XX部产品入库明细表
学生食堂 伙食 入库 出库 明细表
0
0
大蛋糕
0
0
0
糕点
0
0
0
鸡汁饼
0
0
0 蛋糕类小计
0
0
0
火锅石蜡
0
0
0
清洁球
0
0
0
桌布
0
0
0
杯子
0
0
0
筷子
0
0
0
碗
0
0
0
0
0
0 易耗品小计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他小计
0
合计
4
合计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
花菜
0
0
0
白菜
0
0
0
红苕
0
0
0
苞谷
0
0
0
萝卜
0
0
0
芹菜
0
0
0
哈密瓜
0
0
0
其它
0
0
0
蔬菜小计
4
0
0
薄脆饼
0
0
0
夹心饼
0
0
0
麻花
0
0
0
虾散
0
0
0
甜味饼
0
0
0
葱味饼
0
0
0
《成品油购销存情况明细表》(填写样例)
《成品油购销存情况明细表》（适用于发生成品油零售业务的纳税人）公章成品油购销存情况明细表填表日期：20XX年X月X日单位：吨、元【表单说明】注：本表逻辑关系式为：15=1+5-9-11；16=2+6-12；17=3+7-10-13。
一、本表逻辑关系为：1、1+5-9-11=152、2+6-12=163、3+7-10-13=17二、本表应按照不同的油品型号逐行填写；三、本表第1栏期初库存“自购数量”，填写会计帐簿记载的期初库存成品油数量；四、本表第2栏期初库存“代储数量”，填写代储油记录记载的期初库存代储成品油数量，代储是指外单位购买的，利用加油站的油库存放的成品油（下同）；五、本表第3栏期初库存“自购金额”，填写会计帐簿记载的期初库存成品油成本金额；六、本表第5栏本期入库“自购数量”，填写会计帐簿记载的本期入库成品油数量；七、本表第6栏本期入库“代储数量”，填写本期委托方提供的购油发票复印件上注明的数量；八、本表第7栏本期入库“自购金额”，填写会计帐簿记载的本期入库成品油成本；九、本表第9栏本期出库应税部分“数量”，填写会计帐簿记载的本期销售和视同销售的成品油的数量；十、本表第10栏本期出库应税部分“金额”，填写会计帐簿记载的本期销售和视同销售的成品油的销售成本；十一、本表第11栏本期出库非应税部分“自用”是指自有车辆自用油（下同），其“数量”为领用记录记载的本期领用成品油数量；十二、本表第12栏本期出库非应税部分“代储数量”，填写代储成品油记录记载的委托方领用数量；十三、本表第13栏本期出库非应税部分“自用金额”，为领用记录记载的本期领用成品油数量乘以自购成品油平均单价；十四、本表第15栏期末库存“自购数量”，填写会计帐簿记载的期末库存成品油数量；十五、本表第16栏期末库存“代储数量”，填写代储油记录记载的期末库存代储成品油数量；十六、本表第17栏期末库存“自购金额”，填写会计帐簿记载的期末库存成品油成本金额。
盘点计划表
盘点计划表篇一:盘点计划书xxxxx 股份有限公司2010 年度年中盘点方案-----财会部 xx2010/06/12一、盘点目的检验公司资産的真实性、完整性、准确性，确定资産价值是否保值、增值，进而评估公司资産管理绩效。
现按x 总指示,做出盘点方案.二、盘点时间存货初盘:各部门自行安排,在 06 月 29 日 17:00 前完成冲压、绑带、连接器、LED、其他新产品、模具、设备相关的物料及产品初盘,盘点清单完整准确地交到财务部门固定资产初盘: 各部门自行安排,在 06 月 23 日 17:00 前完成固定资产的初盘, 打印一份盘点清单及电子档交到财务.特别说明:复盘时间:以上有变动的,请将变更信息以书面形式及时知会 xxx半成品现场物料:2010.06.30 日:08:00—17:00(星期三) 仓库:2010.06.30 日:08:00—17:00(星期三) 资产:2010.06.24-日08:00-17:00(星期四) 抽盘时间: 监盘时间: 同上 ---复盘完成即可进行抽盘.(可同步进行) 同以上时间安排三、盘点范围主要包括:存货:1.指一切存放于公司的冲压方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物，化学药品、呆滞物品,以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等. 2. 