公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法.第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。
主要包括：1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3、出差发生的上述招待费用支出；4、市场营销活动产生的招待费、礼品费.第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准,财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作.第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待.第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍.第六条业务招待费管理细则：1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批,特殊招待须请示总经理批准。
2、招待费使用实行提前申请,定额审批的原则，即使在外地也要电话申请,经批准后方可招待。
招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待,无招待申请单，财务部不予借款和报销。
3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500—700元，重要招待700-1000元。
特殊招待必须是公司主要领导出席,规格较高的接待费用视情况酌情确定。
4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。
5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访,有公司主要领导陪同的适用重要招待;政府部门主要领导到访,关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理细则模版(四篇)
业务招待费管理细则模版第一章总则第一条为规范企业对外业务招待活动的经费使用，提高财务管理效率，有效控制费用支出，制定本管理细则。
第二章经费资金管理第二条公司设立业务招待费专项账户，将相关经费资金划拨至该账户，并由财务部门进行统一管理。
第三条公司对各部门进行业务招待费预算，并根据实际情况审核拨款，确保资金使用的合理性和有效性。
第四条每月底前，各部门必须将当月业务招待费预算及费用支出情况报送财务部门。
第五条财务部门对业务招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用符合相关规定，并及时报告企业领导层。
第三章招待对象和招待范围第六条业务招待费可以用于企业对外的各类招待活动，包括但不限于：（一）客户招待：接待客户、合作伙伴、重要供应商等。
（二）公务招待：接待政府部门、协会、业界同仁等。
（三）员工招待：组织员工团建活动、年终庆典等。
第七条招待对象应与企业业务相关，必须在招待费用预算范围内，并符合公司的相关规定。
第四章招待费用预算和审批第八条各部门在开展业务招待活动前，必须提前编制详细的费用预算，并主管领导审批。
第九条费用预算包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
第十条费用预算必须符合公司相关规定和标准，并在预算范围内进行支出。
第五章招待活动组织和实施第十一条业务招待活动应经过合理的策划和安排，确保活动的有效性和专业性。
第十二条招待活动的组织者必须确保活动的场所、时间、人员、费用等各方面的准备工作做到位。
第十三条招待活动中的费用支出必须按照预算进行，不得擅自超支。
第六章招待费用核销和报销第十四条招待费用支出必须由负责人签字，附上费用详细清单，并与凭证一起提交财务部门进行核销。
第十五条财务部门对核销的招待费用进行审核，确保费用的合理性和符合相关规定。
第十六条招待费用的报销必须按照公司相关流程进行，报销申请必须附上相关凭证和费用明细。
第七章违规处罚和监督检查第十七条对于违反本管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处罚，并追究相关责任人的经济和纪律责任。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
页脚内容15、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法公司各部门：为了加强公司业务招待费用管理，有效降低成本费用，本着实事求是、勤俭节约的原则，根据国家有关费用管理的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第一条业务招待费开支范围：因公司的生产经营等业务需要而合理支付的必要招待费。
第二条业务招待费开支标准：（一）酒店用餐标准：公司分管领导每台次不超过1200元，部门负责人每台次不超过800元，一般业务人员每台次不超过300元，以上费用标准均含酒水，确因特殊情况超过上述用餐标准的，须预先报请总经理批准。
（二）工作餐标准：处级宾客每人每天100元，科级宾客每人每天60元，其他宾客每人每天40元。
（三）宴请陪餐人员要从严掌握，总经理参加的宴请陪员由总经理根据工作性质的需要来确定，分管领导及其他宴请宾客5人以内的陪餐者不超过3人，宾客5-10人的陪餐者不超过4人，宾客10人以上的陪餐者不超过宾客人数的一半。
第三条业务接待工作由综合部统一管理，负责业务招待费的登记、审核、统计，每月定期向总经理报告。
第四条各部门有招待任务的，要事先填写接待申请单，办理申请手续，1200元以内的由公司分管领导批准，超过1200元的须经总经理批准，并由综合部根据实际情况负责安排接待（遇特殊情况可先口头请示招待，但事后必须补办申请手续），未经同意而自行接待的，不予报销，对工作来访的客人确需宴请的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视实际情况增加一次宴请。
第五条业务招待费实行总经理“一支笔”报销制度，经办人持发票和接待申请单，先经部门负责人审核，送综合部登记，然后报分管领导签字后，再报总经理审批，然后到财务部办理报销。
