IATF16949过程分析展开表
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机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。
交付质量
优先
建立库存管理系统
C5
顾客服务
公司要求、法规要求（质保期）、
顾客要求（备件供应、培训、使用说明书、合同要求）、备件、客户反馈和抱怨
顾客规定的解决问题的方法
顾客反馈信息
顾客财产登记
顾客满意度评分
客户满意度报表
顾客和供方财产控制程序
顾客反馈及满意度控制程序
BOM
采购物资分类及质量要求
标准/图纸
满足生产要求的采购产品
供方控制程序
采购控制程序
PPAP手册
进货检验和试验
采购部经理
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
进料准时交付率
进料批次合格率
风险：
采购产品不合格不及时到货。
机遇：优化供应商结构。
关键物资和供方优先
暂无
S6
产品监视和测量管理
改进措施按期完成率
风险：
持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。
机遇：顾客的整改要求。
持续改进
优先
暂无
C1
市场与销售过程
1、营销策略与销售计划
2、市场研究
3、顾客的报价、开发意向书
4、顾客要求
5、采购订单或信息
6、产品信息
7、顾客满意度结果（质量、交期、指定的特殊特性、数量等）
8、法律法规
1、合同标书、协议
7、纠正和预防措施
8、各部门质量体系实施情况
9、改进的建议和资源需求
管理评审报告：
ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。
管理评审控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
管理评审输出改进措施完成率
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S1
设施设备和工装模具管理
业务计划、设施技术状态、顾客要求、过程设计策划结果、法规要求、设备使用说明书、设备备件、产品要求
原材料、生产计划、
APQP策划要求
满足生产要求的
合格设施设备、工装模具
设备工装控制程序
生产部经理
计算机办公桌、办公椅、纸笔、维修设备及工具、维护设施、检测设备
战略规划
环境风险分析报告
经营计划
有效的文件化质量体系
质量手册
经营计划控制程序
组织环境分析控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
公司总目标:
1.供货不良率≤100PPM；
2.顾客满意程度不低于90分。
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司员工相对经验丰富，有优质的客户资源。
产品安全
优先
暂无
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
61/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
C3
生产过程
生产计划
原材料
图纸要求
环保法规要求
FMEA、CP、SOP
生产能力
库存需求
合同顾客订单要求
应急计划
及时完成的合格产品
现场5S管理
材料：水笔、纸张
文件有效率
风险：
现场错误的图纸和文件。
机遇：推行无纸化办公。
顾客工程规范评审优先
暂无
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
63/63
过程
编号
过程
名称
输入输出方法 Nhomakorabea过程拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S5
采购管理
法律法规的要求
库存量
生产计划
顾客要求（特殊特性、指定供方、质量验证）
暂无
C4
产品交付
合同及订单要求
发货通知单
检验试验记录(顾客要求时)
合格的运输供方
包装要求、
顾客规定的传递信息方式/系统
准时、准确、合格的交付产品、收货单
产品交付控制程序
仓储部经理
设施：运输车辆
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
产品准时交付率100%
风险：
交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。
CP\检查基准书
进货产品/半成品/成品
有资格的检验和试验人员
顾客要求
检验计划
数据分析要求
各阶段的检验记录和试验报告
已检验和试验的产品
控制图分析统计数据
检验和试验控制程序
控制计划
各类检验指导书
质检部经理
设施：实验室、试验设备
设备：内部网络、计算机、合格的检验和试验设备
错漏检次数
风险：
重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。
产品安全控制程序
生产件批准控制程序
工程变更控制程序
APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA 手册
生产部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张；