指一切存放于公司的模具方面原材料、物料, 呆滞物品,以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等 3. .指一切存放于公司的连接器/LED 及绑带方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物，呆滞物品.以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等.5-1xxxxx 股份有限公司资产:1.开发部门生产现场所有未完工之模具在建工程及自动化部生产现场所有未完工设备在建工程;(此项盘点时间同存货) 2.固定资产:单价 2000 元以上,使用期限 1 年以上,纳入公司固定资产管理的办公设备,机器设备,运输设备,其他设备等四、盘点前准备工作1.※仓库: (1)务必于 6 月 29日 17:00 前,将所有存货按类别,名称、规格型号分别摆放整齐，相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点(同种物料库位是否需调到一起),并在醒目位置上贴上标签，报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐.(2)通知生产部门2010/06/29 日 08:00 完成领、退料 (3) 2010/06/29 日前的所有单据入帐，29 日后的单据均不入帐(采购尽量通知供应商在29/30 日不要送货)2.生管;盘点日尽量不排生产,不出货, 2010/06/29 日盘点后若有出货,需在盘点表的对应栏位填清楚出货数。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
原材料出入库管理制度
1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围合用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料.3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如 PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO 等化工原料。
233.2 包装材料：指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3。
3 配套材料:指构成产品组成部份的配套材料,如铜件(截止阀、内外罗纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜罗纹、油墨等。
3.4 五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品.3.5 熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3.6 回废料:指待破碎料或者废料,经过破碎或者磨粉机加工可回用或者出售的原料.4、职责4。
1 财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。
4。
2 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。
4。
3 仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4。
4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外)，五金配件的质量验收由设备动力部或者申购部门负责.4.5 生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程5.1 验收5。
1。
1 采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况.如执行过程中发现与合同规定不符或者对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
