仓储物流手册

仓储管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本制度做好商品出库和入库工作，并使商品储存、供应各环节平衡衔接。

（二）做好商品的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存商品，做到帐、卡、物相符。

（三）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和商品的安全，保持库房整洁。

第三条公司各部门所购一切商品，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二章入库管理规定第一条采购商品抵库后，仓库管理员要按照已核准的订货单或送货单仔细核对商品的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。

核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具入库单办理入库手续。

第二条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

原则上单货不符的商品不得接受，如采购部门要收下该商品时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

第三条商品抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

第四条发生退库或退货产品时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用单位退回的商品，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

第五条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。

每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第三章出库管理规定第六条办理出库时要认真审核出库单或领用单，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。

发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第七条发放商品时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、不清不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成商品变质以及差错等损失，库管员负经济责任。

第八条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

第九条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。

每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

第四章商品储存保管规定第十条商品的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

第十一条商品堆放的原则是：（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

（二）按商品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

第十二条建立码放位置图、标记、商品表示卡并置于明显位置。

商品卡上载明商品名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

第十三条库存商品在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十四条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。

第十五条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存商品进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

第十六条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第十七条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第十八条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。

夜间要提高警惕。

第十九条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。

对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

第二十条掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。

A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类 70%左右不超过20% 重点控制品种少、单位价值高的存货B类 20%左右不超过30% 一般控制介于二者之间的存货C类 10%左右不低于50% 简单控制品种多、单位价值低的存货第二十一条库管部门要和有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。

第二十二条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

第五章库管人员工作要求与纪律第二十三条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二十四条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。

第二十五条做好保密工作。

第二十六条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。

移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第二十七条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

第二十八条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。

第二十九条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第三十条做到四“检查”：（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

（三）经常检查库内温度、湿度，保持通风。

（四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

第十九条严格遵守仓库工作纪律：（一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。

（二）严禁酒后值班。

（三）严禁无关人员进入仓库。

（四）严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

（五）严禁在仓库堆放杂物。

（六）严禁在仓库内存放私人物品。

（七）严禁私领、私分仓库物品。

（八）严禁在仓库内谈笑、打闹。

（九）严禁随意动用仓库的消防器材。

（十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

第三十一条未按本规定办理商品入、出库手续而造成商品短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第六章附则第三十二条公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。

第三十三条本制度由公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核。

第三十四条本制度报经理批准后施行，修改时亦同。

第三十五条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

第三十六条本制度自颁布之日起施行。

仓库管理人员岗位职责1、仓库管理人员：（1）负责仓库的日常管理维护事务（2）按规定工作流程进行商品的收发清点，按仓库管理制度查验数量（3）将商品验完按照指定区域摆放好商品。

(4）依据出库单据发放商品。

（5) 每日商品卡账进出明细的记录与定期盘存。

收发日报表、进仓单、发货单、采购验收单、呆滞商品的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写。

(6)不良商品及呆废商品的定期上报处理(7)商品入仓仓储位的筹划与摆放，(8).盘点工作的具体执行，月总节报告2．数量验收1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与商品申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。

1.2对来商品数量较大的按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来商品较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。

1.3所有商品必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

3、品质验收2.1仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于统计核对详单。

2.2仓管员必须标记验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，在送货单上签字并在货品上贴质量确认标识，确认后方可入仓。

2.3对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由文员出退货单,仓管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回。

3.入仓3.1检验合格后安排商品及时按相应位置及商品特性选择合理的摆放方式摆放整齐。

3.2对入仓商品第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、商品号、来货时间及供应商和实际入仓数量。

商品标识卡必须置于商品正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。

4.商品的保管4.1所有商品入仓后必须按仓位、区域、包装方式将商品摆放整齐，挂好物料标识卡。

4.2商品发放后须进行整仓、归位整理、减卡。

4.3所有商品必须做到安全维护、和保管。

4.4对于在仓库存放半年以上的呆滞商品应每月及时统计,上报处理。

4.5仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮。

4.6仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。

铭记：供应商送货时缺少商品要留下送货人电话、欠条和询问供应商什么时候给送来。

5.发货5.1仓管员须认真核对商品与发货单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发货。

5.2发货时必须有仓管员对数量确认无误,签字确认。

5.3发货时必须按先进先出的原则发放商品。

6.出现任何问题及时向上级领导汇报。

仓库分拣员岗位职责：1、负责商品的整理、拣选、配货、包装、复核与商品的交接、验收、整理、堆放等。

2、核对商品的品种、数量、规格、等级、型号和重量。

3、按照凭单上的内容拣选物资。

4、对出的商品进行仔细复核。

5、检验商品的包装、标志，对出库待运的物资进行包装、拼装、改装或加固包装拼装、改装和换装的商品填写装箱单。

6、在出库商品的外包装上标注收货人的标记。

7、按商品的运输方式、流向和收货地点将出库物资进行分类整理、分单集中，填写商品运单，通知运输部门提货发运8、对商品进行搬运、整理、堆放。

9、鉴定货运质量，分析商品的残损原因，并划分运输事故责任。

办理物资交接手续。

在分拣过程中，商品出现损坏由分拣员个人承担。

12、按时完成上级主管交办的其他任务。