人员：有能力的技术开发人员
PPAP准时交付率
风险：
技术质量要求不明确，时间成本目标。
机遇：系统性项目管理方法的学习和使用。
组织内外部环境分析
优先
暂无
M2
内部审核
1、经营计划
2、以往审核结果
3、顾客要求
4、标准要求
5、相关方的要求
审核报告
审核不符合项
纠正措施
改进建议
内审检查表
内审总结报告
内部审核控制程序（包括体系审核、产品审核和过程审核）
管理者代表
内审员
设施：会议室
设备：投影仪、电脑、内部网络、通讯设备
人员：合格的内审员
材料：水笔、纸张
员工满意度
人员流失率
培训计划达成率
风险：
人员不稳定。
机遇：推行绩效管理。
内审员能力确认优先
暂无
S4
文件记录管理
图纸/规范
标准要求
法律法规要求
公司要求
客户要求
自身体系要求
体系策划文件
质量活动输出记录
受控的文件
无效文件的处置
文件控制程序
记录控制程序
文控专员
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
不符合项整改有效率
风险：
审核过程不深入，问题未被发现。
机遇：客户审核多，内审员能力不断提升。
审核不符合项整改
暂无
M3
管理评审
1、ISO9001:2015标准条款9.3.2内容。
2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。
3、顾客特定要求
4、不良成本分析报告
5、新产品开发情况
6、质量策划完成情况
机遇：执行零缺陷。
顾客特殊要求优先
暂无
S7
不合格品
各阶段检验和试验
检出的不合格产品
状态未经标识的产品
可疑的产品
生产过程监控分析结果
顾客反馈\抱怨\审核发现
物流过程损坏
可疑产品
法律法规不符合
不合格品记录单
不合格品评审记录
产品报废
产品返工
产品拒收
通知顾客
顾客授权
8D报告
不合格品控制程序
质检部经理
设施：实验室、试验设备
******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
59/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M1
体系策划
1、组织环境；
2、相关方需求；3、竞争对手结果
4、公司产品的分析结果
5、顾客要求
6、公司经营理念
7、基准确定数据
8、标准要求
9、法规要求
MTTR
安全事故次数
风险：
键设备故障，外部供应中断。
机遇：TPM管理。
关键设备
优先
暂无
S2
监视和测量资源管理
技术标准的要求、
顾客要求、
周期检定计划、
MSA要求
计量器具校准周期及校准计划、
受控合格的监视测量设备
监视测量设备控制程序
MSA手册
质检部经理
各种计量检测器具
检定设施
测量设备校准检定完成率
风险：检测设备失准，数据不可接受。
2、电话记录
3、合同评审记录
4、合同更改记录单
订单评审控制程序
业务部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
合同评审率
风险：
顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。
机遇：系统评审。
特殊合同
优先
暂无
C2
APQP
1、业务计划和目标的规定
2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范
3、顾客要求（特殊特性、产品要求、期限、标识、可追溯性、包装、Cpk、生产节拍）
4、产品更改
5、产品安全性要求
6、法律法规要求
7、以往的开发经验
8、生产成本要求
项目管理文件；
转化后的产品图纸
过程流程图
平面布置图
FMEA
控制计划
检验试验标准技术文件
按时完成满足顾客质量要求的新产品。
产品质量先期策划控制程序
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
材料：水笔、纸张
RRPPM
风险：
不合格品被交付。
机遇：执行零缺陷。
顾客退货
优先
暂无
不良质量成本率
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。
与顾客有关的输入绩效优先
暂无
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
60/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M4
改进
内审结果
外审结果
生产日报表检验报告
不良品统计记录
品质异常联络单
生产过程控制程序
标识可追溯性控制程序
控制计划
应急计划
各种作业指导书
生产部经理
设施：厂房、水电气；
设备：生产设备，工装模具
生产材料
人员：有能力的生产工人
产品检验合格率
生产计划完成率
风险：
较高的不合格品率和较高的质量成本。
机遇：提高生产自动化程度。
制造合格产品优先
质量目标
数据分析结果/生产过程不合格品
顾客退货/抱怨反馈
顾客规定解决问题方法
管理评审中出现的不符合
过程有效性监控结果
标准要求
制造过程绩效和产品质量得到持续改进
纠正措施
预防措施
防错技术
8D报告
改进的质量体系
持续改进控制程序
质检部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