第六条业务招待费实行总额控制，公司的招待费用原则上每月控制在3万元以内，除销售供应部以外，其他有接待任务的部门原则上每月严格控制2000元以内。
全年业务招待费总额控制在公司销售收入千分之五以内。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
企业业务招待费管理办法
XX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公司的业务招待行为，参照《XX公司业务招待费管理办法》相关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX分公司各部门（中心）及下属各区县分公司（以下简称：各单位）。
第三条业务招待分为对外业务招待和内部业务招待。
对外业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。
因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。
招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。
内部业务招待是指集团公司内部上下级单位之间、平级单位之间的公务招待活动。
第四条各单位应本着“依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明”的原则，加强业务招待费管理，综合考虑业务性质、地区物价指数等因素，从紧核定各类业务招待活动的开支标准，并在日常管理中严格执行相关标准，杜绝奢侈浪费。
各单位应定期审视业务招待费开支标准，及时优化调整。
第二章分工和职责第五条业务招待费由办公室归口管理。
办公室会同财务部等相关部门，制订本单位业务招待费开支标准，审核业务招待费年度预算，分解落实业务招待费预算。
第六条各单位应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束，将各类业务招待费全部纳入年度预算范围，并建立健全业务招待费预算编制、审核和执行监督工作机制：（一）办公室、财务部每年年初根据所属单位实际经营情况及相关监管要求，按照业务招待费占营业收入比或业务招待费变化率等计算方式，下达业务招待费年度管控目标，并明确相关管控要求,加强业务招待费管理。
（二）办公室、财务部对业务招待费实施分部门预算额度管控。
各单位应以招待活动计划、招待标准等为依据编制本单位的业务招待费预算，各单位业务招待费预算经办公室、财务部等相关部门审核后，报公司全面预算管理决策机构审议。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、概述在企业的日常经营活动中，业务招待费是一项常见的支出。
为了规范和管理业务招待费的使用，提高财务成本控制效率，公司制定了《业务招待费管理办法》。
二、适用范围本管理办法适用于公司内部各部门、各项目组及其员工在外商务活动中使用业务招待费的行为管理。
三、业务招待费管理原则1. 合理必要原则：业务招待费的使用必须合理必要，符合公司的实际需要，并取得相应的经济效益。
2. 节约高效原则：在使用业务招待费时，应当节约高效，避免奢侈浪费，保证支出的合理性和适度性。
3. 审批制度原则：对于超过一定标准的业务招待费支出，必须经过相应的审批程序，严格控制金额和次数。
4. 登记备查原则：所有业务招待费支出必须登记备查，确保支出的真实性和合规性。
四、业务招待费使用范围1. 招待外部客户：公司内部各部门、各项目组在与外部客户洽谈业务时，可以使用业务招待费招待客户。
2. 招待商务合作伙伴：公司与商务合作伙伴开展业务合作时，可以使用业务招待费招待合作伙伴。
3. 招待员工：在公司内部员工聚餐、活动等情况下，可以使用业务招待费招待员工。
4. 商务差旅招待：员工在出差过程中发生的商务招待费用可以报销，但必须符合公司规定的标准。
五、业务招待费使用标准1. 招待范围：业务招待费使用范围包括餐费、饮料费、交通费等与业务招待有关的支出。
2. 招待标准：业务招待费使用标准根据不同场合、不同对象制定，必须符合实际需要，避免夸大和浪费。
3. 招待限额：对于不同级别的客户、合作伙伴和员工，公司规定了相应的业务招待费使用限额，超出限额必须经过审批。
六、业务招待费报销流程1. 员工在使用业务招待费后，必须按照公司规定的流程填写相关报销单据。
2. 报销单据包括业务招待费用明细、发票、参加人员名单等内容，必须真实完整。
3. 报销单据经过部门负责人审批后，提交财务部门进行审核和报销。
七、业务招待费管理责任1. 各部门负责人必须严格按照公司的业务招待费管理办法执行，对部门内的业务招待费使用进行监督和检查。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
公司业务招待费管理办法23417
公司业务招待费管理办法23417 公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范公司业务招待费管理~统一业务招待费开支标准～厉行勤俭节约～严格成本控制~结合公司管理实际～特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待费～是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第二章管理标准与要求第三条公司本部各部门因公进行接待～无特殊情况～应根据就近接待原则～尽量以良乡为主～安排到公司定点接待场所就餐.第四条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的～由部门负责人进行控制,业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的~由部门分管领导进行审批，业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的～须提前申请指标～经公司主管经营副总经理审批后使用。
第五条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时～提前填写《业务招待用品领用申请单》，见附件1,～经部门负责人签字、部门分管领导审批后～到总经理办公室领用。
