仓库出入库管理系统流程
仓管出入库操作流程
仓管出入库操作流程一、出库管理流程1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2.单据上应该注明产地、规格、数量等。
3.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5.商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6.按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：1.采购部下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临近效期等情况。
5.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；7.若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到账货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到账货相符。
仓库出入库流程及注意事项
仓库出入库流程及注意事项仓库出入库是指货物从仓库中出去或进入的过程，是仓库管理中最核心和重要的环节之一、良好的出入库流程可以确保货物的安全、准确和及时到达目的地，以及仓库中货物的管理与控制。
下面将详细介绍仓库出入库流程及注意事项。
1.出库流程：（1）接收出库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到出库订单。
（2）核对出库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）拣货：仓库管理员根据订单上的信息，到指定的货位上拣取对应的货物，并进行数量的核对。
（4）称重及包装：拣货完成后，对货物进行称重，并进行适当的包装，确保货物的安全运输。
（5）生成出库单：仓库管理员根据实际出库情况，生成出库单，并将出库单与货物进行绑定。
（6）装载运输车辆：将已包装的货物装载到运输工具上，并核对数量、车辆信息等。
（7）出库确认：仓库管理员与司机进行出库确认，确认无误后，货物离开仓库。
2.注意事项：（1）准确核对订单信息：在接收出库订单时，要仔细核对订单的货物编码、规格、数量等信息，确保信息的准确性。
（2）货物拣货数量核对：在拣货过程中，要对货物数量进行准确核对，避免出现漏发或错发的情况。
（3）包装货物：要对货物进行适当的包装，以防止货物在运输过程中的损坏，提高货物的安全性。
（4）与司机配合：仓库管理员在装载货物并安排车辆时一定要与司机进行配合，确保货物的安全装载和准确出库。
1.入库流程：（1）接收入库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到入库订单。
（2）核对入库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）验收货物：对将要入库的货物进行验收，包括外观、数量、品质等方面的检查。
（4）分配储存位置：根据货物的性质、特点和存储需求，为货物分配合适的储存位置。
（5）入库记录：对入库的货物进行记录，包括货物编码、规格、数量、入库时间等信息。
（6）储存货物：将已记录的货物妥善地储存到分配的储存位置上。
仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度
仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度一、流程概述仓库管理是企业物流管理的重要环节之一，是保证企业正常运转的重要保障，所以入库和出库管理流程显得极为重要。
合理的管理流程和明确的工作职责能够提高工作效率，降低错误率和物损率，减少操作瑕疵，对增加管理的透明度也十分有利。
二、入库管理流程1、入库目的：将已采购或生产完成的物资、产品等存放到仓库内，保证入库的及时、准确、完整。
2、流程步骤：①接收货物：收货人按照相关标准进行检查验收，记录货物数量、品牌型号、保质期等信息。
②编制入库单：根据收货信息及时编制入库单，注明相关信息、数量、型号、标签等数据。
③货物分拣：按照入库单要求分拣货物，分配货位。
④货物收纳：之后库管人员按照规定对货物收纳，标明标签和存储区域。
⑤施加防盗措施：要根据货品的特点进行防盗防腐蚀等措施，以保证物品不被损失。
三、出库管理流程1、出库目的：按照企业的需求，将存放在仓库内的物资、产品等分配出去。
2、流程步骤：①填写出库单：操作者根据客户订单等信息，填写出库单，明确相关信息、数量、要求等。
②系统确认：验证出库单信息，确保货源通畅。
③配货：根据订单要求，仓库人员按照仓库库存信息，查找或者拣配货物。
④装箱：仓库人员按照规定将确认无误的货物装到对应货箱中，并且在箱外标明相关标签和信息。
⑤货物打包：发货人员将货箱按照数量、尺寸等要求进行打包封装，同时进行防撞防护措施，以保证货物安全。
⑥运输发货：发货人员将打包好的货物交给物流公司或者快递公司进行运输发货，同时记录好相应的运输信息。
四、工作职责1、仓库经理：负责仓库的日常管理工作。
2、库管员：负责物资的收发货、存储、盘点、发放等具体操作。
3、车管员：负责仓库内的物资运输、装卸操作和车辆维护等。
4、质检员：负责对物资的质量进行检查，防止上架商品有瑕疵。
5、清洁工人：负责仓库内的日常清洁打扫，确保仓库内环境整洁。
仓库出入库管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程;第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间;第二条. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部门催促供应商;到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门主管反应,由采购部与供应商联系;第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员供应商协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库;第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证由库管员暂为保管并及时交财务部门；“存根联”由厂商留存;第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填;第七条、对于消耗物料劳保用品、工具等采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续;第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理;第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料;生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,第二条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,归档到生产内勤；“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证由库管员代为保管,及时交财务部门;第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足;第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字,若出现数量不符或混料现象,领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料;第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料;第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识,库管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,库房应让其重新填写或拒绝发料;对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天;第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单;第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结;第九条、在生产过程中发现物料不足,生产负责人应通知生产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批准,领料员进行补料;第十条、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续;第三节、不良品处理：第一条、供应商到货经检测不合格的物料,按不合格品控制程序处理;第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库,退入仓库的按不合格品处理流程处理;若