大秦铁路2019年经营风险报告
大秦铁路2019年财务风险分析详细报告
大秦铁路2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为35,687.67万元，2019年已经取得的银行短期借款为3,850万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供321,373.97万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕285,686.31万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,523,128.07万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是3,040,187.39万元，实际已经取得的短期贷款金额为3,850万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为4,557,246.72万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为6,074,306.05万元，在5年之内偿还的贷款总规模为9,108,424.71万元，当前实际的长短期借款合计为970,768.4万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第页共1 页。
大秦铁路：2019年度会计政策变更的专项说明
大秦铁路股份有限公司2019年度会计政策变更的专项说明大秦铁路股份有限公司2019年度会计政策变更的说明本集团于2019年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：-《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (修订) 》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订) 》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订) 》及《企业会计准则第37号——金融工具列报 (修订) 》 (统称“新金融工具准则”)-《企业会计准则第7号——非货币性资产交换 (修订) 》 (“准则7号 (2019)”)-《企业会计准则第12号——债务重组 (修订) 》 (“准则12号 (2019)”)-《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)-《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版) 的通知》(财会【2019】16号)根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，我们编制了本专项说明。
本集团对会计政策变更的原因及影响在2020年4月27日公布的2019年度财务报表的附注三、23“主要会计政策和会计估计的变更”中进行了披露。
本集团采用上述企业会计准则及规定的主要影响如下：(1) 财会【2019】6号和财会【2019】16号会计政策变更的内容及原因如下：本集团根据财会【2019】6号和财会【2019】16号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目： 本集团 调整前 调整数 调整后应收票据及应收账款 6,351,880,902 (6,351,880,902) - 应收票据 - 98,601,590 98,601,590 应收账款 - 6,253,279,312 6,253,279,312 应付票据及应付账款 5,648,014,389 (5,648,014,389) - 应付票据 - 1,503,430,000 1,503,430,000 应付账款 - 4,144,584,389 4,144,584,389 本公司 调整前 调整数 调整后应收票据及应收账款 6,779,425,735 (6,779,425,735) - 应收票据 - 26,284,945 26,284,945 应收账款 - 6,753,140,790 6,753,140,790 应付票据及应付账款 4,928,474,935 (4,928,474,935) - 应付票据 - 1,503,430,000 1,503,430,000 应付账款 - 3,425,044,935 3,425,044,935(2) 新金融工具准则会计政策变更的内容及原因如下：新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”) 。
大秦铁路2019年一季度财务分析结论报告
大秦铁路2019年一季度财务分析综合报告大秦铁路2019年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为566,840.33万元，与2018年一季度的517,753.9万元相比有所增长，增长9.48%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润也有所增长，但这种增长主要是应收账款增长的贡献。
二、成本费用分析2019年一季度营业成本为1,456,863.34万元，与2018年一季度的1,326,561.42万元相比有所增长，增长9.82%。
2019年一季度销售费用为4,299.93万元，与2018年一季度的4,287.04万元相比变化不大，变化幅度为0.3%。
2019年一季度在销售费用基本不变的情况下营业收入获得了一定程度的增长，企业营销水平有所提高。
2019年一季度管理费用为13,766.93万元，与2018年一季度的10,556.14万元相比有较大增长，增长30.42%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为0.7%，与2018年一季度的0.59%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
2019年一季度财务费用为3,245.7万元，与2018年一季度的9,177.12万元相比有较大幅度下降，下降64.63%。
