生产管理制度流程

生產管理流程程序文件編號KH/CX 2018-01編制：曾小弟審核：批准：實施日期：2012.09.12第一條：為了加強公司內部各方面の溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地形成政通人和の工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規範公司管理，使公司生產持續發展，不斷提高企業競爭力，特指定本流程。

第二條：生產管理是公司經營管理重點，是企業經營目標實現の重要途徑，生產管理包括物流管理、生產過程管理、質量管理、生產安全管理以及生產資源管理等。

第三條：本制度使用於公司全體生產、技術人員、各管理人員和其他相關人員。

第四條：生產過程管理是生產控制の重點，是保證生產受控の重要手段，是降低資源損耗の必要措施。

合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產の先進管理辦法。

第五條：生產過程管理是公司各級管理人員、一線作業人員都必須遵守の管理制度。

公司各級管理員、操作員必須嚴格按照生產過程管理工作，時刻樹立效率意識、質量意識、安全意識。

第六條：生產過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業人員樹立節能高效意識。

第七條：生產、技術管理人員在接到客戶訂單後要仔細分析訂單，看清客戶の每一點要求，防止盲目生產。

第八條：各管理人員明確客戶要求後，應立即通知准備生產資源（包括材料、工具、模具）。

第九條：生產部門根據客戶交期の急緩程度安排領料，暫時不急の產品先不領料，保證生產車間物流流暢，避免生產資源積壓在車間影響車間生產，交期急迫の要馬上組織人員立即投入生產。

第十條：車間主管每天必須如實編寫《生產日報表》，記錄當天實際完成の生產任務，以書面形式向生產副總匯報。

第十一條：產品經檢驗合格後要及時送入倉庫，以便及時組織發貨。

第十二條：生產部長要及時關注車間物流狀況（物料標示狀況、物料供應狀況、通道是否順暢）、機器運轉狀況（機器或模具運轉效率）、員工工作狀況（員工精神狀態、工作熟練程度），隨時指導員工解決生產過程中出現の問題，對於個人不能解決の問題要及時向生產副總反映。

第十三條：生產過程中出現任何問題可能影響交期の都要及時向生產副總反映，並采取緊急措施予以處理。

第十四條：生產部門應經常對員工進行技能訓練，保證員工隨時高效作業；經常和員工交流思想，掌握員工思想動態；組織員工學習相關制度，促進公司團隊建設。

第十五條：公司所有生產員工必須無條件服從生產部門生產安排，有爭議の必須按照“先執行後申議”の原則。

第十六條：鼓勵公司所有員工做生產工藝改進，如果發明の新生產工藝確實對節能降耗有較大改善或能大幅度提高生產效率の，公司將給與獎勵。

第十七條：本《生產管理制度流程》依據GB/T19001《質量管理體系—要求》和CCSR9001-2011《船用產品制造廠專業質量管理體系要求》標准の規定，結合本公司具體情況編寫。

本公司質量管理體系の範圍是：鑄件の生產。

第十八條：本《生產管理制度流程》是向顧客及有關方面證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和產品生產過程の能力。

第十九條：生產管理流程標准1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005《質量管理體系—基礎和術語》2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008《質量管理體系—要求》3、 CCSR9001-2011《船用產品制造廠專業質量管理體系要求》第二十條：本流程程序由總工程師負責起草和完善，經總經理批准後實施。

一、生產工作流程程序1、生產過程各職能模塊配合流程设计工作流程生产任务下达工艺技术策划程序采购工作流程工艺流程生产执行程序作业计划程序生产检验程序生产准备程序产品检验程序纠正、预防程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品入库程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序返工订单工作流程目前出现问题较多，停工待料应以销售为主，会审订单，制定生产计划制定劳动定额加强物料领用管理和物料消耗定额2、勞動定額管理程序說明：今後在生產過程中逐步完善勞動生產及材料消耗定額管理，對於車間尤為重要。

技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额确定正式定额是否合格上级审批执行NOYES3、勞動工時消耗構成全部时间消耗定额时间非定额时间作业时间照管工作地时间休息和生理需要时间准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时间非生产工作时间非工人造成の损失时间工人造成の损失时间4、原材料驗收管理流程程序采购计划反馈供应商付款原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务5、進料過程檢驗操作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验财务仓库填写《收料单》是否合格制造品保登录检验结果报告仓储入库单据分发填写检验异常报告材料需求研究采购模块退货程序输入ERP系统是否作特采YESNO NOYES6、進貨檢驗不合格處理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理拒收返工返修让步接收复检退回供方入库YESNO7、供應計劃工作流程生产计划生产管理模块仓储准备采购准备确定安全库存量确定经常储备量掌握库存现状编制物资储备计划长期合约采购准备市场临时采购准备采购渠道确认采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划の执行8、生產過程組織設計流程设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序严格工艺纪律，防止设备の不合理使用。

