ISO9000记录表单大全(DOC 107页)
ISO9001表格大全
质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:文件销毁申请所在部门意见:--------------------------------------------- 签名：日期:文件保管部门意见：签名：日期:管理者代表意见:签名：日期:质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号: 质量策划项目名称: 执行部门:管理评审计划编号：ZG-5.4-01 评审目的:评审参加部门、人员:管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号: 评审会议时间: 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:培训记录表编号：RS-6.1-01 序号:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单培训内容:年度培训计划设施验收单生产设施一览表编号：SC-6.2-04设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期：生产部签名: 日期:编制：日期:设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：备注注：保养后，用“ V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“ X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：备注:设施报废单编号：SC-6.2-08备注:领物单领物单编号：GY-6.2-01 序号:随机附件及资料:领用部门：使用人：批准：经手：日期:生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表编号：YX-7.2-02 序号:顾客名称|定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名:日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：由E编：日期: 备注：0.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；1.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
ISO9000认证全套表格
文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02 序号：年度内审计划编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/ 年月日内审检查表HTZK/ 受审核部门：年月日审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/ 序号：内审报告HTZK/ 序号：内审（）次会议签到表HTZK/ 序号：内审不合格项分布表编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/ 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单工序自检记录HTZK/。
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
ISO9000认证(全套)表格
文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：。
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ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号：ZG－4.1－01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号：ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系的表单_9001(全套)表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0专业知识整理分享专业知识整理分享编制/日期：批准/日期：专业知识整理分享文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：WORD格式..可编辑生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:专业知识整理分享**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0专业知识整理分享总经理批示: 签名: 日期: 专业知识整理分享车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单专业知识整理分享编制: 日期: 审批: 日期:专业知识整理分享焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表专业知识整理分享制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：专业知识整理分享内部审核检查表F037A/0专业知识整理分享审核员：审核组长：管理者代表：专业知识整理分享内部审核报告F038A/0专业知识整理分享审核组长/日期：管理者代表专业知识整理分享不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月F040A/0。
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。
它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。
为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。
本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。
2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。
•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。
•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。
•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。
•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。
•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。
•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。
•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。
ISO9000质量管理体系记录表
其它 会审综合意见：
会审人员签名： 供售部意见：
总经理审批： 备注： 记录人：
年月日
部长：
年月日
年月日
时间 召集人 参加人 会议内容：
合同变更评审记录
编号：PH—7.2.2—03 地点 合同号
记录人
审批意见：
签字：
年月日
序号
时间
文件发放、回收登记表
编号：PH-4.3.1-01
PH-8.2.5-05 质检部
5
43 不合格品报告
PH-8.2.5-06 质检部
5
44 纠正和预防措施处理单
PH-8.2.5-07 质检部
5
45 直热式电热水器检验报告
PH-8.2.5-08 质检部
5
46 确认检验记录
PH-8.2.5-09 质检部
5
47 不合格品通知单
PH-8.2.5-10 质检部
编号：PH—6.2.2—04
姓名
部门 工种 资格证及编号 颁证部门 有效期
39
联系人
主要供货：
电话
传 真：
邮编
单位地址： 企业概况：（生产能力与生产产品）
质保状况和检验状况：
技术革新能力：
及时供货与适应需要调价能力： 其它评定： 供应部长审核： 总经理审批：
合格供方（外包方）名录
序号
单位名称
供货物资 （或外包工作）
单位地址
联系人
编号：PH—7.4.1—02
电话
邮 编 备注
编制：
PH-8.2.7-03 质检部
5
54 认证机构批复文件
PH-8.2.7-04 质检部
5
ISO9000质量管理记录表格(全套)
ISO9000质量管理记录表格(全套)文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—2管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013 页码38—3合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—5外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—6文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—8质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—11物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注1 2 3 4 5 6 7 89合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—13合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—14供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013 页码38—15物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注1 23 4 5 6 7 8 9 10121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—16周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日二月日星期三月日星期四星期五月日六月日星期日月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—17设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—19设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系电话联系地址文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—21物晶验证单序 号 物品 名称采购 日期 规 格 验证 数量 验 证项 目总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号)拘品 供应 商验证 人 部门主管 意见验证日期外观 性能 规格 其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22周检表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况检查人签名：审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—23物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—24盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—25质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门／人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26内部质量体系审核计划组织单位：编号：单位名称1 2 3 4 5 6 7 8 911112批准：拟制：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—27内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日程安排：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—28内部质量体系审核检查表编号：要素文件编号／条款号检查内容与方法记录结果审核组长：审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3 页码38—29内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核综述：(可附页)审批：拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位。