三、资产结构分析2019年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年一季度相比，2019年一季度其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。
因此与2018年一季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，大秦铁路2019年一季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
大秦铁路2019年一季度财务分析详细报告
大秦铁路2019年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析 1.资产构成基本情况大秦铁路2019年一季度资产总额为15,033,203.88万元，其中流动资产为3,317,703.6万元，主要分布在货币资金、应收账款、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的56.04%、22.04%和8.78%。
非流动资产为11,715,500.27万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的67.88%、18.04%。
资产构成表项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 15,033,203.88100.0012,768,651.31 100.0012,770,564.02 100.00 流动资产 3,317,703.6 22.07 2,614,803.4 20.482,600,405.95 20.36 长期投资 2,113,174.1314.062,012,799.25 15.762,009,292.24 15.73 固定资产 7,952,193.0952.907,399,193.82 57.956,958,944.48 54.49 其他1,650,133.010.98 741,854.855.81 1,201,921.39.41552.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的57.9%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的30.82%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产 3,317,703.6 100.00 2,614,803.4 100.002,600,405.95 100.00 存货 157,664.48 4.75 159,960.2 6.12 167,641.33 6.45 应收账款 731,346.78 22.04 632,982.95 24.21 605,623.87 23.29 其他应收款 291,278.488.78 162,380.24 6.21 126,863.37 4.88 交易性金融资产 00.000.000.00 应收票据 61,814.52 1.86 44,794.54 1.71 167,854.26 6.45 货币资金 1,859,182.2956.04 1,555,244.6 59.481,482,948.08 57.03 其他216,417.066.52 59,440.872.27 49,475.041.903.资产的增减变化2019年一季度总资产为15,033,203.88万元，与2018年一季度的12,768,651.31万元相比有较大增长，增长17.74%。
大秦铁路2020年上半年财务风险分析详细报告
大秦铁路2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为189,954.76万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为63,842.7万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供407,160.37万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕217,205.61万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,369,600.11万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,604,312.17万元，实际已经取得的短期带息负债为63,842.7万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,604,312.17万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,221,668.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为4,456,380.25万元，当前实际的带息负债合计为889,779.86万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
大秦铁路财务报表分析
一、所属行业：铁路运输业。
二、主营业务：煤炭运输。
是国家西煤东运的战略通道。
主要运行路线：大秦线(大同－秦皇岛)、同蒲线(大同—风陵渡)、侯月线(侯马－月山) 三、主要风险：社会固定资产投资速度的下降，造成钢铁、水泥、电力行业的需求减少，从而减少煤炭的消耗。
货币单位：人民币元1、账面值2022 年 12 月 31 日56 ，333 ，782 ，391 14 ，866 ，791 ，491 379 元/股4 ，542 ，202 ，487—长期待摊费用扣除无形资产、 长期待摊费用的净资产扣除无形资产、长期待摊 费用的每股帐面价值市净率 P/B2022 年 12 月 31 日40 ，320 ，486 ，488 12 ，976 ，757 ，127 289 元/股4 ，830 ，601 ，903—长期待摊费用扣除无形资产、 长期待摊费用的净资产扣除无形资产、长期待摊 费用的每股帐面价值市净率 P/B2022 年一季度14 ，253 ，717 ，982 29 ，228 ，446 ，519108 倍24 ，986 ，277 ，670 67 ，944 ，111 ，1804374%2022 年度流动资产 12 ，604 ，898 ，997 流动负债 23 ，769 ，058 ，744 流动资产/流动负债 053 