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库;第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,否则仓库拒收;第四节、产成品入库管理流程第一条生产的产品成品、半成品经检验合格,由生产员工填制一式三联产品入库单,检验员、库管员签字确认：“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证；“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证；“财务联“财务部留存,作为成本核算凭证由仓管员代为保管,及时交财务部门;第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量;对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库;第三条入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字;第五节、产品出库管理流程第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员,成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶员、库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物箱数;第二条“仓库联白色联”库管员留存,作为登记库存帐簿凭证；“销售联黄色联,蓝色联”蓝色联为业务员留存,黄色联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭证；“财务联红色联”财务部留存,作为成本核算凭证由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门;第三条公司内各部门需领用成品样件时,经办人员需到销售内勤填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不足;第六节仓库盘点流程第一条库管员每月的28号禁止出入库操作,早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表;第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务,计算盘点差异;盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点;第三条编制盘点报表,分析差异原因,经部门领导签字后提交总经理,由总经理决定是否盘盈、盘亏,后转财务、库房,各自进行账务处理;本管理流程自下发之日起试行;仓库管理常用表格仓库内审表仓库移仓申请表发货仓仓管员发货确认： IDS操作员：收货仓仓管员申请：批准人：仓库管理员考核表六个月无异动滞料明细表注：发生原因：按滞料及滞成品处理准则第二条滞存原因分类代号之规定填写主管经办拟处理方式：A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废发货清单NO:成品仓库出货明细表月份产品类别第页成品仓库周报表年月日第页提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：销售部门负责人盖章发货人提货制票材料仓库日报表年月日审核：制表：材料仓库日报表年月日制表：审核：特别领料单No. 日期：说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用； 2．特别领料单的领用程序须严格;送货验收单领料单三年月日仓库主管发料核准领料。
出入库管理流程
出入库管理流程一、概述。
出入库管理是企业仓储管理中的重要环节，它涉及到货物的进出、存储和清点等工作。
一个高效的出入库管理流程，可以有效地提高仓库的运作效率，降低成本，保证货物的安全和准确性。
下面将详细介绍出入库管理的流程及相关注意事项。
二、出库管理流程。
1. 订单审核，当客户下达订单后，仓库管理员首先需要对订单进行审核，确认订单的真实性和准确性。
2. 出库单生成，审核通过后，系统将自动生成出库单，包括货物的名称、数量、规格等信息。
3. 货物拣选，根据出库单，仓库管理员开始进行货物的拣选工作，确保拣选的货物与订单一致。
4. 包装打包，拣选完成后，货物需要进行包装打包，同时标注清晰的出库信息，以便于物流运输。
5. 出库验收，出库员对包装后的货物进行验收，确保货物完好无损，符合出库标准。
6. 物流配送，验收通过后，货物将交由物流公司进行配送，同时及时更新系统中的出库信息。
三、入库管理流程。
1. 货物接收，当供应商送货到仓库时，仓库管理员需要对货物进行接收，并核对送货单上的信息。
2. 入库单生成，接收货物后，系统将自动生成入库单，记录货物的名称、数量、规格等信息。
3. 货物上架，入库员根据入库单，将货物按照相应的分类信息进行上架，同时进行库存盘点。
4. 入库验收，入库员对货物进行验收，确保货物符合入库标准，同时更新系统中的入库信息。
5. 入库登记，完成入库验收后，系统将对货物进行登记，同时生成相应的入库记录。
6. 入库通知，入库完成后，系统将自动发送入库通知给相关部门，以便及时更新库存信息。
四、注意事项。
1. 出入库管理流程中，各个环节的人员需要严格按照操作规程进行操作，确保操作的准确性和规范性。
2. 仓库管理员需要及时更新系统中的出入库信息，以便于实时掌握库存情况。
3. 对于特殊货物，如易损品或贵重品，需要加强保管和监管，确保货物的安全。
4. 仓库管理人员需要与物流公司保持密切联系，确保货物的及时配送和送达。
仓库出入库流程及管理制度
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程（1）填写出库申请单在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
（2）审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法性和真实性。
（3）安排出库时间审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。
（4）进行出库操作按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录，并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程（1）填写入库单当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
（2）审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。
（3）验货验收仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。
（4）进行入库操作验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程1.入库管理流程：1.1接货验收：仓库管理员根据供应商提供的发货清单和对应的物资，进行接货验收。
首先，仓库管理员核对货物清单和实际到货物资是否一致，如果有差异，则需要及时与供应商沟通协商解决。
然后，仓库管理员进行外观质量检查，确认物资是否完好无损。
最后，仓库管理员对货物进行计数，确保与清单上的数量一致。
1.2入库登记：验收合格的物资将进行入库登记。
仓库管理员将物资信息准确地录入系统中，包括物资编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，为了方便管理，通常会对物资进行分类标识，并将物资放置在指定的库区或货架上。
1.3入库质检：根据需要，部分物资可能需要进行质检。
仓库管理员将这部分物资送往质检部门进行质量检查。
只有合格的物资才能进行下一步的操作。
2.出库管理流程：2.1出库申请：需要物资的部门需要提前向仓库提交出库申请。
出库申请单中通常包括物资的名称、规格、数量、用途等信息。
仓库管理员根据出库申请单进行出库操作。
2.3出库备货：经过审核的出库申请将会触发仓库人员进行备货操作。
仓库管理员根据出库申请的物资信息，进行拣货工作，并将物资放置在待出库区域，等待进一步处理。
2.4出库发放：仓库管理员根据出库申请单的要求，将物资发放给申请部门。
在发放时，仓库管理员会核对物资的数量，并请申请部门负责人签收，确认物资的准确性和完整性。
2.5出库登记：出库完成后，仓库管理员会将出库的物资信息进行登记。
包括物资的编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，会将剩余库存进行更新，以便及时了解库存情况。
3.库存管理流程：3.1盘点管理：定期进行库存盘点，以确保库存的准确性和完整性。
仓库管理员会对库存进行全面的盘点，并核对实际库存与系统库存是否一致。
如发现差异，需及时调查原因并做出相应处理。
3.2库存预警：根据库存管理规定的预警指标，对库存进行监控和预警。
当库存量低于设定的安全库存时，系统会自动提醒仓库管理员进行补货操作。