总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况～按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处~并向主管经营副总经理报告。
第六条接待期间严格控制陪同人员数量～严禁铺张浪费～严禁进行高消费娱乐活动。
第四章费用管理与监督第七条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法~纳入公司年度预算。
第八条业务招待费的核算遵循《企业会计准则》.第九条业务招待费报销应符合公司规定程序~总额不能超出年度总预算。
第十条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章附则第十一条本办法适用于公司本部各部门～所属各单位、各直管项目部参照执行。
第十二条本办法财务处负责解释。
第十三条本办法自印发之日起执行。
附件:1、本部招待用品购置申请单2、本部招待用品领用申请单附件1公司业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员1拟购置时间年月日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量预计费用（元)部门负责人(签字）:年月日2附件2公司业务招待用品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年月日申请领用用品种类申请领用用品数量申请领用物品费用总计申请部门负责人（签字):年月日部门分管领导（签字):年月日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用总经理办公室主任签字：年月日备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，一份由总经理办公室留存，作为费用归集依据。
公司业务招待费管理规定(最新)
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
xxxxxx公司业务招待费管理办法
xxxxxx公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范xxxxxx公司的业务接待行为，严格控制业务招待费的支出，确保业务招待费的有效使用，特制订《xxxxxx 公司业务招待费管理办法》，请遵照执行。
第二条 xxxxxx公司职工食堂为本公司驻地首选接待用餐地点。
第三条业务招待费实行“对口招待，预算管理，注意节约，财务监控”的管理原则。
（一）实行对口招待的原则。
对本公司外来领导、重要业务往来单位要热情接待，同时要掌握标准并控制陪客人数。
一般情况下，对来本公司调研和检查指导工作的上级领导和进行工作调研、交流的兄弟单位领导，根据公司领导的安排，由公司长办公室负责接待；对来本公司工作的生产公司家专业技术人员和进行各种专项检查的工作人员，根据公司领导安排，由对口部门负责接待；其他接待根据公司领导安排由相关部门负责接待。
（二）实行预算管理的原则。
业务招待费严格按照公司部审批的预算额度控制使用。
（三）实行注意节约、财务监控的原则。
业务招待应力求节俭，杜绝铺张浪费，财务部对业务招待费进行财务监控，出现下列情形之一，财务有权拒绝报销：1.报销审批单无主管领导签字同意的；2.原始凭证不全或不合法的。
第二章管理部门及人员职责第四条公司长办公室为业务招待费归口管理部门，具体由公司长办公室主任负责。
公司长办公室负责本办法适用范围所列业务招待费的登记、审核；负责接待标准的制定；负责批准本部门接待范围内的业务招待费使用。
第五条财务部负责年度业务招待费总额的核定，业务招待费的报销，并针对预算定期提出业务招待费使用情况报告。
第六条业务招待费的报销执行一支笔审批制度，由总会计师负责审批。
第三章业务招待费使用范围第七条业务招待费使用范围（一）来本公司视察和检查指导工作的上级领导；（二）来本公司进行工作调研和交流的兄弟单位领导；（三）来本公司工作的生产公司家专业技术人员（经公司领导批准后接待）；（四）来本公司进行各种专项检查的工作人员（经公司领导批准后接待）。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
公司业务招待费管理办法(试行)
xx公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强公司的业务招待费支出管理，强化成本控制力度，特制定本办法。
第二条业务招待费是指为企业生产经营所发生的接待客户、合作方以及其他外部关系人员的业务接待费用，主要包括餐饮、接待、礼品等费用。
高档烟酒消费及不属于正常业务往来的支出不予报销。
公司部门间、部门内不得公款吃请。
第三条各单位应本着节俭、合理、必须的原则组织业务招待。
第二章业务招待费管理原则第四条各单位发生2,000元及以上的业务招待费应就涉及事项事前填写业务审批单，报公司主管领导批准后方可使用。
（一）业务招待费发生金额在2,000-3,000元的，需要报主管领导批准后方可使用。
（二）业务招待费发生金额在3,000元及以上的，需要报总经理批准后方可使用。
第五条公司业务招待费按预算指标在年度内定额使用，除经公司总经理、总会计师审核批准的特殊情况，各单位不能超定额使用。
第六条结算发票以本年结算日至次年结算日以内有效，过期不予报销。
第三章业务招待费的报销第七条单张票据或一次性报销在3,000元及以上的，由经手人、部室主任或分公司经理、财务资产部专责人、财务资产部主任、总经理审核签字。
第八条单张票据或一次性报销在2,000（含2,000元）-3,000元的，由部室主任或分公司经理、财务资产部专责人、财务资产部主任、公司主管领导审核签字。
第九条单张票据或一次性报销在2,000元以下的，由经手人、部室主任或分公司经理、财务资产部专责人、财务资产部主任审核签字。
第十条分公司发生的业务招待费，以事项分类为动因，即由主管发生业务招待费事项的公司领导审核签字。
第十一条公司领导、副总、经理助理发生的业务招待费，由办公室归口，总经理审核签字。
第四章考核办法第十二条业务招待费使用由财务资产部进行归口管理。
各单位按月上报现金流量预算，在指标内据实发生。
财务资产部每月按单位统计，当年10月份实际情况重新核定指标，执行年度考核。
公司业务招待费管理办法
