业务招待费管理制度6583401
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、背景介绍随着企业业务的不断发展，业务招待费作为一项重要的管理成本，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为规范业务招待费的使用，有效控制成本，提高管理效率，制定并落实业务招待费管理制度显得尤为重要。
二、管理范围1. 业务招待费的范围包括但不限于招待外部客户、合作伙伴、供应商等的餐饮、交通、住宿、礼品等费用；2. 员工之间的业务招待费不在该管理制度范围内；3. 超出固定标准的招待费需经领导批准。
三、管理流程1. 提交申请：业务招待费使用前，相关人员应填写业务招待费使用申请表，注明招待对象、时间、地点、费用预算等；2. 审批批准：申请表由部门负责人审批，超出部门权限的需报行政部门审批；3. 使用支付：经过批准的业务招待费用由财务部支付；4. 报销核算：使用后凭票据报销，需填写报销单并附相关票据；5. 归档备案：财务部门将报销单、票据等相关资料归档备案，方便查询。
四、费用标准1. 餐饮费用：按照公司规定的标准执行，超出标准需事先报备并批准；2. 交通费用：如需使用专车，需提前预约，其他交通费用按照公司规定报销；3. 住宿费用：按照公司规定标准执行，超出需事先报备并批准；4. 礼品费用：礼品需符合公司规定，不能超出合理范围。
五、风险控制1. 严格执行费用标准，防止超支现象的发生；2. 拒绝应酬、炫富等不良风气，保持风清气正的工作环境；3. 加强内部管理，定期对业务招待费进行审计，确保经费使用合规。
六、制度宣贯公司应定期对员工进行业务招待费管理制度的宣贯，普及制度流程和相关要求，确保全员遵守并执行。
七、总结通过建立完善的业务招待费管理制度，可以提高企业的管理效率，规范经费使用，有效控制成本，确保经费使用的合规性和透明度，为企业的可持续发展提供有力支持。
希望各部门和员工务必严格遵守，并认真执行。
【最新】业务招待费管理制度
业务招待费管理制度
第一条：业务招待费是为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，为规范招待费开支行为，保证业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，要严格控制招待费的支出。
（一）业务招待费支出前，应填写《业务招待费预支申请单》，由部门主任签字，送秘书长或其授权的副秘书长审批后方可办理借款手续。
（二）随着基金会业务发展，招待往来单位人员用餐时有发生，制定招待费用标准：
１、一般工作人员，每人每餐10元；
２、一般领导人员，每人每餐20元；
３、领导及以上人员，每人每餐30元，没有直接工作联系，或不需要参加陪餐的人员一律不准陪餐，否则就餐费用由自己负担。
4、凡以招待业务单位为名，假公济私，弄虚作假者，按餐费２倍处以罚款。
5、业务招待费用，均以符合财务部门要求的原始发票做为报销单据。
（三）礼品支出：项目礼品支出应纳入项目预算中按预算管理，非项目礼品支出必须由主管部门领导批示，单项礼品支出500元以上，必须由秘书长或其授权的副秘书长签字批准。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为保证公司正常开展经营活动，有效控制业务招待费用支出，根据《机关公务接待费管理办法的通知》文件规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部，下属子公司参照执行。
第三条公司业务招待必须遵守国家有关财经法规和纪律以及滨海新区关于加强党风廉政建设的有关规定。
第四条公司业务招待必须有利于促进企业安全生产、加强外部交流与合作及树立良好的公司形象，业务招待费的使用实行“严格控制，合理开支，超标自负”的原则，坚决杜绝假公济私行为。
第二章开支范围及标准第五条业务招待费是指公司日常工作中发生的、为开展各类经营业务和其他各项活动需要而发生的接待用餐等交际应酬费用。
具体包括公司在经营管理活动中对外经济业务往来、公务接待以及各类会议中等所发生的餐宿等费用。
第六条除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，不准宴请和变相请客送礼，严格控制费用支出。
业务招待费主要用于以下活动的开支：（一）各级主管部门来我公司检查、指导、协调工作的；（二）相关业务单位来我公司联系业务、洽谈工作的；（三）公司其它商务交流过程中确需招待的。
第七条业务招待费开支标准：（一）用餐标准。
原则上安排至公司食堂工作餐，无食堂或确需外出用餐的执行如下标准：正餐人均不得超过60元，早餐人均不得超过20元。
确因工作需要安排宴请的，可提供宴请一次，人均不得超过120元并严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，陪餐人数不等超过接待对象人数的三分之一。
接待用餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴；不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
（二）住宿标准。
严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议价格。
住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。
不得超标准安排接待用房，不得额外配发洗漱用品。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、目的和背景本管理制度的目的是规范和管理公司内部业务招待费的支出，确保公款使用合理和透明，加强对业务招待费的管理和监督，防止滥用和浪费。
该制度适用于公司内部所有员工和部门。
