业务招待费管理制度.doc
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
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业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、背景介绍随着企业业务的不断发展，业务招待费作为一项重要的管理成本，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为规范业务招待费的使用，有效控制成本，提高管理效率，制定并落实业务招待费管理制度显得尤为重要。
二、管理范围1. 业务招待费的范围包括但不限于招待外部客户、合作伙伴、供应商等的餐饮、交通、住宿、礼品等费用；2. 员工之间的业务招待费不在该管理制度范围内；3. 超出固定标准的招待费需经领导批准。
三、管理流程1. 提交申请：业务招待费使用前，相关人员应填写业务招待费使用申请表，注明招待对象、时间、地点、费用预算等；2. 审批批准：申请表由部门负责人审批，超出部门权限的需报行政部门审批；3. 使用支付：经过批准的业务招待费用由财务部支付；4. 报销核算：使用后凭票据报销，需填写报销单并附相关票据；5. 归档备案：财务部门将报销单、票据等相关资料归档备案，方便查询。
四、费用标准1. 餐饮费用：按照公司规定的标准执行，超出标准需事先报备并批准；2. 交通费用：如需使用专车，需提前预约，其他交通费用按照公司规定报销；3. 住宿费用：按照公司规定标准执行，超出需事先报备并批准；4. 礼品费用：礼品需符合公司规定，不能超出合理范围。
五、风险控制1. 严格执行费用标准，防止超支现象的发生；2. 拒绝应酬、炫富等不良风气，保持风清气正的工作环境；3. 加强内部管理，定期对业务招待费进行审计，确保经费使用合规。
六、制度宣贯公司应定期对员工进行业务招待费管理制度的宣贯，普及制度流程和相关要求，确保全员遵守并执行。
七、总结通过建立完善的业务招待费管理制度，可以提高企业的管理效率，规范经费使用，有效控制成本，确保经费使用的合规性和透明度，为企业的可持续发展提供有力支持。
希望各部门和员工务必严格遵守，并认真执行。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度1.引言1.1目的本制度的目的在于确保公司内部的业务招待费用的使用、管理、审批和报销等方面的规范性、合法性、透明性，以满足公司业务需要、维护声誉，同时控制费用开支。
1.2适用范围本制度适用于公司内部的各个部门和员工，在业务招待费的相关操作中必须遵守本制度。
2.业务招待费定义2.1业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务合作、维护客户关系、开拓市场或达成商业目标，而发生的用于招待客户、合作伙伴、供应商、员工等相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅、礼品、差旅等开支。
2.2业务招待业务招待是指公司举办的各种活动，如商务午宴、客户会议、展会参观、研讨会等，旨在促进业务合作、信息交流、合作伙伴关系等。
3.业务招待费的管理标准3.1合法性与合规性3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，有明确的业务目的和合作意义。
3.2合理性与节约性3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象、场合、目的相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的申请和批准流程4.1申请4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
业务招待费管理制度
业务接待费管理制度业务接待费管理制度篇1一、业务执行费的使用原则。
1、业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务接待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务接待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务接待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。
二、业务接待费的使用范围1、业务接待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、引导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务接待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必需接待。
3、业务接待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必需接待。
4、业务接待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开支。
5、业务接待费可用于因实施重点生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必需性支出。
三、业务接待费的管理1、计划财务部依据年度业务接待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务接待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务接待费的管理部门，并依据制度和核定的计划指标严格掌控使用。
4、行政部每年对本企业业务接待费使用情况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务接待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务接待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常接待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立接待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必需接待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超出800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用接待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹备部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的接待标准按客人级别、事由等分别布置。
业务招待费管理制度 --招待费管控
业务招待费管理制度 --招待费管控
为规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平，本公司制定了业务招待费管理办法。
办法的实施原则是“厉行节约、合理开支、严格控制、定期考评”。
第一条规定了业务招待的定义和范围，包括因公开展各类经营业务所需的招待、用餐等相关费用，如宴请、参观旅游景点、赠送礼品、差旅费报销等。
第二条规定了适用原则，包括管理原则、业务招待实施原则、陪客人员原则、规定限额和招待标准、以及招待工作的原则。
