2024年预算部年度工作计划

2024年预算部年度工作计划

一、总体目标

1. 保证预算编制和执行的准确性和透明度；

2. 提高预算管理效率，优化资源配置；

3. 加强预算与绩效管理的衔接，推动绩效改进。

二、重点任务

1. 完善预算编制制度

（1）完善预算编制流程，明确各环节责任和工作要求；

（2）建立健全预算编制模型，提高编制效率和准确度；

（3）加强预算编制与绩效目标的衔接，确保预算编制结果能够支撑绩效评估。

2. 加强预算执行监控

（1）建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现问题；

（2）加强对预算执行过程的监督检查，确保资源使用符合预算规定；

（3）加强与部门间的沟通协调，共同解决预算执行中的问题。

3. 优化预算管理系统

（1）完善预算管理系统功能，提高预算管理效率；

（2）加强对预算管理人员的培训，提高他们的操作能力和专业水平；

（3）推行信息化管理，提高预算管理的精细化水平。

4. 提高预算管理的透明度

（1）加强财务报告的编制和公开，提供准确、及时、完整的财务信息；

（2）加强对预算执行情况的分析和解读，向上级主管部门和社会公众进行报告；

（3）加强与上级主管部门和审计机关的沟通，接受监督，确保预算管理的透明度。

5. 推动绩效改进

（1）与绩效管理部门密切合作，加强绩效目标的制定和监督；

（2）加强对绩效指标的分析和评估，及时发现问题，进行改进；

（3）加强对预算执行与绩效目标的对比分析，推动预算与绩效的衔接。

三、工作措施

1. 组建专业团队

（1）组建一支专业化、高效的预算管理团队，确保各项任务的顺利实施；

（2）确定团队成员职责和工作目标，建立团队绩效考核机制。

2. 加强内部协同合作

（1）加强预算部与财务、绩效管理等部门的沟通与协作；

（2）建立健全预算编制与执行的协同工作机制，确保信息共享和资源整合。

3. 加强对下级单位的指导与培训

（1）向下级单位提供准确的预算编制指导，确保编制质量；

（2）加强对下级单位预算执行情况的监督与指导；

（3）组织开展预算管理培训，提高下级单位预算管理水平。

4. 推进信息化管理

（1）加强预算管理系统的建设和完善，提高管理效率；

（2）推行电子化预算编制和执行，实现预算管理的精细化和自动化。

5. 加强与上级部门和审计机关的合作

（1）定期与上级主管部门进行沟通，及时了解上级要求和政策；

（2）积极配合审计机关进行审计工作，确保预算管理的合规性和透明度。

四、工作计划安排

1. 第一季度

（1）完成对2024年预算执行情况的总结与评估，提出改进意见；

（2）制定2024年度预算编制工作计划和时间节点；

（3）加强预算管理人员培训，提高操作能力和专业水平。

2. 第二季度

（1）完善预算编制制度和流程，明确各环节责任和工作要求；

（2）建立健全预算编制模型，提高编制效率和准确度；

（3）开展对下级单位的预算编制指导和培训。

3. 第三季度

（1）加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析和总结；

（2）加强预算执行过程的监督检查，解决执行中的问题；

（3）加强对上级要求和政策的学习和理解，确保预算管理合规。

4. 第四季度

（1）加强财务报告的编制和公开，提供准确、及时、完整的财务信息；

（2）与绩效管理部门密切合作，推动绩效改进；

（3）整理总结2024年度工作经验，提出改进意见和建议。

五、工作保障

1. 加强预算部门人员的培训与能力建设，提高工作水平和技术能力；

2. 加强与上级主管部门和审计机关的沟通与合作，接受监督，确保工作的合规性和透明度；

3. 健全预算管理制度，完善相关流程和机制，确保工作有序进行；

4. 加强信息化建设，提高预算管理的精细化和自动化水平；

5. 加强团队协作，理顺部门间的工作关系，推动预算工作高效推进。

六、工作评估与监控

1. 根据年度工作计划，定期开展工作考核和评估，及时发现问题，进行改进；

2. 向上级主管部门报告工作进展情况和工作成果，接受上级主管部门的检查与评估；

3. 推行绩效管理，将预算工作与绩效目标相结合，推动绩效改进。

七、风险控制与应对

1. 加强风险防控意识，建立健全风险提示和应对机制；

2. 增加预算管理的透明度，提高社会公众对预算管理的认可度；

3. 加强与上级部门的沟通和协调，及时了解上级政策和要求，减少政策风险；

4. 加强对预算执行过程的监控和检查，及时发现问题并提出解决措施。

以上是2024年预算部年度工作计划的大致内容。预算部将以此为指导，全面推进预算编制与执行工作，优化资源配置，提高

绩效管理水平，确保预算管理工作的准确性、透明度和高效性。同时，预算部将不断改进工作方法和手段，与时俱进地推进预算管理的现代化和信息化，为实现部门的发展目标和绩效改进做出更大的贡献。