领(发料)作业流程

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仓库领料流程

仓库领料流程仓库领料是指从仓库中取出物料或零部件以供生产或其他用途。

良好的仓库领料流程可以提高工作效率，减少错误和损耗。

以下是我们公司的仓库领料流程：1. 领料申请，生产部门或其他部门需要物料时，首先需要填写领料申请单。

申请单上需要注明物料名称、规格、数量以及领用日期等信息。

申请单需要由相关负责人签字确认后方可提交给仓库管理人员。

2. 领料审批，仓库管理人员收到领料申请单后，需要进行审批。

审批的内容包括检查物料库存情况、核实申请单信息的准确性等。

如果审批通过，仓库管理人员会在申请单上签字并加盖公章。

3. 领料出库，经过审批的领料申请单交给仓库管理员，管理员根据申请单上的信息到仓库中找到相应的物料，并进行出库操作。

在出库时，需要仔细核对物料的名称、规格和数量，确保与申请单上的信息一致。

4. 领料确认，领料操作完成后，仓库管理员会将出库记录填写在领料申请单上，并要求领料人签字确认。

领料人需要核对物料信息和数量，并确认无误后签字。

5. 领料使用，领料人将领取的物料或零部件用于生产或其他用途。

在使用过程中，需要注意物料的保管和使用情况，确保不发生损耗或浪费。

6. 领料归档，领料申请单、出库记录等相关文件需要归档保存，以备日后查阅和核对。

以上就是我们公司的仓库领料流程。

通过严格执行这一流程，可以确保物料领用的准确性和及时性，避免因领料错误而造成的生产延误和损失。

同时，也可以帮助仓库管理人员更好地掌握物料库存情况，做好物料的管理和调配工作。

希望全体员工能够严格按照这一流程执行，共同维护公司的生产运营顺利进行。

公司领料流程

公司领料流程
1. 物料需求申请
- 部门负责人根据实际需求提出物料申请
- 填写《物料申请单》,详细列明物料名称、规格型号、数量等信息 - 由部门负责人审核并签字确认
2. 物料审批
- 将《物料申请单》提交至物料管理部门
- 物料管理员根据库存情况进行审批
- 如库存充足,直接批准领料
- 如库存不足,需评估采购需求并反馈预计到货时间
3. 物料领取
- 持批准的《物料申请单》至仓库
- 仓库管理员根据单据信息备料
- 申请人核对无误后在单据上签字领取物料
4. 物料入账
- 仓库管理员按出库数量登记物料出库记录
- 将《物料申请单》反馈至物料管理部门存档
5. 盘点核对
- 定期进行实际库存盘点
- 与系统记录核对,确保数据准确
- 发现差异时及时调查并纠正
以上是一个标准的公司领料流程,有利于物料的合理使用和库存控制,确保生产运营高效有序。

具体操作细节可根据公司实际情况进一步完善和优化。

领料发料制

生产领料仓库发料制领料在实际业务中，主要有两种方法。

一是生产部门主导的生产领料制。

每到一个工单进行生产前，生产部门就拿着领料单去仓库部门领料。

另外一个是发料制，仓库根据生产计划追踪材料，并在预计生产日期开始的前几天，准备好材料。

等到生产开始时，发给生产部门。

可见，两者的区别主要在于主导部门的不同。

领料这支作业在ERP系统中，有着举足轻重的作用。

因为这支作业关系到后续的很多工作。

如库存数量准不准确，跟领料作业运行合理与否有密切的关系;后续的生产成本的计算也跟这领料作业有重大的联系;物料需求计划能否计算准确，也间接的跟这支作业存在着千丝万缕的关系。