第三条规定了开支标准，包括一般宴请聚会餐饮招待不超过100元/人/次（含酒水），招待客户企业部门经理级别人员
不超过130元/人/次（含酒水），招待政府主要领导及客户企
业副总以上领导不超过180元/人/次（含酒水），公司招待最
高标准不超过300元/人/次（含酒水）。
同时，规定了白酒档次的控制和特殊情况的审批程序。
本办法的实施有助于规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度一、开支范围项目为自身生产经营和协调外部工作关系合理需要而发生的业务支出，可作为业务招待费列支。
二、招待标准和原则业务招待活动原则上安排在内部食堂，不得上高档菜肴和高档酒，不得提供烟草（名烟制品，烟草制品发票不予报销）。
不得安排到高档私人会所、高档酒店和娱乐、休闲、健身、洗浴等经营场所消费，上述经营场所的票据一律不得报销。
三.预算管理1.要依据上一年度业务招待费实际发生额占营业总收入的比重为基数，合理制定下一年度业务招待费预算指标，业务招待费占营业收入比例必须严格控制在0.0434%以下。
严格按照预算控制业务招待费，不得随意对业务招待费预算进行调整；确需调整的，按规定履行调整程序。
2、业务招待费严格执行“一事一报”制度，不得一次招待分次报销，不得多次招待合并一次报销，不得在任何消费场所办理各类预付卡、消费卡等。
3、业务招待费报销时，必须提供事先填写的业务招待费开支审批报告单，财务部门方可办理报销审核手续；报销审核流程：经部门负责人一分管业务领导一主管领导一总会计师签字审批；4、大型、专项业务招待活动要实行事前报告制度，主办部门在活动发生前要向项目主管领导报告，经批准后方可实施。
主办部门要事先确定接待标准、编制预算方案，分别报本项目党政主管领导审批。
5、大额业务招待费用支出应以银行转账结算。
6.业务招待费报销必须取得合法、有效的原始票据，对于假发票、不合规的票据不予报销，对于违反规定开支、超标准开支的不予报销。
主办部门对招待内容和发票的真实性负责，报销审核部门要加强对票据的审核力度，杜绝假发票、不合规票据流入企业7.业务招待用品应集中采购和管理。
（1）本着降低成本费用、强化管控的原则，项目部的业务招待用品（酒、茶等）应实行集中采购与管理，由综合办公室负责此项工作。
（2）综合办公室要对集中采购的业务招待用品实行专人管理，并建立健全实物台账和收、发、退制度。
（3）综合办公室要对业务招待用品进行定期盘点，至少每季度盘点一次。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。
第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。
第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。
第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。
第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。
各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。
第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。
第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。
第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。
第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。
第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。
第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。
第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、背景和目的为了规范和管理企业的业务招待费支出，维护公司形象，提高业务招待费使用效益和透明度，制定本管理制度。
本制度的目的是建立一个明确的管理框架，明确各层级员工的责任和权限，确保业务招待费支出符合法律法规和企业规定，提高对业务招待费支出的控制和管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括管理层、业务部门和行政部门。
三、定义1.业务招待费：用于接待外部商务活动的相关费用，包括但不限于餐饮、娱乐、礼品及其他相关费用。
2.业务招待对象：包括供应商、客户、合作伙伴等外部人员。
四、业务招待费管理流程1. 申请阶段•员工在需要安排业务招待活动时，必须提前向上级领导提交业务招待费申请单，并注明招待对象、活动内容、时间、地点和预期费用等信息。
•上级领导在审批申请时，需充分考虑业务招待活动的必要性和预算合理性，审批通过后，将签字批准。
2. 执行阶段•员工在执行业务招待活动时，应按照申请单中的要求和预算进行活动安排。
•员工在活动中发生的费用支出必须使用公司统一的招待费付款方式，并保存相关费用发票和凭证。
•如在活动中出现超出预算的情况，员工应及时向上级领导报备并取得批准。
3. 报销阶段•员工在活动结束后，需立即将相关费用发票和凭证报销给财务部门。
•财务部门将对报销材料进行审核，确保费用的真实性和合规性。
•审核通过后，财务部门将及时报销员工的业务招待费，并进行相关记录和统计。
4. 监督和审核阶段•公司将定期对业务招待费支出进行内部审计，确保各项费用支出符合规定和预算，及时发现和纠正问题。
•各部门主管应对本部门的业务招待费支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。
五、责任和违规处理1.上级领导对部门员工的业务招待费申请进行审批，对不符合规定和合理性的申请有权予以拒绝。
2.员工在执行业务招待活动时必须严格按照申请单和预算进行操作，不得超出预算。
3.财务部门对员工的业务招待费报销申请进行审核，如发现违规行为，有权拒绝报销，并将违规行为上报给上级领导。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：业务招待费管理制度业务招待费管理制度一、目的搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。
二、范围适用于公司对业务招待费用的管理。
三、招待费开支标准1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。
2.经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。
3.董事长、总经理安排的宴请，实报实销。
三、招待费申请程序1.因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。
2.各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。
3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。
4.董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。
5.因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后两天内补办书面申请手续。