外购、外协件入库检验程序
xx公司程序文件出版日期：2009年7月21日编号：批准：外购、外协件入库检验程序1 目的对外购、外协件进行控制，确保质量符合要求。
2 适用范围本程序适用于公司的外购器材、外协件。
3 职责质管部负责外购、外协的入公司检验工作。
4 工作程序4.1 送检4.1.1 采购的产品或物资，按入公司检验要求，进行检验或验证，合格的填写“物品入库检验报告单”入库。
4.1.2 委托加工的外协产品由主管人员或供方送货员依据送货单预先查验有无产品合格证或质量保证书。
核对型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好。
如有疑问，应与送货单位交涉或拒收，预验合格后，则送质检部门签收。
4.2 检验4.2.1 检验依据：Q/JT010421外购产品入公司验收，按入公司检验规程执行，检验依据依次为采购合同，技术协议，生产方产品标准，本公司相关产品的检验工艺文件，元器件检验通用规范；外协件按外协加工协议。
外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。
4.2.2 检验人员检验后应详细填写送检单上的有关栏目。
检验内容及标准应写明具体内容。
也可写明检验所依据的文件号，如有不合格，应写明不合格特征。
4.2.3 检验合格的由检验人员开具验收合格证，随同合格物品放置“待入库区”。
4.2.4 检出不合格品由检验人员隔离，不合格品由相应部门联系退货事宜。
让步接收的，需办理让步接收手续，由主管经理批准后实施。
4.3 入库检验合格的产品连同入库检验报告单，按入库程序办理入库手续。
4.4 对于在外协加工协议中规定,须在供应方进行交收检验的,由质管科指派检验人员前往供应方按协议规定实施检验。
检出不合格品责成供应方隔离并作出处置，检验合格接受的，仍应由供应部门及质检部门办理送检及入库手续。
外购、外协件入库检验程序表xx公司物品入库检验报告单检验部门意见：检验人：。
麻醉药品和精神药品入库验收登记本等表格
附件：1. 麻醉药品和精神药品入库验收登记本2. 麻醉药品和精神药品验收缺损登记本（药库专用）3. 麻醉药品和精神药品进出库专用账册（药库专用）4. 麻醉药品和精神药品进出库专用账册（药房、临床科室使用）5.麻醉药品、第一类精神药品基数汇总表6.药房麻醉药品、第一类精神药品基数表7. 医疗机构疼痛诊疗专用病历（包括麻醉药品、第一类精神药品使用知情同意书）8-1.麻醉药品、第一类精神药品消耗与空安瓿、废贴回收登记本（适用于注射剂和贴剂）8-2. 麻醉药品、第一类精神药品消耗登记本（适用于口服制剂）8-3. 麻醉药品、第一类精神药品消耗与空安瓿回收登记本【临床科室（病区）专用】9. 麻醉药品、第一类精神药品不合格药品登记表10. 麻醉药品和精神药品销毁登记本11. 麻醉药品、第一类精神药品交接班登记本12. 麻醉药品、第一类精神药品回收登记本（药房专用）13. 麻醉药品、第一类精神药品回收登记本（xx专用）14. 麻醉药品、第一类精神药品xx瓿、废贴销毁登记本附件1麻醉药品和第一类精神药品入库验收登记本第（）本____年__月__日～____年__月__日_________医院药学部门麻醉药品和第一类精神药品入库验收登记表附件2麻醉药品和第一类精神药品验收缺损登记本（药库专用）第（）本____年__月__日～____年__月__日_________医院药学部门麻醉药品和第一类精神药品验收缺损登记表附件3麻醉药品和第一类精神药品进出库专用账册（药库专用）第（）本____年__月__日～____年__月__日________医院药学部门麻醉药品和第一类精神药品进出库专用账册品名：剂型：规格：单位：附件4麻醉药品和第一类精神药品进出库专用账册（药房/临床科室使用）第（）本部门____年__月__日～____年__月__日_________医院药学部门病区麻醉药品和第一类精神药品进出库专用账册品名：剂型：规格：单位：附件5_______医院麻醉药品、第一类精神药品基数汇总表药库保管员签字：药库负责人签字：分管主任签字：药学部门负责人签字：日期：附件6-1药房麻醉药品、第一类精神药品备用基数一览表时间：部门专管人签字：药库保管员签字：药房负责人签字：分管主任签字：药学部门负责人签字：日期：（）麻醉药品、第一类精神药品备用表麻醉药品和精神药品入库验收登记本等表格附件7编号：医院疼痛诊疗专用病历The