所以，领料作业在ERP系统中，可以说，起着承上启下的作用。

下面，将结合一个客户的管理流程，谈谈在领料作业运行过程中，需要注意的问题。

如上图所示，一家客户的生产领料仓库发料流程。

通过这张图，我们可以看到，在整个领料的过程之中，都是仓库部门在主导。

下面将对领料中的各个环节进行详细的描述，并着重指出在这个作业中容易出现的问题以一些操作技巧。

第一步：仓库部门根据生产计划进行物料追踪。

若企业采取发料制的话，则仓库还有一个非常重要的功能，就是对来料进行追踪。

仓库人员要督促采购等部门，确保生产用料在预定时间内达到企业，防止生产部门因为缺料而影响生产。

这里一般的情况是，生产部门先制定生产计划，然后把一个月或者一个星期的生产计划发给仓库。

仓库对照这个生产计划，进行物料追踪。

在ERP系统中，提供了相关的报表，来帮助仓库用户作好相关的工作。

如在ERP系统中，提供了一份料件预计领料表。

在这份报表中，我们选择一个星期或者一个月的生产计划，然后系统就会生成一张报表，报表中显示这一个星期或者一个月的生产计划所需要用到的原材料，以及需要用到的日期，以及现有的库存数量，还缺少多少，等等信息。

凭借着这张报表，仓库用户就可以轻易的进行物料的追踪。

当库存数量不足够时，仓库就可以督促采购员，问问这中间出现了什么问题。

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。

3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。

领料流程图

领料流程图
作业说明
1.工单领料需求：生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单
计划生产计划
生产工单领料需
求
领料单输入
品控
仓库
备注
3.打印领料单凭证：由仓库打印领料单凭证，由生产审核
4.核准否Y/N：由生产单位审查是否核准此领料单（如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据）
领料单
核准否
N
Y/N相符合，生产部门审核领料单
确认
N
Y
6.领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
领料单
领料单
仓库发料作业审核领料单
领料单

发料作业流程.

发料作业管制流程1目的:为了发料作业有序进行,使之车间物料状况保持在正常状况下,保证不停工待料,不积压囤料;2范围:适用于包装课生产计划执行发料作业;3定义:无4权责:4.1生管课:负责在规定时间内将发料单交至仓储发料,并跟进仓库发料进度,掌握车间物料状况;4.2仓储课:负责据生管发料单依时效,在规定时间内将物料法至车间并与车间物料员交接;4.3包装课:负责依发料单清点物料与仓库交接,并定期登记车间物料状况;5流程:5.1生管课生管专员,每天10:30和16:30两个时段,将生产计划排程上需安排生产之工单提前两天,将发料单打印并登记到共享的《生产计划进度跟进表》,(路径:\\192.168.21.88\资料交换区\A-共享资料夹(非加密\各部门共享区\2010年度生产计划进度跟进表且要求记录具体的发料时间点;并交接给仓储课签收;若当天需发料工单,因欠料无法发料时,生管专员必须将不足数量从后续日期的工单补足发料数量;5.2仓储课收到生管专员发料单后签收,交仓管员发料,并依发料时效,在规定的时间内发料至车间,交接并登记,若有异常需第一时间通知生管专员;5.3包装课收到仓库物料后,依单清点并与仓库交接清楚;并每4个小时登记车间所收物料及每个工单生产的进度,并登记到共享的《生产计划进度跟进表》,(路径:\\192.168.21.88\资料交换区\A-共享资料夹(非加密\各部门共享区\2010年度生产计划进度跟进表,且要求记录具体的发料时间点;5.4生管课每天10:00和16:00进入《生产计划进度跟进表》统计车间物料数量及仓库待发料数量,根据车间实际产能情况,并于10:30和16:30发料时调整发料量及进度调配;5.5生管课生管专员,在排定计划和发料时必须注意产线平衡,车间各设备需合理调配;必须了解霜类充填机,微电脑定量充填机,活塞式定量充填机,膏类充填机等设备适用产品及机台数;5.6每周计划排程结束后,生管专员将各自品牌的发料异常做汇总检讨;。