新能源有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为加强新能源有限公司（以下简称分公司）业务招待费管理，根据国家有关文件精神和《新能源有限公司业务招待费管理办法》（新能源财〔2016〕15号）等规定，结合分公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于分公司各部门、各项目公司。
以上部门及项目公司统称为各单位。
第三条本办法所称业务招待费是指各单位生产经营过程中因业务洽谈、资源获取、市场营销、对外联络、公务交往、来宾接待、处理突发事件等工作需要所发生的接待支出费用。
第四条各单位业务招待费的使用按照厉行节约、反对浪费的原则，实行事前审批、预算控制管理方式。
第二章业务招待费审批第五条业务招待费事前审批分公司对业务招待费支出严格实行事前审批制度。
负责接待的各单位应严格履行审批程序，实行一事一报。
业务招待费由各单位经办人员于接待前或接待当日填制“业务招待费申请单”，按照规定逐级履行审批手续。
并于接待前报备分管领导（明确接待时间、接待对象与人数、陪同人、接待事由、预计金额），并经分管领导批准后方可进行接待，未见分管领导事前审批的不予报销接待费用。
第六条业务招待费报销负责接待的各单位经办人原则上应在接待活动结束后5个工作日内发起业务招待费报销手续。
由经办人填写“业务招待费用报销单”，同时提供“业务招待费申请单”、“分管领导审批证明”，与实际接待日期一致的发票等，按规定履行报销手续。
凡未提供“业务招待费申请单”、发票日期与接待日期不符的经分公司总经理签批同意的说明，财务部门不得办理费用报销。
业务招待费报销应采取一餐一报的方式，不得一次预存分次接待、多次接待合并报销或拆分报销。
第七条业务招待经办人发起招待申请后，各环节审批人原则上应在招待申请接待当日前处理完毕，若拒绝需填明拒绝理由；业务招待经办人发起业务招待费报销单流程过程中，各环节审批人审签时间原则上应不超过3个工作日，若拒绝需填明拒绝理由。
第三章业务招待费支出标准第八条接待标准业务接待可以选择内部工作餐与外部接待两种方式。
公司业务招待费管理办法
招待费管理制度文件编号：BQJQ/GL16-2015版本号：A受控状态：发放号：编写：初审：审核：批准：发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费管理办法第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。
主要包括：1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3、出差发生的上述招待费用支出；4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。
第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。
第六条业务招待费管理细则：1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由前注明。
4、所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
第八条公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，追究相关当事人责任。
第九条本规定由财务部、办公室负责解释。
第十条本规定自颁布之日起施行。
年月日业务招待审批单招待部门经办人陪同领导被招待单位人数被招待人级别时间、事由及招待项目招待规格经费预留就餐地点就餐标准主管副总财务部长常务副总。
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招待费管理制度
文件编号：BQJQ/GL16-2015
版本号：A
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发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费
管理办法
第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。
主要包括：
1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；
2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；
3、出差发生的上述招待费用支出；
4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。
第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。
第六条业务招待费管理细则：
1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。
2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。
3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。
5、招待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。
6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。
第七条报销审核：
1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。
2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。
3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前注明。
4、所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
第八条公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，追究相关当事人责任。
第九条本规定由财务部、办公室负责解释。
第十条本规定自颁布之日起施行。
年月日
业务招待审批单。