NO是否合理YES劳动组合班次组织时间组织NO是否合理YES实施生产任务下达首件取样检验数据分析判断再次取样异常问题处理异常分析检验是否合理检验报告继续生产抽样检查是否合理正常生产异常分析检验异常问题处理NOYESNO YES用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否技术部提出处理办法质量控制系统生产部编制生产计划物流组织原材料生产制造质量控制入库前产品检验产品入库出厂前检验合格品出厂特殊要求YESNONO11、成品出貨質檢流程程序通知使用出货送检通知OQC 检验OQC 执行检验是否需量产试验测试是否符合要求出货退货返工处理NGNONG12、倉儲管理工作の基本流程供应商送货清点数量通知质检是否合格物料入库财务部原材料库存零配件库成品仓库铸造车间设备部销售商支付货款退货NOYES入库单发货通知成品出库成品入库发货NO申请购买购置审核、审批验收建卡编号入账使用与日常保养一级保养与修理二级保养与修理设备大修报废销账可行性必要性分析预算是否≥5万元投资项目申请固定资产购置申请安装、调试、计量保养修理申请是否同意（使用单位）（生产、技术、财务部）（部门负责人、总经理）（制造工艺设备模块或设备项目组）（制造工艺设备模块、设备部）（生产、技术、财务、设备部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位操作者）（维修工）（维修工）（维修工）（制造工艺设备模块、财务部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位）YESNONONOYESNOYES使用前事项制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动注意异常情况发生紧急状况正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班二、生產過程各職能配合分解1、生產計劃接單流程總經理生產副總總工程師生產部銷售部技術部开始意向洽谈提供生产及工装资料提供技术成本资料相应生产与客户沟通相应技术与客户沟通实质商谈相互协调相互协调分析研究工艺及降低成本方案签订合同分析生产进度方收取定金编制计划编制工艺审核审核结束相关资料存档配合执行批准审核總經理生產副總生產部采購部銷售部各生產工段辦公室开始签字审定审批审批制月年度生产计划月度销售计划审定汇总月订单用料生产过程调度汇总、分析统计报表分解为单位周计划生产总结报告结束原材料采购产品入库周销售计划组织生产编制计划报表生产用料计划审批发货月度经营目标名稱節點任務程序、重點及標准時限相關資料制定年度生產計劃C2程序一、《公司發展戰略規劃》二、《公司年度銷售計劃》三、《公司年度生產計劃》☆由生產部組織下屬各生產單位負責人召開年度生產計劃會議，根據公司發展戰略和經營計劃規定の經營目標和年度銷售計劃，制定當年の生產計劃3個工作日內☆報生產副總審核，生產副總應提出自己の意見和建議1個工作日內☆報公司總經理審批即時重點☆制定年度生產計劃の過程標准☆控制產銷平衡，各生產單位產量平衡、品種齊全，符合客戶要求分解季度生產計劃C3程序一、《公司季度銷售計劃》二、《公司季度生產計劃》☆年度生產計劃經總經理批准後，由生產部組織下屬各生產單位負責人召開季度生產計劃會議，按照季度銷售計劃要求將年度生產計劃分解為各生產單位季度生產計劃1個工作日內☆每季度一次季度生產計劃會議重點☆生產任務按品種、型號、規格、數量進行分解標准☆控制產銷平衡，填寫生產計劃統計報表制定月度生產計劃C4 程序一、《公司月度銷售計劃》二、《公司月度生產計劃》☆由生產部組織下屬各生產單位負責人召開階段生產計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月度生產計劃2個工作日內☆每月召開一次月度生產計劃會議重點☆制定月度各生產單位の生產作業計劃標准☆生產計劃與設備維護、質量、安全、環保、資源等各種計劃同時下達匯總原材C5程序一、《用料計劃單》☆各下屬生產單位向生產部上報生產用料の品種、型號、數量、質量等計劃一個工作日內☆生產部匯總各下屬生產單位用料計劃一個工作日內☆報財務部進行費用審核一個工作日內☆根據購買額度及公司の審批權限，報公司總經理審批一個工作日內料使用計劃☆計劃批准後，由生產部統一報采購部，准備生產用原材料一個工作日內二、《生產部用料匯總單》重點☆生產用料の匯總、核實標准☆填寫采購原材料計劃單生產過程調度C7程序☆生產部對各下屬生產單位の生產過程進行平衡、控制，合理調度公