Medical Record of Pain Diagnosis and TreatmentforHospital姓名性别出生年月（Name）(Gender)(Date of Birth)民族职业婚姻状况（Nationality） (Profession) (Marital Status)单位或住址（Work Unit/Home Address）联系电话（Telephone）药物xx（Allergies）使用说明1. 对因疼痛治疗需长期使用药品、第一类精神药品的癌痛、慢性中、重度非癌痛的患者，需持疼痛专用门诊病历（以下简称“专用病历”）就诊，其余患者不需持“专用病历”。
XX年度XX公司设计合格供方入库登记表
专业类别
序号
基本信息
过往保利合作项目
公司名称
联系人/联系方法
入库时间
项目名称
供方主创团队
建筑设计
（居住类）
1
2
3
建筑设计
（商业类）
1
2Hale Waihona Puke 3室内设计（居住类）
1
2
3
室内设计
（商业类）
1
2
3
园林设计
1
2
3
专项设计
1
2
3
领导签发
部门经理
主管副总
总经理
注：1、居住类建筑包括：住宅、公寓、商铺、会所、售楼部。
商业类建筑包括：办公、酒店、商场。
专项设计包括：市政、机电顾问、幕墙、灯光、标识等，可按实际情况加项。
2、清单请附上各合格供方的考察审批表复印件，参考模板见附件。
3、合作项目可填写若干重点项目即可
用友数据库表
1、基础档案类：部门档案（Department）、职员档案（Person）、客户分类（CustomerClass）、客户档案（Customer）、供应商分类（VendorClass）、供应商档案（Vendor）、地区分类（DistrictClass）、存货分类（InventoryClass）、存货档案（Inventory）、计量单位分组（ComputationGroup）、计量单位档案（ComputationUnit）、会计科目（Code）、凭证类别主表（Dsign）、凭证类别子表（Dsigns）、项目大类（Fitem）、项目分类（FitemXXClass，注意XX代表该项目在Fitem 中的编号）、项目档案（FitemXX）、结算方式（SettleStyle）、仓库档案（Warehouse）、收发类别（Rd_Style）、采购类型（PurchaseType）、销售类型（SaleType）、发运方式（Shippingchoice），另外有个隐藏的单据类型表（V ouchType）2、单据类：所有出入库单据包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单都在RdRecord（收发记录主表）和RdRecords（收发记录子表）中，其中主表存储的是表头信息，子表存储的是表体信息，大家参照单据类型表看RdRecord 表中cV ouchType字段就知道是哪种单据了，RdRecord.ID=RdRecords.ID；采购发票主表（PurBillV ouch）、采购发票子表（PurBillV ouchs）。
太多了告诉大家一个方法这样找，随便进个模块，进入我的账表，新建一个报表，“运行”下有个“添加表”，想知道哪个表对应的是数据库哪个表就双击此表，双击一个字段，然后在字段列表的“表”一列显示的就是对应的表名；3、账类：凭证（GL_accvouch）、科目总账（GL_accsum）、辅助总账（GL_accass）、现存量（CurrentStock）、存货核算明细账（IA_subsidiary）、存货核算总帐（IA_summary）、应收应付明细（Ap_Detail），象库存台帐、批次台帐是没有对应表的，系统直接从收发记录表中读取；4、其他类：各模块参数设置（AccInformation）、各模块结帐状态（GL_mend）、销售价格管理中的存货价格（Sa_InvUPrice）、客户价格（Sa_CusUPrice）、存货科目设置（IA_HeadSet）、对方科目设置（IA_OppHead）、单据显示模版（V oucherItems）、打印模版（V oucherItems_Prn）、单据标题（V ouchertemplates）。