半成品作业流程及操作标准

半成品作业流程及操作标准一、半成品仓配料作业流程及操作标准1、进度追踪：按成型上线日期，进行来料的追踪，使材料能及时进仓。

2、领料：数据清楚，做到正确无误。

3、清点：对所有领料进行全面清点或抽点，检查其是否与型体标示数量一致。

4、品检：按质量之要求配合品质管理。

5、修补：若质量达不到要求时要及时整理并修补。

6、配料：按进度配料（装筐），并按工单指令数所示材质进行整理、配料，做到数量准确，无混乱号码。

7、发料：做到数据清楚。

做好与各生产线数据交接手续，并核对欠数，签字生效并及时报欠。

8、报欠：收尾——收到报欠单，清理良品单脚及不良品数量。

了解来料的状况并核对是否正确，做到报欠、收尾数量准确及时。

9、追踪尾数：对所报欠数量及时追踪到位。

二、砂磨作业流程及操作标准1、垫心：一般而言，3/4式白胶发泡顺前掌斜磨25mm长，整片式白胶发泡顺前掌斜磨40—50mm长，要求平顺，边缘磨至最薄。

2、中底：外厂加工中底在包边之前，需经压机；压机之后，中底后跟需重新砂磨，先磨中底两侧，要求斜度与原来的保持一致；再磨中底板正面。

要求平顺，杜绝毛边。

3、包好中底：为了增加中底与大底的粘合度，包好的中底飞机板以内边条需砂磨。

要求：砂磨部位不能超越飞机板距离，不能超过2mm，边条末端需带顺，无包头之中底外腰部位需带重。

4、前港宝：不织布前港宝，一般前5mm宽，顺削皮部位磨7mm宽，要求：平顺边缘至最薄。

5、后港宝：热熔胶港宝，分马靴港宝、密鞋港宝。

一般而言，马靴港宝经削皮之后，前皮部位需全部砂磨至8—9mm宽，不织布后港宝类同此操作方法，要求平顺，边缘磨至最薄。

三、包跟线作业流程及操作标准1、配料：对照工单数量、颜色、材质，将所需跟与皮配好，并检查跟和跟皮材质是否良好。

2、过皮胶：过胶必须均匀到位。

3、洗药水：根据材质选择对应的药水，药水必须洗到位。

4、刷跟胶：均匀到位，不能有胶粒，然后过烤箱（两节），烤箱温度60℃左右，然后写编号。

发料流程规章制度内容有哪些

发料流程规章制度内容有哪些一、总则为规范公司的发料流程，保障物料的准确性和及时性，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司内所有涉及发料的部门和人员。

三、发料流程1. 需求确定（1）部门负责人向物料管理员提出发料需求。

（2）物料管理员确认需求后，核实库存情况。

2. 编制发料单（1）物料管理员根据需求，填写发料单，包括物料名称、数量、用途等信息。

（2）发料单需由部门负责人审批后方可进行下一步操作。

3. 发料审核（1）财务部门对发料单进行审核，核实物料使用是否符合公司规定。

（2）审核通过后，财务部门签字确认。

4. 物料发放（1）物料管理员根据发料单的内容，准备相关物料。

（2）发料时需按照发料单上的数量和要求进行发放。

5. 发料登记（1）物料管理员需将发料情况及时录入系统。

（2）记录发料时间、数量、接收人等信息，确保发料的流程可追溯。

6. 定期盘点（1）定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。

（2）如发现异常情况，需及时调整并上报相关部门。

四、责任和义务1. 物料管理员（1）负责库存物料的管理和发放工作。

（2）严格按照规章制度执行发料流程，确保发料准确、及时。

2. 部门负责人（1）向物料管理员提出准确的发料需求。

（2）审批发料单，确保物料使用符合公司规定。

3. 财务部门（1）对发料单进行审核，核实物料使用情况。

（2）签字确认审核结果，保证公司财务安全。

五、处罚措施对违反发料流程规定的人员，按公司相关规定进行处罚，包括警告、罚款或停职等。

六、附则本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导审批并征求意见后方可实施。

以上便是公司发料流程规章制度的相关内容，希望各部门和人员积极遵守，确保物料的准确发放和管理，提高公司运作效率和质量。

作业流程

物料的收、发、退、补料运作流程目的：为了规范物料的管理及控制物料的流失，以确保生产的正常运行。

适用范围：适用于生产部各车间生产线物料的管理。

作业流程：1、物料的收料：（1）各生产线物料员凭打单员打出的领料单分别到货仓相应的仓区进行领料，收料时一定要按照物料清单和领料单上的物料名称、规格及编号进行签领.（2）原则上收料时，只对尾数全点，对原封箱只予抽箱清点，但对于贵重物料一定要全点收货，若遇包装不足时应及时通知仓管员处理。