ISO9000记录表单格式(完全版)(表格模板、DOC格式)
记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：表CX6312-3工艺装备验收单编工 艺 装 备 周期 检 验 单编工艺装备返修单编号：表CX6312-6工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：表CX6511-1质量信息传递表编号：表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：表CX7211-2合同更改记录编号：表CX7211-3合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结表CX7382-3（2-2）填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。
ISO9000质量管理体系记录表
合同台帐
JL-7.2-03
供销部
5
64
顾客档案
JL-7.2-04
供销部
5
65
产品订货合同
JL-7.2-05
供销部
5
66
供方质量保证能力评判表
JL-7.4-01
供销部
5
67
合格供方名册
JL-7.4-02
供销部
5
68
物资采购打算
JL-7.4-02
供销部
5
69
产品订货合同
JL-7.4-03
供销部
5
70
ISO9000质量管理体系记录表
质量记录汇编
附录2质量记录名目（汇总）清单
序号
质量记录名称
编号
归口部门
储存期(年)
备注
1
文件发放、回收登记表
JL-4.3.1-01
行政部
5
0
2
受控文件清单
JL-4.3.1-02
行政部
5
0
3
文件更换申请单
JL-4.3.1-03
行政部
5
0
4
质量记录清单
JL-4.3.2-01
12
职工培训台帐
JL-6.2-02
行政部
5
13
职工培训记录
JL-6.2-03
行政部
5
14
持种作业人员登记表
JL-6.2-04
行政部
5
15
职工培训申请
JL-6.2-05
行政部
5
16
年度内审打算
JL-8.2.2-01
行政部
5
17
审核实施打算
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
ISO9000认证全套表格(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03HTZK/JL4.2.3-.04文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单HTZK/JL5.6-02管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02序号：月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03序号：设计开发计划书HTZK/JL7.3-04序号：设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05序号：HTZK/JL7.3-06 序号：设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07序号：设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12序号：新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13序号：供方评价表HTZK/JL7.4-01序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02采购计划HTZK/JL7.4-03序号：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录HTZK/JL7.5-03成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01。
ISO9000全套记录表格
文件收、发登记表编制：批准：年月日年月日文件更改申请、审批表受控文件清单文件借阅登记表文件销毁申请表文件作废登记表记录清单编号：表码：DFHY/JL4207会议记录编号：表码：DFHY/JL5601管理评审计划编号：表码：DFHY/JL5602签到表员工能力考评表编号: 表码：DFHY/JL6201人员登记表培训申请表编号：表码：DFHY/JL6204编制：年月日批准：年月日2009 年度内部培训计划编制人：张永刚时间： 09-3-5 批准人：张明军时间： 09-3-6培训记录表设施申购单设施台帐设备维护保养记录表编号：表码：DFHY/JL6304编制：批准：编号：表码：DFHY/JL6305与产品有关要求评审记录合同台帐合同更改通知单编号：表码：DFHY/JL7203－2008电话记录编号：表码：DFHY/JL7204－2008采购计划供方调查评价表合格供方名单编制人：批准人：日期：日期：供方业绩登记表供方复评记录表生产任务单编制人：批准人：生产任务单编号：表码：DFHY/JL7501编制人：批准人：生产工序流转卡过程确认再确认记录顾客财产登记表顾客服务记录表产品发货、交付记录表编号：表码：DFHY/JL7506监视和测量设备台帐监视和测量设备校准计划编制：批准：顾客满意度调查表编号：表码：DFHY/JL8201尊敬的顾客请将对我们满意和不满意的地方反馈我们，如果你对哪项做出评价，请在相应方框中打“√”，非常感谢您对我们工作的支持！客户名称（盖章）：年度内审计划编制：批准：日期：年月日日期：年月日内审计划拟制人：年月日批准人：年月日内审检查表不合格报告内审报告内审报告共2页第2页过程检查记录目标实现情况检查记录原材料验收单原材料验收单编号：表码：DFHY/JL8209。
ISO9000质量管理记录表格全套
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
38—22
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名：审核人签名：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间：
编号
品名
规格
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
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ISO9000记录表单大全（DOC 107页）记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：发出部门被更改文件名称和代号编制日期更改部位第页第行更改方式更改前：更改后：发送到：共份第份备注：编制审核会签批准质量管理体系文件更改单回执执行部门更改执行者更改日期更改单编号年月日发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。
管理评审报告年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长：评审时间：评审依据：评审结论：表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS 组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月申请设备概况设备名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见计划生产处意见财务处意见厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月设备编号设备名称型号维修类型维修原因维修内容和部位机械电器润滑更换零件名称和部位存在技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处工艺装备设计申请单编号：使用单位设计单位型号工艺装备名称类别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校对审核复审意见批准备注一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
工艺装备加工申请单编号：使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人：批准：技术处图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求计划生产处完成日期和加工数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表CX6312-3工艺装备验收单编工装名称工装编号类别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员：工艺员：检验结果检验员：检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：工艺装备周期检验单编工装名称工装编号类别产品型号使用单位检验项目设计员：检验结果检验员：日期：使用部门意见签字：日期：工艺装备返修单编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）签字：日期设计意见签字：日期专业主任工艺师意见签字：日期技术处意见签字：日期机动处意见签字：日期总工程师意见签字：日期备注一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6工艺装备报废单编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废原因（使用单位填写）签字：日期超差情况（使用单位根据检验结果填写）签字：日期专业主任工艺师意见签字：日期技术处意见签字：日期机动处意见签字：日期总工程师意见签字：日期说明一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
吊具周期检验单编号：吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外观检查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参加人员班组机动处车间其它人员备注过程（4M1E）监督检查记录编号：车间工房号工序号产品代号主管工艺日期是否符合上岗要求，有无上岗证。
操情作人员况完好情况、卫生情况。
设备情况质量情况。
原情材料况是否完备，与生产阶段是否相符等。
工艺文件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
环境条件监督人表CX6511-1质量信息传递表编号：发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质量问题摘要建议和要求备注填报单位填报人负责人表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：评审对象评审级别评审组成员：评审时间评审组长：表CX7211-2合同更改记录编号：合同名称合同编号需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：表CX7211-3合同评审会签单编号：合同名称主要工作内容技术处年月日质量年月日处生产处年月日机动处年月日供销处年月日企管处年月日年月日厂长主管厂长顾客代表表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：姓名职务或职称单位签名组长副组长组员首件鉴定目录表编号：产品代号首件名称承制单位制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-2（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-3（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书产品代号承制单位首件名称鉴定时间鉴定结论：鉴定组长：年月日表CX7382-5鉴定组成员签字表组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员。