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX仓库管理制度一、物料入库管理流程1、仓库根据已审核【采购订单】内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供【送货清单】给收货仓管员，【送货清单】应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。
收货仓管员将【送货清单】和对应的【采购订单】相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以【送货清单】和【采购订单】验收货品。
3、仓管员收货无误后，在【送货清单】上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员开具【采购入库单】一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。
二、入库管理1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、入库单的填开必须正确完整，供给单位名称应填写全称并与送货单一致。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
三、出库管理1 、各类物料的发出，原那么上采用先进先出法。
物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障本钱核算的正确性。
四、生产工具管理1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产常用工具应妥善保管以免发生遗失。
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仓库出入库及盘点管理流程
总则
为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程
第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采
购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，
并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门
主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合
库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型
号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验
员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检
验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合
格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务
联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为
保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码
应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知
申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出
的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程
第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生
产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间
生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式
三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单
上签字，
第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产勤；“库房联”库管员留存，作为登记
保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成
本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部
门）。
第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制
手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库
存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物
料领足。
第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上
签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通
知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按
照领料单发料，不许多发或少发物料。
第五条、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不
清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒
绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打
临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过
一天。
第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
第九条、在生产过程中发现物料不足，生产负责人应通知生产勤由生产勤填写补料单，经生产部门主管批准，
领料员进行补料。
第十条、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
第三节、不良品处理：
第一条、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可
退入仓库，退入仓库的按不合格品处理流程处理。
若
产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退
货，否则仓库拒收。
第四节、产成品入库管理流程
第一条生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，检验员、库管员签字确认：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。
对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
第五节、产品出库管理流程
第一条产品需出货时销售部勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售出库单上容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。
第二条“仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。
第三条公司各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
第六节仓库盘点流程
第一条库管员每月的28号禁止出入库操作，早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差异。
盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表，分析差异原因，经部门领导签字后提交总经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进行账务处理。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理常用表格
仓库审表
仓库移仓申请表
发货仓仓管员发货确认： IDS操作员：收货仓仓管员申请：批准人：
仓库管理员考核表
六个月无异动滞料明细表
注：发生原因：按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写主管经办
拟处理方式：A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废
发货清单
NO:
成品仓库出货明细表
月份
成品仓库周报表
年月日第页
提货单
购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
材料仓库日报表
年月日
审核：制表：
材料仓库日报表
制表：审核：
特别领料单
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
送货验收单
领料单（三）
年月日
仓库主管发料核准领料。