（3）物料员按生产计划提前三天收料，将从仓库收到的物料摆放于物料周转仓内，并分区域标识清楚。

若有个别物料欠料或未齐套时，要知会物料线长，由他填写物料齐套表发相关负责人，要于生产开拉前将所有欠料追齐。

2、物料的发料：开拉时物料员将物料周转仓内物料发到生产线上，由线长指定组长或供料员签收并摆放到相应工位上使用。

1、物料的退料：在生产过程中，从生产线上检出的坏料，由线长指定组长或供料员按原包装整理好，分清楚来料坏和生产坏退给物料员签名，再由物料员开退料单经相关管理及IQC确认签名后退仓，由仓管员确认签名。

2、物料的补料：物料员根据已确认的退料单到生产部ERP操作员处生成补料单，再凭打单员打出的补料单到货仓相应仓区领取物料。

3、物料的监控：当组长或供料员在点料签收时，如发现有来料少的情况，物料员不但要将少数部分补足数外，再视物料的价值而作出相应警告或惩罚处理；如组长或供料员点数无误签收后，拉上再发现有类似少料情况，则对该线线长及所指定的组长或供料员同时给予惩罚，按该少的物料的价值如数赔偿方可进行申请补料。

拟制：审核：批准：日期：日期：日期：底板生产作业流程目的：为了规范底板生产的管理及作业流程。

适用范围：适用于底板车间各生产线。

作业流程：1、开拉前线长或主管根据PMC生产计划的生产日期及生产机型，提前到生产工程组领取相应的开拉样板、《作业指导书》和夹具，并核对各种技术资料等文件。

2、开拉前线长或主管组织相关管理、PE人员召开开拉前准备会议，对已填写好的《生产线重要工作检查跟踪表》、《底板、组装开拉前工作表》进行商讨，核对无误并经审核、批准后方可进行生产。

胶水管理(定稿)

胶水发放管理制度为规范胶水发料方式,明确胶水（配送／使用）控制措施，预防产品潜在风险及不必要的浪费。

一、适用范围:本集团总部及下属公司的所有胶水发放控制管理.二、作业流程：1、申领：生产车间按课为单位，依照生产任务估算每天所需胶水用量,于下午下班前，以桶或罐、或公斤为单位开出领料单，经本部门经理（主管负责人）签署后，注明次日需求用量交调胶房,调胶员作备料与发料的凭据。

2、备料：胶水房调胶员在接到车间的胶水领料单后，做备料动作。

3、发料：胶水房调胶员依据每天每个车间经济需求量和种类(或当天用量)配送。

原则在每天早上的8:30前配送够当天用量的胶水,发料时必需在胶水的桶(罐)上注明相关发料识别码,并记录在册。

按各生产车间领料单配送至指定地点和固定存放位置，并要求指定的人员签收。

4、清理：送料完成，应清理所有空桶(罐)。

当有残留胶水在空桶(罐)中时,需通知相关签收人签字确认，此空桶(罐)可否回收，可以时残留胶水直接倒入新桶(罐)中。

5、使用：车间管理应指导员工需用完一桶(罐)胶水后方可使用另外一桶(罐)。

当没用完，以能将胶水装入新桶(罐)为界限方可。

6、退料：胶水干枯或不能再使用时，生产车间必需开出退料单申请报废,并查明原因与责任人。

同时将检验胶水状态并注明在退料单上，仓库在回收胶水桶(罐)时必需检查是否有干枯或不能再使用的残留胶。

7、空桶回收：胶水房调胶员有义务监管所有空桶去向，如需作其他用途的需说明情况。

否则除周转用桶外，按领料的桶数，将空桶全数退回原仓，每月报送财务《收发存明细表》。

固化剂等价值较高的材料，必须交回空瓶，方可再领取。

8、盘点：原仓负责对胶水房的盘点工作，财务监盘。

每月末与原仓盘点表同步上报。

三、相关表格：1、胶水发料日报表2、胶水收发存月报表四、奖罚办法1.每个月财务部根据各生产线胶水使用状况，计算每双鞋平均胶水费用，以成型线为单位，进行排名并公示，作为考核依据。