二、定义和范围1. 业务招待费指为了促进业务发展、提升客户满意度而支付的与业务活动有关的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、差旅费等。
2. 支出审批范围业务招待费的支付必须符合以下条件： - 是为了促进业务发展或提升客户满意度的合理费用； - 支出金额在500元及以上； - 得到所属部门负责人的书面审批；- 需要提交相应的费用报销申请。
三、业务招待费管理流程1. 提交招待计划和费用预算在计划进行业务招待活动之前，招待人员必须按照规定提交招待计划和费用预算，并得到所属部门负责人的审批。
2. 选择合适和合理的招待场所和方式招待人员应根据招待计划和费用预算选择招待场所和方式，并确保与招待对象达成一致。
3. 确认费用后再进行招待活动招待人员应在进行招待活动之前，与招待对象确认费用，并告知费用由公司支付。
4. 维护招待记录和费用凭证招待人员应及时记录招待活动的相关信息，包括日期、地点、招待对象等，并保留票据、发票等费用凭证。
5. 提交费用报销申请招待人员应在招待活动结束后的7个工作日内，提交费用报销申请，附上招待记录和费用凭证，并得到部门负责人的审批。
6. 费用审批和报销财务部门根据招待人员提交的费用报销申请和相关凭证，进行费用审批和报销。
四、责任和监督1. 部门负责人部门负责人有责任审批招待计划和费用预算，并对招待活动的合理性进行评估和监督。
2. 招待人员招待人员有责任按照规定制定招待计划和费用预算，并确保招待活动的合理性和透明度，同时及时提交费用报销申请，并保存相关记录和凭证。
3. 财务部门财务部门负责对招待费用进行审批和报销，并监督招待费用的使用情况。
4. 内部审计部门内部审计部门负责对招待费用的使用情况进行检查和审计，发现问题及时报告并追究相关责任。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理制度
集团业务招待费管理制度为适应集团的快速发展，进一步规范业务招待管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强公关费用的开支管控，规范业务招待的申请流程，结合集团的工作实际情况，特制定本管理制度，具体如下：一、业务招待费使用原则及范围1、本管理办法适用于集团各分子公司、职能部门的业务招待行为。
2、业务招待范围包括：集团因举办会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等业务产生的招待活动。
业务招待费用包括：餐费、住宿费、交通费和会务费、礼品费、办公接待等相关费用。
3、业务招待管理应当坚持有利工作、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
4、业务招待的费用支出，实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
二、业务招待费申请和审批流程1、员工根据业务需要，填写《业务招待申请表》（见附件），写明计划招待的企业名称、客户姓名、公关事由，招待标准等，按要求事先申请。
2、各级负责人本着有效达成公关目标，配合预算控制费用的原则,对员工申请的业务招待加以把关，确认费用，完成审批。
3、各级负责人审批招待费，需参考部门的年度预算，确保招待费的全年总额不超当年预算。
4、员工提交申请表，经部门负责人、行政负责人、集团领导（若申请标准高于招待标准）审核批准后，方可安排招待。
5、部门招待费由部门负责人签字确认，单笔金额≤1500元的，行政负责人复核，单笔金额﹥1500元的，需经过集团领导审核。
6、如遇特殊情况，来不及事先申请的，员工须向各级负责人微信或短消息请示，得到批准后才可安排招待，并在随后的两个工作日内，补交申请表。
7、作为财务报销依据,员工报销招待费时,须提交获批的申请表。
8、员工报销招待费，需在业务招待发生之日起30个工作日内，发起报销流程。
三、业务招待费标准1、工作会议、内部调研等会务接待，水果盘10元/人，精致点心6人以内≤100元。
6人-12人≤150元。
12人-20人≤300元，大众点心10元/人（具体可参见集团会议管理办法）。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。
第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。
第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。
第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。
第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。
各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。
第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。
第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。
第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。
第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。
第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。
第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。
第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、背景和目的为了规范和管理企业的业务招待费支出，维护公司形象，提高业务招待费使用效益和透明度，制定本管理制度。