五、招待费的报销程序1.报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。
招待费管理办法2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。
3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。
4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。
5.在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。
六、附则1.本制度各条款由财务部负责解释。
2.本制度从二〇XX年月日开始执行。
篇二：业务招待费管理制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞,减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求,只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待.2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关.具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）;经主管领导同意;主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。
派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。
第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。
第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况,向职工代表大会报告.第八条招待客人时,一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单,每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券,由财务部计入各单位招待费支出账。
第三章业务招待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐.第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐,5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒,10元左右的帝豪烟.第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐.第十二条特殊情况,经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。
【接待制度】集团业务招待费管理制度(WORD2页)
文件编号
ZD/ZD-JC-08
版次/修订状态
C/2
生效日期
2009-02-01
一、目的
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，为了控制业务招待费开支，培养员工廉洁自律的工作作风，本着勤俭节约和反对铺张浪费的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
适用于集团所属各公司、各部门。
（三）报销审批
对于取得招待费的票据，经办人填写“费用报销单”报授权审批人签批，连同已批准的“业务招待费”申请表，到财务部报销。
（四）招待、馈赠统计表上报
每月12日，各经营单位将本单位（集团职能部门将本部门）上月招待、馈赠明细表，经财务经理、首席经营者签批后上报集团计划财务部。
六、严格业务招待费的审计工作，加强监督检查
1、招待金额在2，000元（含2，000元）以下的，各职能部门由主管副总裁签批；经营单位由首席经营者签批；如为首席经营者或主管副总裁参加发生的招待费由上级主管领导审批。
2、招待金额在2，000元以上的，由总裁签批。
（二）招待费申请表审批
因工作需要招待时，原则上应由经办人员事先填写“业务招待费”申请表（或集团现行的“招待、馈赠说明表”），审批的具体项目包括：招待标准、陪餐人员、被招待单位、时间、地点等相关事项，然后由授权审批人签批，最后凭着批准后的申请表，到财务部门借款或先行垫支。紧急情况下，可电话请示签批人，经同意后可先招待，招待结束后请签批人补签。
（二）各单位的招待费原则上不能超出国家税务总局规定的招待费列支标准及年度预算，特殊情况，由总裁审批后方可报销。
（三）各公司、各部门应严格控制陪餐人数，与工作无关的人员如无充分理由不得参加陪餐。
（四）集团及各经营单位内部各部门之间的正常工作往来，不得列支招待费。
公司业务招待费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务招待行为，加强财务管理，合理控制招待费用，提高招待效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条业务招待是指公司在正常经营活动中，为促进业务发展、维护客户关系、开展业务合作等目的，按照国家法律法规和公司规定，对客户、合作伙伴、上级机关、兄弟单位等进行招待的行为。
第二章招待原则第四条业务招待应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开原则；2. 合理、适度、节约原则；3. 事前审批、事后监督原则；4. 对等、尊重原则。
第三章招待范围与标准第五条招待范围：1. 与公司业务相关的客户、合作伙伴；2. 上级机关、兄弟单位领导；3. 参加公司举办的活动的外来嘉宾；4. 公司领导决定的其他招待对象。
第六条招待标准：1. 餐饮招待：根据招待对象的级别和实际需要，严格控制餐饮标准，原则上不超过当地公务接待标准。
2. 娱乐招待：根据实际情况，合理安排娱乐活动，不得进行赌博、色情等违法活动。
3. 礼品招待：根据实际情况，适当赠送具有纪念意义的礼品，价值不超过人民币1000元。
4. 交通、住宿招待：按照国家相关规定，合理安排交通、住宿，确保安全、舒适。
第四章招待程序第七条招待申请：1. 招待活动需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可进行；2. 招待申请应包括招待对象、时间、地点、内容、预算等信息。
第八条招待审批：1. 部门负责人对招待申请进行审核，确保符合公司规定；2. 经审核通过的招待申请，报公司领导审批。
第九条招待实施：1. 按照批准的招待方案，组织开展招待活动；2. 招待过程中，应确保安全、文明、节俭。
第五章招待费用报销第十条招待费用报销需按照以下程序进行：1. 招待结束后，经办人员填写《业务招待费用报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报公司财务部门审批；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合公司规定；4. 费用报销后，经办人员应妥善保管相关票据。
医院业务招待费管理制度
第一章总则第一条为加强医院业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待费使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室在业务活动中产生的招待费用。