XX大学供应商入库申请表
是否为一般纳税人
□是 ☑否
统一社会信用代码
91xxxxxx
注册资金币种
☑人民币 □港元
□美元 □其他:
注册资金
（万元）
108
成立日期
20xx年xx月xx日
营业期限
长期
开户银行
中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行
银行账户号
21xxxxxx
企业规模
□大型企业□中型企业□小型企业 ☑微型企业
近三年有无违法记录
☑无 □有
承诺
本人/公司郑重承诺，以上所填内容真实、完整。
单位（盖章）：
法定代表人签字：
2023年04月15日
企业类型
☑企业法人□非企业法人 □个体工商户 □其他:
企业性质
□国有 □集体☑私营 □外商独资 □中外合资 □中外合作
□个体 □监狱□残疾人福利性单位□其他:
经营范围
教育信息咨询（不含教育培训业务）、企业管理信息咨询、心理咨询（不含诊疗服务）；市场营销策划，户外活动策划，会展会务服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文设计、制作；销售：教学设备、仪器仪表、教学软件、计算机软硬件及耗材、办公设备、家具、数码产品、体育器械、体育用品、衣服鞋帽、日用百货、办公用品、工艺品（除象牙及其制品）文化用品、书画艺术品、制冷设备、家用电器、厨房设备、电缆设备、劳保用品、珠宝首饰、电子产品（除国家专控产品）安防设备、实验设备、广播影视设备、环保设备；计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术转让、技术维护；建筑装修装饰工程的设计与施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
仓库管理员述职报告范文(精选篇)
仓库管理员述职报告范文（精选篇）三个月的时间真快，在这三个月当中，在领导和同事的关心、支持下，本人尽职尽责做好各项工作。
具体总结如下：一、熟悉样品我们样品分布在四个地方存放:1、样品仓，XX年入库的，从0923开始0968止，0969至09108为止，是我加入这个公司之后，研发和采购送的样入库的。
2、展厅又分展柜，和地上，展柜又分8个部分，皮具系列，包装系列，咪咕系列，商务系列，伊人系列，高尔夫系列，八角柜系列。
及展架所以得样品。
地上就是XX年入库的和XX年投标项目退回的3、营销仓库：营销仓库主要是XX年的样品及香港买的产品。
和0901至0922箱的样品。
4、花场：花场主要是年品，和一些不经常用的样品07、XX年的样品。
二、样品仓流程从熟悉样品之后，慢慢的参与样品，从产品命名，到产品平台入库，贴图，配合各部门所需要的借样及还样，然后和小潘一起协助项目负责人的投标参与，协助创意部门完成工作。
三、做电子台帐，手工帐完成上级吩咐的任务，做好每天营销仓库的出入库帐，及时更改库存。
完成苏州及温州的电脑台帐，及手工帐，及时核对库存，做到帐与物相同。
四、其他工作协助主管日常工作，配合积分发货，做电子表格，给积分出库打箱标，根据到货情况，按照积分给的数打小标。
协助营销仓库，配合生产叫临时工，登记个人流水的明细，给临时工工时统计，发放工资，积极与配合各部门工作。
工作实践中去总结成绩和经验，找出不足与教训，从而对过去的工作做出正确的结论以上所述，是我近期工作的内容，欢迎大家对我的工作多提宝贵意见，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同事表示诚挚的谢意。
最后我要说的是希望公司还可以组织活动，如西点学院，让我受益匪浅，希望多多组织团队精神，我们都是最棒的。
谢谢在忙忙碌碌中送走了4年，在xxxx年对我来说还是收获颇多，当然这些收获与公司领导的帮助和关心是分不开的。
优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任。
XX事业部XX年XX月财务运行情况及成本分析(模板)
＿＿事业部1-＿＿月财务运行情况及成本分析模板一、主要财务指标执行情况二、主要指标分析（一）收入、毛利分析主营业务收入、毛利表-按事业部单位：万元主营业务收入、毛利表-按产品单位：万元1.收入分析截至＿＿年＿＿月，＿＿事业部累计实现营业收入＿＿万元，较去年同期增加＿＿%。
