手术科室医疗质量检查表

原因分析:
整改意见：
质控人员签字：日期：
整改措施：
科室负责人签字：日期：
改进评价：
科室负责人签字：质控人员签字：日期：
6.是否按规定对单病种和病人进行管理。
7.定期进行技术能力与质量绩效的评价。
7.是否定期进行技术能力与质量绩效的评价。
8.对资格许可授权实行动态管理，至少每两年复评一次。
8.是否对资格许可授权实行动态管理（至少每两年复评一次）。
9.每月进行技术一次三基培训与考核。
9.是否按要求进行三基培训与考核。
10.落实病人安全目标（1.严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的正确性。2.严格执行在特殊情况下医务人员之间有效沟通的程序，做到正确、执行医嘱。3.严格执行手术安全核查制度和流程，防止手术患者、手术部位及术式错误。4.严格执行手卫生规范，落实医院感染控制的基础要求。5.提高用药安全。6.建立临床试验室“危急值”报告制度。7.防范与减少患者跌倒事件发生。8.防范与减少患者压疮发生。9.主动报告医疗安全（不良）事件。10.鼓励患者参与医疗安全）。
抽查术后运行病历是否符合要求。
5.①术中更改手术方案或出现紧急情况，应报上级医师或紧急会诊决定，并通报患者家属签字认可；②抢救传染病患者手术应严格实行隔离措施；③禁止擅自实施非本科室手术。
抽查术后运行病历或现场抽查是否符合要求。
6.①三级以上手术必须实施术中监护；②手术后生命体征不稳定者，必须在麻醉恢复室稳定生命体征后方可送回病房。
2.抽查运行病历、查看各种登记本是否按时完成记录
3.落实三级医师查房制度；①住院医师对所管患者实行24小时负责制，实行早晚查房；②主治医师1次/日；③副主任医师及以上2次/周；④每位患者至少2次副主任医师以上查房（入院24小时内出院或死亡除外）；⑤按规范实行三级医师查房。
3.询问住院患者或陪护家属，了解查房制度落实情况；查运行病历；现场查看三级医师查房过程。
1.抽查运行病历，并检查科室死亡病例讨论记录本是否达到要求。
2.①普通病例3日内确诊；②疑难病例原则上7日内确诊，7日内未明确诊断或实施重大诊疗措施前应组织科内或全院会诊讨论；③参加疑难病例讨论的人员有三级医师；④讨论记录规范。
2.抽查运行病历，并检查疑难病例讨论记录本是否达到要求。
3.①必须做的常规检查须入院后三天内完成，②必须的特检5天内完成；③危急重患者的必要检查急诊完成。
到科室现场查看是否符合要求。
2.①有抢救任务时，值班医师应立即到达现场开展工作并报告上级医师；②二线医师10分钟内到达现场；③重大抢救由科主任直接指导；④需要会诊讨论及时实施；⑤抢救须有主治医师以上人员参加；⑥及时落实危急值处理。
抽查抢救运行病历或现场模拟危重患者抢救，查看危急值登记本是否符合要求。
1.抽查运行病历是否符合要求。
2.①新技术或新药物治疗须经职能部门审批准入；②造成器官功能损害的治疗措施须经科主任和医务科审批。③高值耗材必须签署知情同意书，并有相关审批手续。
2.抽查相关资料（科室或医务科）是否符合要求。
3.①修改治疗方案应有上级医师指示；②因治疗出现的副作用应明确记录并报上级医师；③主要治疗措施应在确诊后及时实施。
2.落实卫生部办公厅关于（手术安全核查记录）的通知。
抽查有手术的运行病历有无手术安全核查，核查是否有缺漏，核查表有缺陷。
3.考核术前准备：①术前讨论；②术前诊断；③手术适应症及风险评估；④麻醉与输血选择，⑤术前小结；⑥术者术前查看患者。
抽查术后运行病历是否符合要求。
4.严格执行术前谈话和签字制度；①当日术前术后交接患者应有书面交班；②手术同意书有患者或其授权人签署意见并签字、经治医师和术者签名。
抽查不同级别医师对本专业手术准入、分级管理及重大手术制度的知晓度，查手术医师资格，查择期手术上级医师查房情况及手术方案审批意见，查Ⅲ级以上或该科室开展的顶级手术及重大、特殊、新手术符合规定的各种记录和术前讨论情况。
查看手术医师资格是否符合要求；术前是否有上级医师查房或审批；三级及以上或科室开展的顶级手术及重大、特殊、新手术的各种记录是否符合规定，术前讨论执行是否符合要求。
抽查运行病历是否按时限要求完成。
5.抢救质量：急危重症抢救成功率（≥80%）
检查相关资料是否达标
手术规范
1.落实手术分级管理制度和手术准入制度：①手术者符合分级管理要求；②择期手术术前应用上级医师查房意见；③手术方案有上级医师审批意见；④重大疑难、高危、特殊、致残及新开展的手术由科室讨论并记录，新开展的手术在科主任填写（手术审批单）签署同意意见后报医务处备案或审批；⑤记录符合（病历书写基本规范）要求。
抽查手术运行病历或现场抽查是否符合要求。
7.①择期手术住院3日内实施（特殊病例除外）②急诊手术当日实施；③按时完成手术记录、麻醉记录及术后记录。
抽查运行病历是否符合要求。