本制度的目的是建立一个明确的管理框架，明确各层级员工的责任和权限，确保业务招待费支出符合法律法规和企业规定，提高对业务招待费支出的控制和管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括管理层、业务部门和行政部门。
三、定义1.业务招待费：用于接待外部商务活动的相关费用，包括但不限于餐饮、娱乐、礼品及其他相关费用。
2.业务招待对象：包括供应商、客户、合作伙伴等外部人员。
四、业务招待费管理流程1. 申请阶段•员工在需要安排业务招待活动时，必须提前向上级领导提交业务招待费申请单，并注明招待对象、活动内容、时间、地点和预期费用等信息。
•上级领导在审批申请时，需充分考虑业务招待活动的必要性和预算合理性，审批通过后，将签字批准。
2. 执行阶段•员工在执行业务招待活动时，应按照申请单中的要求和预算进行活动安排。
•员工在活动中发生的费用支出必须使用公司统一的招待费付款方式，并保存相关费用发票和凭证。
•如在活动中出现超出预算的情况，员工应及时向上级领导报备并取得批准。
3. 报销阶段•员工在活动结束后，需立即将相关费用发票和凭证报销给财务部门。
•财务部门将对报销材料进行审核，确保费用的真实性和合规性。
•审核通过后，财务部门将及时报销员工的业务招待费，并进行相关记录和统计。
4. 监督和审核阶段•公司将定期对业务招待费支出进行内部审计，确保各项费用支出符合规定和预算，及时发现和纠正问题。
•各部门主管应对本部门的业务招待费支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。
五、责任和违规处理1.上级领导对部门员工的业务招待费申请进行审批，对不符合规定和合理性的申请有权予以拒绝。
2.员工在执行业务招待活动时必须严格按照申请单和预算进行操作，不得超出预算。
3.财务部门对员工的业务招待费报销申请进行审核，如发现违规行为，有权拒绝报销，并将违规行为上报给上级领导。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：公司业务招待费用管理制度一、总则1.1制定目的：为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境，现结合公司具体情况，制定本制度。
1.2适用范围：1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；2、因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；3、受公司业务相关部门安排来访的人员。
1.3管理要求1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。
3、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。
二、业务费用开支标准及管理细则1.1各部门使用业务招待费用必须认真旅行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批程序向上级部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批后按照相应标准执行。
特殊情况必须取得总经理批准后执行，事后一天内及时补办相应的审批手续。
1.2公司将依据业务情况将接待登记分为A、B、C、D四级，并针对各级指定相应的费用标准，各相关部门必须在标准内控制费用开支。
1.3费用申请等级及审批程序接待级别内容申请流程住宿用餐车辆陪同人员A根据接待目的及客人重要性区分主管部门经理—财务—总经理—财务四星级以上（推荐海景酒店）5人以上：150元/人；5人以下：200元/人（南澳海鲜、金龙酒家）高级商务车或轿车董事长、总经理或副总经理B主管部门经理—财三星标准（京地人均80—120元（海城高级商务总经理、副总经理务—总经理—财务酒店、芭提雅酒店）酒楼）车或轿车C 公司邀请到公司洽谈业务的意向客户主管部门经理—财务—副总经理—财务沙头角宾馆（230以内）人均50-80元（春秋旺）普通商务车或轿车部门经理D 普通主管部门经理—财务—副总经理—财务商务酒店（200以内）人均40—60元（春秋旺）普通商务车或轿车注：1、以上用餐标准不含酒水，酒水由公司总经办统一采购。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用，控制费用开支，提高公司管理效率，保障公司正常经营秩序，特制定本制度。
第二条公司业务招待费是指为了开展公司业务活动或应酬需要支付的费用，包括工作餐费、会议用餐费、客户招待费等。
第三条公司业务招待费管理制度适用于公司全体员工和相关部门。
第四条公司业务招待费的使用应当合理、合法、真实，并符合公司的财务预算和规定。
第五条公司业务招待费的使用应当遵守国家相关法律法规，不得违法乱纪。
第六条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，真实有效，并符合公司规定的程序和要求。
第七条公司业务招待费的管理应当建立科学的制度和流程，严格监督和检查。
第八条公司严禁员工利用业务招待费谋取私利，一经查实，将依法严肃处理。
第二章业务招待费的范围和标准第九条公司业务招待费应当以公事为目的，符合公司业务活动的需要。
第十条公司业务招待费包括但不限于以下几种情形：（一）与客户洽谈业务需要用餐或应酬的费用；（二）与供应商开展商务合作需要用餐或应酬的费用；（三）公司内部会议或活动需要用餐或应酬的费用。
第十一条公司业务招待费的标准应当符合公司的财务预算和规定，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。
第十二条公司业务招待费的标准应当根据用餐地点、用餐人数、用餐时间等因素进行合理调整，并在范围内提高公司形象。
第三章业务招待费的管理和使用第十三条公司业务招待费的使用必须经过书面申请，填写招待费用申请表，并经上级主管部门审批同意后方可使用。