其中，主营业务收入＿＿万元，同比增加＿＿%，主要原因是：①＿＿年1-＿＿月销售＿＿(数量）＿＿产品，单位产品收入＿＿万元，较＿＿产品高＿＿万元左右；②＿＿年1-＿＿月销售销售＿＿(数量）＿＿产品，平均单价＿＿万元，而去年同期仅销售＿＿(数量），且平均单价为＿＿万元；③＿＿年1-＿＿月销售＿＿产品实现收入＿＿万元。
其他业务收入＿＿万元，包含销售材料收入＿＿万元，废旧物资处置收入＿＿万元。
2.毛利分析＿＿年1-＿＿月，分厂累计完成综合毛利＿＿万元，综合毛利率＿＿%。
综合毛利较去年同期增加＿＿万元，主要原因是①＿＿年1-＿＿月收入较去年同期增加＿＿万元，其中主营业务收入较去年同期增加＿＿万元，其他业务收入较去年同期减少＿＿万元；②＿＿年1-＿＿月销售＿＿产品＿＿（数量），占完工产品数的＿＿%，＿＿产品毛利较＿＿产品高，一般为＿＿%左右；③销售＿＿产品或＿＿原因产生亏损-＿＿万元。
主要产品毛利率变动原因分析：①由于＿＿年＿＿月以前公司承接＿＿产品全部未定价，在成本结转时均按＿＿%的毛利出具利润，＿＿年所有＿＿产品均按新价格确定收入，并按实际成本进行结转，故＿＿年1-＿＿月销售的＿＿产品毛利率较去年同期减少＿＿%，＿＿产品毛利率较去年同期减少＿＿%。
②由于＿＿年1-＿＿月完工的＿＿产品为特殊产品，＿＿难度较大且价格较低，导致本年度＿＿产品毛利为负；③＿＿产品主要是在去年年底完工，所分担＿＿费较高，成本较目标成本增加＿＿万元。
（二）产值分析1.1-＿＿月累计实现产值＿＿万元，较预算增加＿＿万元，其中＿＿车间较预算增加＿＿万元，＿＿车间较预算增加＿＿万元，主要原因分析：①＿＿车间＿＿年1-＿＿月计划生产＿＿产品＿＿(数量），实际完成＿＿(数量），较计划减少＿＿(数量），按单位平均产值＿＿万元计算，约减少产值＿＿万元；②＿＿车间＿＿年1-＿＿月实际完工＿＿产品＿＿(数量），而计划仅有＿＿(数量），实际较计划增加＿＿(数量），＿＿产品产值为＿＿万元/单位，较＿＿产品高＿＿万元左右，按此数计算，实际完工＿＿产品产值较预算增加＿＿万元左右；③＿＿车间年初预算＿＿(数量）＿＿产品产值预算为＿＿万元，1-＿＿月实际尚未开工，减少产值＿＿万元。
CBB模块入库及使用规范
CBB模块入库及使用规范日期2023/X/XX版本AO页次全篇修订摘要初版会签拟制审核批准文件编号XX-XX-XX-XXCBB模块入库及使用规范版本页次AO第2共6页目录XXX科技有限公司文件编号XX-XX-XX-XX版本AOCBB模块入库及利用规范XXX科技有限公司文件编号XX-XX-XX-XX1目的CBB模块入库及使用规范版本页次AO第4共6页建立CBB模块化入库及使用管理规范，为模块化管理工作提供依据，在不同产品中通过技术共享达到提高产品设计效率。
2适用范围合用于公司产物CBB模块化入库及利用办理工作。
3定义3.1同享构建模块CBBCBB(Commonbui1dingb1ocks)能被多个平台、多个系列产品重复使用且比较重要、需要纳入重点管理的共用模块。
同享模块主要分为：同享器件、同享组件、同享单板或模板、同享单机、同享整机、同享分系统、共享系统。
3.2模块一组具有同一功能和接合要素(指联接部位的形状、尺寸、联接件间的配合)但性能规格或结构不同却能互换的单元。
3.3货架将可共享的技术、功能模块和产品按照一定的层级结构进行统一管理,这样就能最大程度地缩短产物开辟周期、下降产物成本和风险、提高产物的质量，是转向集成产物开辟模式的紧张基础。
结合研究所的理论介绍了货架的定义、层次划分、成熟度评定和货架的组成与办理。
3.4货架产物是指成熟度达到一定程度（例如小批量验证样机）以上的CBB,就可以上到货架上，成为货架产物3.5产品树是将产品按照货架层次逐层分解，形成可以卖的产品分解架构。
4职责4.1项目总工4.1.1统筹协调跨产品线技术规划4.1.2协调各领域技术专家制定整理各类技术标准4.1.3监督管理CBB技术文件4.1.4协调各领域技术专家总结整理各类技术经验案例，并安排培训分享。
4.2研发部门研发工程师落实知识管理规划，按照知识管理相关流程分别对各类知识内容进行管理（规划和审核）模块新技术的开发、主导验证、发布、更新、维护新模块工程的开辟与更新及利用。