节约有奖励，超耗受处罚。

领发料作业流程控制卡

制约：
1、仓管员监督《生产通知单》是否及时下达；
2、仓库主管、物控员检查仓库备料达成情况；
3、仓管员检查车间物料员是及时领取备好的物料
4、物料员检查仓库员备料是否及时、准确；
5、将“仓库备料、发料”列入稽核中ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ〈仓库稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、仓管员未按时备料时，处罚责任仓管员20元/次；
2、仓管员备错物料时，处罚责任仓管员20元/次；
1、仓管员未按照《生产通知单》发料时或无单发料时，处罚责任仓管员20元/次；
2、PMC部下发《生产通知单》错误的，处罚计划员10元/处，并要求其修正《物料清单》；
3、仓管员超订单发料时，处罚仓管员30元/次；
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【领发料作业】流程控制区卡（二）
项目
失控点
制约：
1、仓管员、车间根据《物料清单》和经验检查《生产通知单》单的准确性；
2、剥夺车间自行领料的权力，统一由PMC部下发领料指令；
3、无《生产通知单》时，仓管员可以拒绝发料；
4、物控员监督物料领用数量；
5、将“物料领用标准及决策”列入稽核中心〈仓库稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
失控后描述
控制点设计精要
2
仓库备料、发料失控
仓管员备料无计划，该备的物料没有备好，不该备的却早早备好，同时，未对欠料进行反馈；车间未按时领料。
标准：
1、规定仓管员必须在产品上线生产前2个工作日备好物料，规范放置在备料区；
2、备料发现欠料时，仓管员填写《欠料单》至PMC部物控员；
3、仓管员于每天9：00前将上日的〈备料记录表〉至PMC部物控员

公司领料流程

公司领料流程【中英文实用版】**Company Material Issuance Process**The issuance of materials in our company is a well-structured process that ensures efficiency and accountability.When a department requires materials, they must submit a formal application form detailing the type, quantity, and purpose of the materials.部门领料时需提交正式的申请表格，详细说明所需物料的种类、数量及用途。

Once the application is received, the materials department reviews the request to ensure that it aligns with the company"s inventory levels and operational needs.If the request is approved, the materials are then prepared for issuance.物料部门收到申请后，会审查以确保该请求符合公司的库存水平和运营需求。

如果请求获批准，那么物料将被准备以供领用。

Upon preparation, the authorized personnel will issue the materials to the requesting department.A record of the issuance is made, noting the date, time, and the individuals involved in the process to maintain transparency and accuracy.准备就绪后，经授权的人员将物料发放给申请部门。

成套发料作业流程图

3. 生產制造單位必需指定專人收料。
4. 制造單位之收料作業主要點收表單項目、大件數為主。點收後需在『成套領料單』上簽章，並寫上完成點收的日期與時間。
5. 過帳作業由倉管/帳務員負責。
End
更改標記修訂日期
核准
審核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ制作
日期
成套發料作業流程圖
文件編號生产单位
生管
Start
仓管
生產投料排程表
生产工單 4/4
成套發料單
發料備料作業流程
收料作業
頁次過帳員
過賬作業
第 1 頁,共 1 頁備註/說明
1. 生管依《生產投料排程表》進入 ERP 系統執行〔開立工單〕〔成套發料〕作業。
2. 倉管員備發料後，需在『成套領料單』上簽章，並寫上完成備發料的日期與時間。

发料作业流程图

深圳市雅玛西电子有限公司SHENZHEN YAMAXI ELECTRONICS CO.,LTD.DOC.NO
文件编号：YMX-WI128
REV.
版本：A0
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1页TITLE：
题目：发料作业流程图
拟制：日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
发料
委外发料
委外配置表
备料
料放于待外发区
开出库单
通知取货
外发商取货
仓库主管签字
发料
帐务处理
生产部发料
备料
注：1、严格按先进先
出的原则备料。

2、按
配置表数量及相应备
品给予备料。

3、料备
好后立即在配置表登
记好数量和日期
将料放于待发料区
物料配置表
发料
帐务处理
注：1、严格按先进先出的原则备料。

2、严格按配置表标准数量给予备料。

3、料备好后立即在配置表登记好数量和日期。

注：1、出库单上每笔物料需注明制令号。

2、
一张出库单上不允许有二个制令号存在。

3、超发、超领之物料需分开书写。

注：1、发料时仓管员需陪同整个发料过程到离开仓库为止。

2、发料时数量当面点清，并签字确认，出门后我仓库概不负责。

注：1、注意套料不齐不予发料。

2、没有排产计划不予发料。

3、发料时是针对拉别发料发到产线。

4、必须与收料员当面点清数量并签字确认。