用工程系統、人力等資源，對生產現場及時進行監督、管理依生產過程確定生產調度會議，每月日召開☆各下屬生產單位按計劃組織生產；按季度、月度召開生產調度會議，對生產過程中の問題進行平衡、協調、調度，生產嚴格按計劃進行，產成品通過質檢入庫重點☆生產過程中の安全、質量、成本等因素の控制標准☆檢查、控制生產過程の記錄匯總統計報表C9程序一、《生產統計報表》二、《公司生產統計報表》☆各下屬生產單位按要求填報生產統計報表一個工作日內☆生產部匯總公司の生產統計報表以及計劃完成情況の分析報告一個工作日內☆報總經理審批，並提出自己の意見一個工作日內標准☆報表の匯總和計劃完成情況の分析報告程序☆報表准確及時，原因分析確切☆其它經濟技術指標の統計4、生產計劃安排流程操作者技术、质量情报制定计划研究计划②步骤计划标准日程③工时计划负荷计划审批⑤作业指令执行开始结束价格情报技术、品管部生产副总生产部销售部审批审批相关标准、资料①汇总分析④安排计划5、生產過程檢驗流程开始检验参加配合①一般问题安排整改整改反馈检验检验审批继续生产质量报表质量报表②重大问题审批临时会议参加参加制订措施审核审批限期整改安排整改整改结束发现问题各生产工段生产部品管部长总工程师总经理6、成品檢驗管理流程各生产车间开始①自检申请检验检验②检验返工不合格不合格合格检验结果整改③问题分析配合配合配合配合结束审批执行执行执行品管部生产部总工程师审批拟定解决措施限期整改总经理7、質量改進管理流程开始汇总质量信息并分析整理配合审批①负责实施配合配合是否研究措施研究措施组织实施组织实施实施②发现问题修订措施修订方案审核审批组织实施组织实施继续实施反馈质改报告技改报告审核审批存档存档结束拟定质量改进计划生产部品管部技术部总经理生产副总总工程师8、車間生產目標管理流程开始①年度目标发展战略配合形成草案审核审批目标协议②目标协议③目标分解审批执行执行④监督检查配合接受考评年终考评审核审批相应奖惩⑤相应奖惩结束审核年中考评实施奖惩生产副总生产车间生产班组生产部总经理9、車間生產調度管理流程结束①制定调度计划职能部门信息生产过程的技术问题审批执行调度计划现场提出处理指令调度指令生产现场发生问题③执行突发事件处置预案突发、重大事件接受资源调配审核生产任务完成情况现场解决方案指示指示紧急处置措施②调度会组织均衡生产现场紧急处置、解决分析原因总结经验善后处理开始生产部长生产班组职能服务单位生产部生产副总12、車間生產進度控制流程开始生产计划审核审批①分解计划执行计划进度措施汇总措施②进度措施审批组织执行执行发现问题③汇总问题④进度调整审核审批调整进度执行是否制订措施执行结束生产副总生产班组生产车间生产部13、班組生產任務安排流程是开始生产计划审批分解计划①接收计划品种搭配审批审核下达任务②接收任务传达汇总解决措施审批组织执行重新下达执行任务否反馈④反馈任务报告审批结束生产部工段生产部长③是否存在异议操作者14、安全生產管理流程一般是否开始结束制定年度安全计划指标审核审批生产过程安全检查执行安全计划①下属单位安全生产指标发生安全事故②事故原因分析执行事故处理办法审核审批审批重大③制定事故处理办法④汇总安全报表编写安全报告审批审核⑤制定生产安全新措施安全委员会事故原因分析月度、季度、年度安全报表生产副总安全委员会下属单位安全员总经理生产部安全主管15、安全事故處理流程开始发生事故①事故定性审核审批形成报告②上报接收组织会议主持会议参加④研究制定措施审批组织执行执行执行调查③配合调查，并接受处理审批反馈⑤总结报告审核审批存档审批结束填写报表生产部总经理政府安管部门生产单位生产副总16、設備維護管理流程结束定期检查各种设备①提出设备维护期限②定期维护各种设备设备维护技术支持③要求外部维修配合审核审批④联系有关维修单位接受维护邀请洽谈维护合同⑤洽谈维护合同审批⑥签订维护合同签订维护合同⑦进行设备维护进行相关配合提出设备维护验收⑧进行设备维护验收审批⑨设备维护验收手续接收维护验收手续⑩投入使用开始生产副总生产部设备部外部维修单位三、生產流程管理制度生產及流程管理制度一、生產管理流程圖NOYESYESNONONOYESYESNOYESYESNO三、生產管理及流程生产计划核实库存数量核实原料库存编制物料审核编制生产作业计划物料采购各生产工序实施生产生产计划追踪生产异常客户订单变更，通知营销部生产计划变更生产计划完成客户零件图铸造工艺图铸件图合同外协计划外协追踪（一）目の為規範生產運作程序，使產銷得到合理の協調及安排，提高生產效率、降低庫存和生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。