8.术前预防性用药合理规范，按围手术期合理用药要求。
抽查运行病历是否符合《抗菌药物使用原则》要求。
围手术期管理规范
1.术前完成的检查，血常规、尿常规、血型、免疫八项、电解质、凝血功能、肝肾功能、心电图、胸片、专科特殊检查等。
3.抽查运行病历是否符合要求
4.诊断质量：①入出院诊断符合率≥95%，②手术前后诊断符合率≥95%
4.抽查科室相关资料是否达标。
治疗规范
1.①一般病例治疗方案由副主任医师制定；②疑难危重病例由副主任医师或主任医师制定；③非本科疾病治疗效果不佳时，须由专科医师会诊确定治疗方案；④重大疾病和特殊患者治疗方案应会诊讨论决定；⑤治疗方案和主要治疗措施有明确记录。
手术科室医疗质量检查表
检查部门：时间：
评估项目
质量标准
评估方法
评估标准
问题反馈
科室管理
1.实行科主任负责制；成立医疗质量与管理小组，有工作制度、计划、总结，每月活动1次，有明确的质量与安全指标，定期进行统计与分析（每月有完整的记录，每季度有分析），有能够显示持续改进效果的记录。
1.到科室访谈、现场跟交班、查阅资料及查看各核心制度登记本、培训与核查记录、试卷、了解科主任负责制情况，查科室人员资质证，查在班医师挂牌上岗情况；2.提问工作人员对安全目标的知晓度；3.查阅信息系统及科室资料
11.甲级病历率≥90%。
12.科室病历一级质控率100%。
制度落实情况
1.①普通患者完成检诊和实施诊疗措施时间均<2小时；②危重患者立即检诊和实施诊疗措施；③普通患者由值班医师处理并报告上级医师；④危重抢救患者由科（副）主任参与诊疗。
1.抽查运行病历记录是否符合要求
2.按时完成住院病历和各项记录：①主治医师首次查房记录应当于患者入院48小时内完成；②入院24小时内完成患者的入院记录：手术记录、病例讨论记录、交接班记录、各项特检和检验结果分析记录、转科记录、出院记录、死亡记录在规定时限内完成；③12小时内完成查房记录、更改治疗方案及重要医嘱记录、诊疗操作记录、病情变化记录；⑤8小时内完成首次病程记录、危急重病例的各项医疗活动记录；⑥对住院时间超过30天的患者进行管理与评价。
抽查运行病历是否符合要求。
2.①手术方案合理；②麻醉合理满意；③术中正确处理意外情况；④术中术后进行生命指征监测。
抽查术后运行病历是否符合要求。
3.①术后医嘱下达及时、规范；②病情观察及时、严密、认真记录；③及时发现并发症并规范合理的处理。
抽查术后运行病历是否符合要求。
4.①术后引流管管理符合规范；②术后复查血、尿常规、科室特殊检查；③有术后并发症处理预案。
1.查质量与管理小组材料，有无记录。
2.有各核心制度落实登记本。
2.查看制度落实登记本，有无记录不全。
3.独立工作的医生必须具备执业医师资格。
3.有无人员资质不符合要求
4.在班医师佩戴胸牌，挂牌上岗。
4.有无挂牌上岗现象；
5.临床路径：有本科的临床路径、严格按临床路径执行（入经率≥50%、入组完成率≥70%）、临床路径管理病种死亡率同比下降或合理、临床路径管理病种治愈率及好转率较前升高或持平、临床路径管理病种平均住院日较前缩短或持平；完成合并症发生率统计、再手术率统计、30日内再住院统计、并发症发生率统计）。
5.查看有无临床路径及履行临床路径制度。
6.单病种管理：按规定对单病种病人进行管理。我院单病种包括：（一）急性心肌梗死、（二）急性心力衰竭、（三）社区获得性肺炎—住院、成人、（四）脑梗死、（五）髋关节置管术、膝关节置管术、（六）冠状动脉旁路移植术、（七）围术期预防感染、（八）社区获得性肺炎—住院、儿童、（九）剖宫产、（十）慢性阻塞性肺疾病（急性加重期）住院、（十一）围手术期预防深静脉血栓。相关质量控制指标详见附件（单病种质量指标）。
7.随机抽查归档输血病历，检查输血指征掌握程度和输血控制情况是否合格。
诊断规范
1.①诊断依据须符合诊断标准；②一般病例由主治医师确诊；③疑难病例由副主任医师或主任医师确诊；④重大疾病或特殊患者须会诊讨论确诊；⑤死亡病例应全科讨论确立最后诊断和死亡原因（1周内完成讨论，特殊情况除外）；⑥非本科疾病诊断不明时，须由专科医师会诊确定；⑦特殊或有创检查须副主任医师以上医师批准；⑧诊断性治疗由科主任审批。
4.落实会诊制度：①常规会诊24小时内完成；②急会诊时会诊医师应当在会诊申请发出后10分钟内到场；③参加会诊医师应取得主治医师及以上资格（紧急情况除外）。
4.查看运行病历及现场检查会诊医生到位情况和会诊流程。
5.落实值班和交接班制度：①科室医师熟悉掌握科室危重患者和手术患者病情动态，并进行床旁交接班；②一、二线班实行坐班制；③三线班有切实联系到达方案；④值班医生将值班期限内的情况记录在交接班本上，并签名；⑤夜班有处置需记录。
抽查术后运行病历和查看术后患者是否符合要求。
5.①手术质量1.清洁手术切口甲级愈合率≥97%；②清洁手术切口感染率≤1.5%。
查当年各月统计资料。