倍总负债 38 ，348 ，568 ，154 总资产 98 ，107 ，732 ，194 资产负债率 3909%2022 年度2022 半年度 6 ，389 ，282 ，089 11 ，382 ，146 ，122056 倍24 ，833 ，587 ，503 68 ，542 ，367 ，2313623%归属本公司年末股东权益已发行普通股 每股账面价值 无形资产商誉 归属本公司年末股东权益已发行普通股 每股账面价值 无形资产商誉 2022 年 12 月 31 日35 ，317 ，619 ，081 12 ，976 ，757 ，127 272 元/股4 ，934 ，105 ，4312022 年 12 月 31 日42 ，957 ，833 ，510 12 ，976 ，757 ，127 331 元/股4 ，644 ，636 ，6502022 年 6 月 30 日 43 ，708 ，779 ，728 12 ，976 ，757 ，127 337 元/股4 ，592 ，737 ，9172022 年 12 月 31 日37 ，533 ，997 ，159 12 ，976 ，757 ，127 049 倍43 ，804 ，557 ，811 100 ，146 ，215 ，1742022 年度 12 ，483 ，255 ，083 11 ，541 ，343 ，705—5 ，140 ，11138 ，308 ，056 ，749 —2 ，697 ，55739 ，113 ，344 ，254 311 元/股4 ，726 ，640 ，1231 ，727 ，72751 ，789 ，852 ，177 8 ，358 ，22532 ，695 ，037 ，031 10 ，008 ，748 35 ，583 ，837 ，617 —30 ，383 ，513 ，650 274 元/股234 元/股295 元/股 252 元/股348 元/股301 元/股 2022 年度 3677%256222887197——从市净率指标来看，从2022 年的高点887 倍回落到现在的190 倍；目前静态市盈率=10 19 倍，动态市盈率83 倍；估值合理。
大秦铁路：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告
中国铁路财务有限责任公司风险评估报告大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司2019年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2019年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：一、财务公司基本情况财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院共同出资组建，注册资本100亿元人民币。
财务公司成立于2015年7月24日，是经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）批准成立的非银行金融机构。
经营范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等。
法定代表人：刘洪润注册地址：北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号注册资本：100亿元企业类型：有限责任公司经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、中国银监会批准的其他业务。
二、财务公司内部控制的基本情况（一）控制环境财务公司按照《公司章程》设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。
财务公司组织架构图如下：董事会负责保证财务公司建立并实施充分且有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保财务公司在相关法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
大秦铁路2019年财务分析结论报告
大秦铁路2019年财务分析综合报告大秦铁路2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为1,979,120.64万元，与2018年的2,070,646.21万元相比有所下降，下降4.42%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额扩大的情况下，营业利润却有所下降，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析2019年营业成本为6,170,429.07万元，与2018年的5,890,229.16万元相比有所增长，增长4.76%。
2019年销售费用为19,797.95万元，与2018年的20,029.01万元相比有所下降，下降1.15%。
2019年在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。
2019年管理费用为71,716.61万元，与2018年的65,935.19万元相比有较大增长，增长8.77%。
2019年管理费用占营业收入的比例为0.9%，与2018年的0.84%相比变化不大。
但企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其他成本费用支出项目存在过快增长情况。
2019年财务费用为14,225.87万元，与2018年的27,615.72万元相比有较大幅度下降，下降48.49%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，大秦铁路2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析大秦铁路2019年的营业利润率为24.99%，总资产报酬率为13.56%，净资产收益率为12.82%，成本费用利润率为31.39%。
企业实际投入到企内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国中铁2019年经营风险报告
项目名称 存货
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
19,973,891.
16,524,125.