第十四条公司业务招待费的使用必须事先明确用途、对象、时间、地点、费用标准等，不得随意决定。
第十五条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
第十六条公司业务招待费的报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间未报销的将不予报销。
第十七条公司业务招待费的管理部门应当根据需要对使用情况进行定期核查和审核，保证费用的合理使用。
第十八条公司业务招待费的使用过程中如出现超支、奢侈浪费等现象，应当及时整改并向上级主管部门报告。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于企业内外部人员在开展业务招待活动时产生的费用报销和管理。
三、费用报销流程1.申请-招待活动名称、时间和地点-参与人员名单及职务-活动目的和内容-预计费用支出-客户或合作伙伴的身份和企业关系2.预算和审批费用管理部门根据申请内容进行预算，并将预算报告提交至相关部门进行审批。
审批标准包括：-招待活动与公司业务相关性和重要性-费用预算合理性和经济性-参与人员的职务和关系-客户或合作伙伴的重要性和关系3.实施和记录费用管理部门根据预算和审批结果与申请人一同实施招待活动，并记录以下信息：-招待活动的费用明细（餐饮、旅费、礼品等）-参与人员的签到记录-活动的过程和结果4.结算和报销招待活动结束后，申请人应将费用明细和相关票据提交至费用管理部门进行结算和报销。
费用管理部门将根据制度规定的报销标准进行审核，并将报销款项及时发放给申请人。
四、费用报销标准1.餐饮费：根据招待菜单和人数，按人均标准报销，超出标准的部分需另行说明和审批。
2.旅费：根据实际出行情况及到达地点，按公司差旅费用标准报销。
3.礼品费：根据礼品的性质和价格，按照公司礼品费用标准报销，超出标准的礼品需另行说明和审批。
4.其他费用：如住宿、交通、场地租赁等，按照实际费用报销。
五、制度执行和监督1.制度培训和宣传：财务部门应定期对企业内外部人员进行业务招待费用管理制度的培训和宣传，确保员工熟悉制度内容。
2.监督和检查：费用管理部门应对各项招待费用进行监督和检查，确保费用的合规和合理性，并及时发现和纠正违规行为。
3.违规处理：对违反制度规定的人员，根据其违反程度和影响，采取相应的纪律处分，并追回违规费用。
六、制度修订和解释1.制度修订：根据需要，费用管理部门可以对业务招待费用管理制度进行修订，并报企业领导层审批。
2.制度解释：对于制度内容的解释，由费用管理部门负责，并及时向各部门和人员进行沟通和说明。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范企业内部业务招待费使用行为，提高企业的管理水平和形象，制定本规章制度。
本制度所涉及的业务招待费使用范围包括但不限于客户招待、会议招待、商务招待等。
本制度依据国家相关法律法规，并结合本企业实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于本企业所有员工以及与本企业有业务往来的客户和供应商。
第三条定义（一）业务招待费：指为了推动业务发展、维护客户关系或完成特定任务所发生的用于招待客户、供应商或相关利益相关方的费用。
（二）企业法务人员：指被企业聘用从事法律事务工作的员工。
第二章业务招待费使用管理第四条招待费用预算（一）根据企业实际运营情况和相关业务发展需求，每年制定招待费用预算。
（二）招待费用预算应经企业高层领导批准，并及时向相关部门和人员进行通报和执行。
第五条招待费用支出审批（一）员工招待费用支出需要提前向直接上级进行申请，并说明支出金额、接待对象、时间、地点以及支出目的和理由。
（二）直接上级审批后，招待费用支出才能得到批准，未经批准的招待费用支出将不予报销。
第六条招待费用使用管理（一）招待费用必须用于具体的业务招待活动，不得用于个人消费或其他非法目的。
（二）招待费用使用时，应合理控制支出金额，遵循节俭、务实、高效的原则。
（三）招待费用使用时，应选择具备良好信誉、服务质量过硬的供应商和场所。
（四）未经批准的招待费用使用不得报销，对违规使用的责任人将给予相应的纪律处分。
第七条招待费用记录和报销要求（一）业务招待费用支出必须妥善记录，包括招待费用支出凭证、接待对象名单、招待活动内容等。
（二）招待费用支出报销时，必须提供完整的招待费用支出记录，并填写报销申请表。
（三）招待费用支出报销需经相关部门审核后，方可报销。
（四）招待费用使用和报销过程中，应遵循财务管理规定，不得违反相关法律法规。
第三章业务招待费使用考核第八条考核标准（一）对业务招待费使用行为进行定期考核，考核标准主要包括以下几个方面：1.招待费用使用合规性：是否按照规章制度进行招待费用使用，未经批准的招待费用支出比例等。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度一、开支范围项目为自身生产经营和协调外部工作关系合理需要而发生的业务支出，可作为业务招待费列支。
二、招待标准和原则业务招待活动原则上安排在内部食堂，不得上高档菜肴和高档酒，不得提供烟草（名烟制品，烟草制品发票不予报销）。
不得安排到高档私人会所、高档酒店和娱乐、休闲、健身、洗浴等经营场所消费，上述经营场所的票据一律不得报销。
三．预算管理1.要依据上一年度业务招待费实际发生额占营业总收入的比重为基数，合理制定下一年度业务招待费预算指标，业务招待费占营业收入比例必须严格控制在0.0434%以下。
严格按照预算控制业务招待费，不得随意对业务招待费预算进行调整；确需调整的，按规定履行调整程序。
2、业务招待费严格执行“一事一报”制度，不得一次招待分次报销，不得多次招待合并一次报销，不得在任何消费场所办理各类预付卡、消费卡等。
3、业务招待费报销时，必须提供事先填写的业务招待费开支审批报告单，财务部门方可办理报销审核手续；报销审核流程：经部门负责人→分管业务领导→主管领导→总会计师签字审批；4、大型、专项业务招待活动要实行事前报告制度，主办部门在活动发生前要向项目主管领导报告，经批准后方可实施。
