备品备件管理程序

1 目的

为确保重要业务数据和软件硬件或存储媒体损坏之后得以恢复，保证及时更换信息处理设施，满足公司信息处理及生产的业务要求，特制定本规定。

2 范围

本管理规定适用于本公司所属信息处理设施的管理。

3 职责

3.1 各部门负责提出下个月备品备件的申请；

3.2 财务部负责根据各部门申请汇总做出财务预算；

3.3 行政部负责备品备件的采购、管理与更换。

4程序

4.1 备品备件的申请

技术部在每月提出预算前，技术部经理应依据库房实有备品备件，结合公司业务运营的需要提出备品备件需求的预算，填写《每月资金预算模版》后，以邮件方式递交财务部提出申请。保证所需信息处理设施相关的备品备件的充足。

4.2 备品备件申请的批准

财务部依据技术部填写的《每月资金预算模版》，汇总后做出月度资金预算表单，上交总经理和执行董事。经总经理和执行董事批准后，回馈财务部，财务部将批准后的表单整理后以邮件方式发送给网络部。

4.3 备品备件的购买

技术部按照财务部发送表单进行购买。小型备品备件由网络部派专人购买；大型备品备件由技术部联系厂家邮寄购买。

4.4 备品备件的管理

备品备件买回后要填写《备品备件入库清单》。备品备件由网络部统一管理，技术部经理是管理负责人。

4.5 备品备件的更换

备品备件更换时要填写《备品备件出库单》。由技术部工程师负责更换。

4.6 备品备件的报废

备品备件的报废要经技术部工程师确认，填写《报废备品备件记录表》报废后的备品备件由网络部管理，技术部经理是管理负责人。

5 记录

5.1 《每月资金预算模版》

5.2 《备品备件入库清单》

5.3 《备品备件出库单》

5.4 《报废备品备件记录表》