20.88
-31.85 24,246,309
0
6
9
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产
合计
中国中铁2019年经营风险报告
中国中铁2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险 中国中铁2019年盈亏平衡点的营业收入为35,702,321万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为57.92%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 49,141,713.6万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受 销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，中国中铁2019年的付息负债为 24,164,343.2万元，实际借款利率水平为2.43%，企业的财务风险系数为 1.67。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
-5.34
1.82
-25.03
2.42
0
1.56
15.15
1.35
-13.51
1.57
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 3,349,628.9万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本
大秦铁路财务报表分析
16,672,097,172
固定资产
69,850,739,173
63,277,422,372
3,838
其中：旅客〔亿人公里〕
119
140
货物〔亿吨公里〕
3,293
3,698
由表中可以看出，公司的货运量和客运量减少，导致营业收入降低，毛利降低，且毛利降低幅度更大，因而毛利降低。公司保持较高的利润率水平，应收账款周转周期较短，经营活动产生的现金流较为充分。核心经营资产大秦线运量大、效率高，运距合理，盈利能力强。
资产质量分析
一、流动资产质量分析
1、主要资产数据
科目
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
货币资金
8,237,909,745
9,638,517,206
8,785,439,966
应收票据
414,536,669
39,300,300
11,097,357
应收账款
2,710,223,049
对利润表及利润的质量分析：
1，对利润表自身进行分析：
第一，2015年，公司营业收入完成52,531,366,878 元，同比下降 2.67%，主要原因是：受公司主要货源区域发运需求减少，及周边新线开通分流等因素影响，公司货物运输量、换算周转量等同比下滑，抵消了 2015 年 2 月 1 日全路上调货物运价对收入的奉献，造成营业收入减少；营业成本支36,978,471,968 元，同比上升 0.42%；净利润 12,654,893,006 元，同比下降 10.81%。营业收入减少，营业成本增加，造成毛利减少，毛利率下降。
219，135,980
478,929，874
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大秦铁路2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险 大秦铁路2019年盈亏平衡点的营业收入为471,517.37万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为94.10%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 7,520,177.42万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受 销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，大秦铁路2019年的付息负债为 1,216,528.72万元，实际借款利率水平为1.17%，企业的财务风险系数为 1.09。
-34.82 105,545.81
542.67 16,422.96
0
1,401,690.2
1,680,452.9
1,595,735.7
-16.59
5.31
0
2
4
2
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为负32,883.33万元，与2018年负479,100.84万 元相比，经营活动为企业创造的资金大幅度下降。经营活动创造的资金随 着营业收入的增加而减少，要关注经营业务资金供求状况的变化。
1,486,394.7
1,227,969.0
21.04
105.1 598,722.42
0
4
3
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
所有者权益 非流动负债 固定资产 长期投资
12,222,309. 53
1,165,020.7 6
0
2,653,265.2 1
11,446,411. 6.78
76 1,317,744.5 -11.59
1.04
-0.17
1.04
0
1.09
-1.06
1.1
4.28
1.05
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 1,486,394.74万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
9
-36.47 15,777.2 174.11 151,737.04
13.94 1,201,352.1
大秦铁路2019年经营风险报告
-8.54 17,250.71
0
-45.97 280,846.52
0
1,092,801.2
9.93
0
7
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
大秦铁路2019年经营风险报告
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业带来 32,883.33万元的资金。而企业投融资活动又为企业提供了1,486,394.74 万元的流动资金，结果出现资金闲置，当期闲置支付能力1,519,278.07万 元。
3、经营协调性及现金支付能力 从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够 为企业带来32,883.33万元的流动资金，经营业务是协调的。
项目名称
存货 应收账款 其他应收款
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
150,083.42
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
471,517.37
1.52 464,444.04
-14.36 542,296.07
0
0.94
0.03
0.94
4.23
0.9
0
1.05
0.47
5 8,190,968.1 -100
4 2,046,989.2 29.62
5
大秦铁路2019年经营风险报告
10,091,092.
13.43
0
91
1,031,822.6
27.71
0
8
7,399,193.8
10.7
0
2
2,012,799.2
1.7
0
5
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为1,486,394.74万元，与2018年的1,227,969.03万元 相比有较大增长，增长21.04%。
-7.05 126,341.9
-9.93 140,278.31
0
96,791.8
13.26 85,462.12
11.67 76,528.84
0
7,132.22 23,513.51
30.2
86.68
16.18
0
268,805.69
-8.04 292,320.5
-11.76 331,289.55
0
68,794.95
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。但要注意防止出现资金闲置。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
-3 154,727.43
1.25 152,820.480597,480.35
-4.45 625,327.93
17.01 534,434.4
0
195,299.24
-23.04 253,782.49
136.19 107,449.16
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
预付账款 其他经营性资产
合计
10,023.72 415,920.16 1,368,806.8
合计
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
312,142.47
-24.69 414,458.44
26.45 327,762.12
0
530,593.52
-19.15 656,293.96
-6.7 703,437.77
0
117,429.56