主办部门要事先确定接待标准、编制预算方案，分别报本项目党政主管领导审批。
5、大额业务招待费用支出应以银行转账结算。
6. 业务招待费报销必须取得合法、有效的原始票据，对于假发票、不合规的票据不予报销，对于违反规定开支、超标准开支的不予报销。
主办部门对招待内容和发票的真实性负责，报销审核部门要加强对票据的审核力度，杜绝假发票、不合规票据流入企业7.业务招待用品应集中采购和管理。
（1）本着降低成本费用、强化管控的原则，项目部的业务招待用品（酒、茶等）应实行集中采购与管理，由综合办公室负责此项工作。
（2）综合办公室要对集中采购的业务招待用品实行专人管理，并建立健全实物台账和收、发、退制度。
（3）综合办公室要对业务招待用品进行定期盘点，至少每季度盘点一次。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度第一章总则1.1制度背景为了规范和管理公司的业务招待费使用，确保招待费的合法性、准确性，降低潜在的税务和合规风险，特制定本《业务招待费管理制度》。
本制度旨在明确招待费管理的目标、原则、流程、责任，为公司的业务招待费管理提供明确的指导和依据。
1.2适用范围本制度适用于公司内所有与业务招待费相关的活动，包括招待费的申请、审批、报销、记录、审计等所有环节。
第二章业务招待费管理目标和原则2.1管理目标2.1.1合法合规：确保公司的业务招待费支出合法合规，遵守国家税法和相关法规，降低违规风险。
2.1.2透明公开：增强业务招待费管理的透明度，确保招待费信息的真实性和可核查性。
2.1.3成本控制：合理控制招待费开支，确保招待活动的经济合理性和成本效益。
2.1.4增进合作：通过招待活动促进与客户、合作伙伴、员工之间的良好合作关系。
2.2管理原则2.2.1合法合规：业务招待费的申请、使用、报销等必须严格遵守国家税法和相关法规，绝不从事任何违法违规行为。
2.2.2成本控制：招待费支出应合理、经济，严禁奢侈浪费，避免超支。
2.2.3透明记录：所有业务招待费相关的信息和记录应真实、清晰、详尽，方便审计和核查。
2.2.4审批程序：业务招待费的申请和审批程序应规范，确保审批的公平和公正。
第三章业务招待费管理组织和责任3.1管理组织3.1.1公司设立业务招待费管理委员会，由公司高级管理层和财务部门负责组织和协调招待费管理工作，确保各部门的合作与协调。
3.1.2管理委员会应设立业务招待费管理小组，明确各成员的职责和工作任务，以确保招待费管理的高效推进。
3.2管理责任3.2.1公司高级管理层应对业务招待费管理负有最终领导和监督的责任，确保招待费工作的顺利进行，包括提供必要的资源和支持。
3.2.2高级管理层应审批重要招待费用，并确保其符合公司战略目标和经营计划。
3.2.3财务部门应对招待费的报销和核算负责，确保招待费的合规性和准确性。
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业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。
第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。
（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。
（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。
（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；3.4 其他因公需要招待事项。
第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。
第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。
一次领用价值超过600元的招待物品，需总经理批准。
6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
费用不单独在业务招待费中体现。
（需要讨论该模式是否适用）第7条如到协议酒店/饭店招待时，原则上实行现款结算，也可以实行授权签字，分阶段按协议统一结算。
对于授权签字，具体规定如下：7.1 签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授权人的批准；7.2 签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期。
第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。
如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控制。
8.2 上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准（上限为）：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。
8.3 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元, 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。
如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制，食宿参照公司《差旅费管理办法》中副总经理及以上级别、部门经理/部长对应的标准进行控制。
8.4 兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其开支标准：厅级及以上、副总经理及以上宾客每人次130元，其余级别宾客每人次为80元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。
