厦门建筑保温装饰一体化产品项目可行性研究报告

厦门建筑保温装饰一体化产品项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明根据中国建筑装饰行业协会《2013年中国建材家居产业发展报告》显示，2013年全国建筑装饰部品及材料产值为25,389.7亿元，其中：石材3,477亿元、建筑涂料1,280亿元、建筑幕墙2,500亿元。

按5%的市场份额估算，保温装饰板市场规模将在百亿级以上。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21265.32万元，其中：建设投资17295.94万元，占项目总投资的81.33%；建设期利息252.35万元，占项目总投资的1.19%；流动资金3717.03万元，占项目总投资的17.48%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入51600.00万元，综合总成本费用40952.53万元，净利润6565.60万元，财务内部收益率18.32%，财务净现值2339.08万元，全部投资回收期4.33年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。

对于初步确立投资意向的项目，该报告在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目总论第二章项目建设背景、必要性第三章市场需求及行业前景分析第四章产品方案第五章项目选址第六章建筑工程方案分析第七章原辅材料供应及成品管理第八章工艺技术方案第九章项目环保分析第十章劳动安全生产分析第十一章项目节能分析第十二章组织机构及人力资源第十三章项目实施进度计划第十四章投资方案第十五章经济效益评价第十六章项目招标方案第十七章风险防范第十八章项目综合评价第十九章附表第一章项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称厦门建筑保温装饰一体化产品项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。

二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人杜xx（三）项目建设单位概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

三、项目定位及建设理由传统EPS板和XPS板生产工艺中，一般都通过添加HBCDD提升阻燃性能。

2013年5月，世界160多个国家和组织代表在联合国化学会议上决议将HBCDD列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

党的十八届三中全会提出，以统筹城乡发展为抓手，加快推进以人为核心的新型城镇化进程，为经济发展提供新动力。

1978-2013年，城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人，城镇化率从17.9%提升到53.7%，年均提高 1.02个百分点。

中国城镇人口和城镇化率持续增加，对住宅、商业建筑、公共建筑、工业建筑等基础设施建设提出刚性需求，成为行业发展的内在动力。

“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。

四、报告编制说明（一）报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、相关财务制度、会计制度；4、《投资项目可行性研究指南》；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、《可行性研究与项目评价》；8、《建设项目经济评价方法与参数》；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

（二）报告编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。

保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。

采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。

做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

（二）报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

四、项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约62.12亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模项目建成后，形成年产建筑保温装饰一体化产品30000吨的生产能力。

六、建筑物建设规模本期项目建筑面积45140.49㎡，其中：生产工程28393.37㎡，仓储工程4920.31㎡，行政办公及生活服务设施2527.87㎡，公共工程9298.94㎡。

七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21265.32万元，其中：建设投资17295.94万元，占项目总投资的81.33%；建设期利息252.35万元，占项目总投资的1.19%；流动资金3717.03万元，占项目总投资的17.48%。

（二）建设投资构成本期项目建设投资17295.94万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用15593.85万元，工程建设其他费用1296.75万元，预备费405.34万元。

八、资金筹措方案本期项目总投资21265.32万元，其中申请银行长期贷款10300.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51600.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：40952.53万元。

3、净利润（NP）：6565.60万元。

（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.33年。

2、财务内部收益率：18.32%。

3、财务净现值：2339.08万元。

十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

十一、项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

主要经济指标一览表第二章项目建设背景、必要性一、行业背景分析1、建筑保温装饰系统构造工艺方面目前，建筑保温装饰系统构造工艺主要有三类方案：薄抹灰系统、幕墙干挂系统以及保温装饰板系统。

（1）薄抹灰系统薄抹灰系统工艺自上世纪80年代引进中国后，一直应用至今。

其工艺过程为：建筑主体结构完成后，将保温芯板用粘结砂浆粘贴在外墙上，然后在表面抹聚合物水泥砂浆，并压入玻纤网格布形成抗裂砂浆保护层，最后完成腻子和涂料装饰面层。

该构造工艺属于现场湿作业，材料成本低、饰面通用性强，但工序多、工期长、用工量大、质量可控性差、施工现场防火要求高。

由于我国过去建筑人工费低，劳动力充裕，该工艺总体性价比较高。

随着国内人工成本的不断提高，以及新生代劳动力就业倾向的变化，这种构造工艺的不足之处日益显现。

（2）幕墙干挂系统幕墙干挂系统是国际流行的高档外墙装修风格，主要有玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙等。

该系统需安装金属龙骨，其中石材幕墙、铝板幕墙在干挂幕墙与建筑外墙间的空腔中填充保温材料，再用金属挂件将装饰板材固定形成保温装饰系统；玻璃幕墙则通过中空隔热玻璃实现保温节能功能。

这种工艺外墙装饰效果好，但造价高。

由于保温装饰系统间有空腔，容易造成“烟囱效应”，一旦起火，燃烧速度会加快；如果完全用石材干挂，建筑表面重量较大，可能发生坠落，有一定的安全隐患。

（3）保温装饰板系统保温装饰板系统是近年来出现的一种新产品、新工艺。

该工艺将涂料饰面与保温芯材在工厂中直接复合形成保温装饰板，施工时，直接用粘结砂浆、锚固件将保温装饰板固定在墙上即可。

目前市场中主要有多彩仿石保温装饰板、金属漆饰面保温装饰板、氟碳漆饰面保温装饰板等。

这种工艺实现了外墙装饰系统产品的“工厂化、部件化”，现场施工工序少，降低了施工难度，工期短，质量可控，造价处于薄抹灰系统与幕墙干挂系统之间。

随着人工成本提高，房地产开发工期要求短，以及石材、铝板等不可再生资源的消耗，保温装饰板的应用价值会更加明显。