第三条业务招待费是指医院为业务经营需要，在合理范围内支付给外单位或个人的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、交通费、住宿费等。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 招待政府部门、行业组织、科研机构等相关部门的领导及工作人员；2. 招待与医院业务相关的企事业单位、医疗机构等单位的领导及工作人员；3. 招待参加医院组织的学术交流、培训、考察等活动的外单位人员；4. 招待其他因业务需要而进行的招待。
第五条招待标准：1. 餐饮费：根据招待对象和活动性质，按照不超过人均100元的标准控制；2. 礼品费：根据实际情况，按照不超过人均100元的标准控制；3. 交通费：根据实际情况，按照实际发生的费用报销；4. 住宿费：根据实际情况，按照实际发生的费用报销。
第三章招待程序与审批第六条招待程序：1. 招待前，主办部门需填写《业务招待费申请表》，明确招待目的、时间、地点、对象、费用预算等；2. 《业务招待费申请表》经部门负责人审核后，报医院财务部门审批；3. 财务部门对申请表进行审核，对不符合规定的申请予以驳回，对符合规定的申请予以批准；4. 招待结束后，主办部门需填写《业务招待费报销单》，附上相关票据，报财务部门审核报销。
第七条招待审批：1. 一般业务招待，由部门负责人审批；2. 重大业务招待，由医院领导审批；3. 特殊情况，由医院领导临时决定。
第四章招待费用管理与监督第八条招待费用管理：1. 招待费用应严格按照批准的预算执行，不得超支；2. 招待费用应专款专用，不得挪作他用；3. 招待费用报销时，需提供合法有效的票据。
第九条招待费用监督：1. 财务部门对招待费用进行审核，确保费用合规；2. 审计部门对招待费用进行定期或不定期的审计，确保招待费用使用规范；3. 医院纪检监察部门对招待费用进行监督，确保招待费用合规。
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018业务招待费管理制度1
业务招待费管理制度
第一条业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，为使该项费用支出既合理、节约，又能发挥其积极作用，特在公司有关规定的基础上制定本制度。
第二条业务招待费支出的基本原则：
1、有利于公司经营业务的正常开展；
2、有利于拓宽公司的经营业务范围和领域；
3、有利于沟通、改善，促进公司与各有关单位的正常交往关系；
4、严格遵循“必需、合理、节约”的原则。
第三条业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管领导、政府职能部门到本公司检查、指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于业务部门外出联系业务所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于公司举办各种涉外会议（如客户代表大会、新产品发布会等）所必需的招待费用。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐、茶水饮料等必要性支出。
第四条业务招待费的管理
1、财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，须根据公司有关制度和核实的计划指标严格控制使用。
3、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管副总经理批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，报公司分管副总经理、总经理审阅。
第五条业务招待费使用标准和申请程序
1、行政部负责日常招待物品的采购，各种购物发票须经行政部经理签字同意后才可到财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系业务需使用的必要招待物品经行政部经理同意，可到行政部文员处签字领取。
一次领用价值超过800元的，需公司
分管副总经理批准。
3、公司举办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司分管副总经理批准后，由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
⑴外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部经理签字，在行政部办理来客就餐手续。
一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐10元以内，午餐、晚餐35元以内。
经行政部经理签字的“来客就餐申请单”作为接待部门到财务部出帐的依据，没有经过审批同意而自行安排来客就餐的，一律不准报销，以下各种情况与此相同。
⑵上级主管部门以及业务往来单位领导来本公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部经理同意，公司分管副总经理批准，到行政部办理有关手续。
一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内。
⑶公司举办的各类涉外会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部经理同意，公司分管副总经理批准到行政部办理有关手续。
⑷因本企业联系业务需要在外招待客人的，招待标准应事先报公司分管副总经理批准后方可开支。
一般情况下，重要客户按每人每餐早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内招待；一般客户按每人每餐早餐10元以内，午餐、晚餐35元以内招待。
招待部门或个人回来后须按规定到行政部补办申报手续，填写“支付通知单”经行政部经理、分管副总经理签字后才可到财务部报销。
⑸本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐的，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知公司餐厅送达。
⑹因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部经理、公司分管副总经理同意后到行政部办理有关手续。
5、有关来客住宿的标准和申请程序。
⑴公司接待上级主管领导、业务往来单位来人需安排住宿的，须由接待部门事先提出申请，其申请程序与来客就餐的申请程序相同。
须填写的“来客就餐申请单”改为“来客住宿申请单”。
⑵来客接待住宿的标准为：上级主管领导、业务往来单位领导、重要客户住宾馆，每人每天200～350元；业务往来单位一般人员、一般客户住宾馆或招待所，每人每天80～200元。
第六条其它有关规定
1、各有关部门应严格按就餐、住宿标准申请。
凡超过标准的，其超出部分自理。
2、凡没有完善就餐、住宿手续就发生的招待费用一律自理。
3、招待来客用餐时，严格控制陪餐人数，一般不超过4人。
4、严禁私客公待。
所有招待费支出必须是因公性质，否则财务一律不予核销；对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中扣除，并视情况予以罚款、记过直至开除的处分。
第七条本制度由公司行政部负责解释，自发文之日起执行。