8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
开支标准参照公司《差旅费管理办法》，按照来宾最高级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根据上述三条对应的招待对象标准控制开支，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.7 招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论））原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好购买及领用管理。
因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，单价（原则上）不能超过150元/瓶（500ML），（讨论是否需要分级别）（厅级及以上级别宾客、董事长、总经理级别宾客标准为260元/瓶，副厅级及副总经理宾客标准为200元/瓶，副处级及以上、副总经理及以上宾客标准为150元/瓶，其他宾客标准为120元/瓶控制。
）超过部分需总经理批准方可报销。
8.8 单次购买招待鲜花（150元）、水果（100元）、饮料（30元）标准原则上不能超过50元。
8.9 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
礼品、礼金金额原则上不得超过200元/人。
其他单独赠送礼品、礼金的，原则上金额不得超过500元/人。
8.10 因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章费用报销第9条报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“付款申请单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条发票要求：10.1 不允许用白条、假票报销；10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；10.3 手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销第四章费用报销责任界定第12条报销人的责任12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条分管领导的责任13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条财务审核人员的责任14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。
14.2 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条审批者的责任审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第五章处罚办法第16条报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。
对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。
第17条分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款。
第18条财务审核人员审核不严使中心造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。
第19条审批人对违规报销或审核不严给中心造成的损失承担连带责任。
第六章附则第20条本规定由中心财务部负责解释和修订。
第21条本规定自发布之日开始施行。
附件一业务招待费申请表业务招待费申请表招待物品购买申请表填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品购买申请表填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品领用单填表说明：“总经理审批”只对超过600元的招待标准领用进行审批。
招待物品领用单填表说明：“总经理审批”只对超过600元的招待标准领用进行审批。
简历姓名：简历模板http://性别：男出生日期：1989年2月年龄：37岁户口所在地：上海政治面貌：党员毕业生院校：专业：地址：电话：E-mail：___________________________________________________________ 1983/08--1988/06 华东理工大学生产过程自动化学士___________________________________________________________ 这里展示自己有什么的特长及能力___________________________________________________________《课程名称(只写一些核心的)》：简短介绍《课程名称》：简短介绍___________________________________________________________2002/06--2002/10 某培训机构计算机系统和维护上海市劳动局颁发的初级证书1998/06--1998/08 某建筑工程学校建筑电气及定额预算上海建筑工程学校颁发___________________________________________________________2011年5月——现在某（上海）有限公司XX职位【公司简单描述】属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上。