，加强培训档案管理，加强日常管理和监督，强化信息管理和资料保管。

（二）进一步完善安全管理制度，落实安全责任健全并严格落实安全生产责任制，严格按照《山东煤矿安全生产责任监察办法》，以“职责定位＋职责范围＋职责清单”模式完善安全生产责任清单，实现责任制责任范围与岗位的对应，构建完善统一的责任体系，使责任人员知责明责、履职尽责。

提高安全管理制度的规范性和执行力，编制作业规程、技术措施要严格遵守安全生产法律法规和企业安全管理制度，启封密闭措施严格执行《煤矿安全规程》和企业“一通三防”管理规定。

进一步完善《安全技术审批制度》《安全检查制度》等制度内容。

（三）进一步加强新《煤矿安全规程》对标，确保落实到位强化新规程实施，许厂煤矿在对标落实方面仍存在一定差距，要加强学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。

要提升对标意识，对于《煤矿安全规程》明确规定的条款，特别是新变动的条款，要抓紧对标整改。

（四）进一步加强重点专业管理，提升安全水平顶板管理方面，认真汲取协庄煤矿“6.9”顶板事故教训，加强三岔口、四岔门、断层区域支护施工管理和技术管理。

“一通三防”方面，矿井配风计划与作业规程风量计算存在选用最多人数不一致问题，要结合实际计算矿井需风量；要加强局部通风设备管理，主备局部通风机按规定切换；坚持综合防尘措施，加强防尘设施管理，定期对产尘地点及通风巷道进行冲刷煤尘。

安全监控方面，增加安全监控地面中心站人员配备，满足值班工作需要；安全监控系统升级期间，制定完善的安全技术措施，加强人工监测，保证新旧服务器切换期间不出现监控空白。

防治水方面，在煤层露头附近开拓的采掘工作面，要加强基岩厚度探测，确保基岩厚度满足规程要求；加强下组煤涌水量观测和水文地质条件分析，确保下组煤涌水不影响上组煤安全生产；进一步加强地测防治水资料的收集、分析研究与管理，加强矿井地质条件与水文地质条件的分析，增强防治水措施的针对性。

机电运输方面，对井下所有斜巷的上部平车场入口处的阻车装置进行普查，确保符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定；将本矿综掘机红外探头控制人员误入断电技术，推广运用于斜巷行人与运输、采煤机、破碎机等人员易误入区域或部位，提高矿井安全保障能力；进一步建立完善矿井人员提升绞车和带式输送机保护装置试验管理制度，明确人员职责，结合保护装置的工作原理，制定试验操作规程，规范工作程序，保证试验质量。