业务部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
顾客满意度
超额运费
风险：
顾客反馈处置不及时顾客不满意。
机遇：以稳定的质量保证顾客满意。
顾客投诉
优先
定期顾客访问
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
62/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
机遇：不断升级检测能力。
特殊特性使用的测量系统优先
暂无
S3
人力资源管理
待培训人员
顾客特殊要求
法律法规要求
业务计划
公司经营模式
岗位职责
APQP对质量技术的要求
知识管理要求
标准要求
满足要求的人员
组织机构
职责分配
知识的有效应用
人力资源控制程序
岗位说明
组织机构图
知识管理清单
行政部经理
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
交付质量
优先
建立库存管理系统
C5
顾客服务
公司要求、法规要求（质保期）、
顾客要求（备件供应、培训、使用说明书、合同要求）、备件、客户反馈和抱怨
顾客规定的解决问题的方法
顾客反馈信息
顾客财产登记
顾客满意度评分
客户满意度报表
顾客和供方财产控制程序
顾客反馈及满意度控制程序
BOM
采购物资分类及质量要求
标准/图纸
满足生产要求的采购产品
供方控制程序
采购控制程序
PPAP手册
进货检验和试验
采购部经理
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
进料准时交付率
进料批次合格率
风险：
采购产品不合格不及时到货。
机遇：优化供应商结构。
关键物资和供方优先
暂无
S6
产品监视和测量管理
改进措施按期完成率
风险：
持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。
机遇：顾客的整改要求。
持续改进
优先
暂无
C1
市场与销售过程
1、营销策略与销售计划
2、市场研究
3、顾客的报价、开发意向书
4、顾客要求
5、采购订单或信息
6、产品信息
7、顾客满意度结果（质量、交期、指定的特殊特性、数量等）
8、法律法规
1、合同标书、协议
7、纠正和预防措施
8、各部门质量体系实施情况
9、改进的建议和资源需求
管理评审报告：
ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。
管理评审控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
管理评审输出改进措施完成率
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S1
设施设备和工装模具管理
业务计划、设施技术状态、顾客要求、过程设计策划结果、法规要求、设备使用说明书、设备备件、产品要求
原材料、生产计划、
APQP策划要求
满足生产要求的
合格设施设备、工装模具
设备工装控制程序
生产部经理
计算机办公桌、办公椅、纸笔、维修设备及工具、维护设施、检测设备
战略规划
环境风险分析报告
经营计划
有效的文件化质量体系
质量手册
经营计划控制程序
组织环境分析控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
公司总目标:
1.供货不良率≤100PPM；
2.顾客满意程度不低于90分。
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司员工相对经验丰富，有优质的客户资源。
产品安全
优先
暂无
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
61/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
C3
生产过程
生产计划
原材料
图纸要求
环保法规要求
FMEA、CP、SOP
生产能力
库存需求
合同顾客订单要求
应急计划
及时完成的合格产品
现场5S管理
材料：水笔、纸张
文件有效率
风险：
现场错误的图纸和文件。
机遇：推行无纸化办公。
顾客工程规范评审优先
暂无
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
63/63
过程
编号
过程
名称
输入输出方法 Nhomakorabea过程拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S5
采购管理
法律法规的要求
库存量
生产计划
顾客要求（特殊特性、指定供方、质量验证）
暂无
C4
产品交付
合同及订单要求
发货通知单
检验试验记录(顾客要求时)
合格的运输供方
包装要求、
顾客规定的传递信息方式/系统
准时、准确、合格的交付产品、收货单
产品交付控制程序
仓储部经理
设施：运输车辆
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
产品准时交付率100%
风险：
交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。
CP\检查基准书
进货产品/半成品/成品
有资格的检验和试验人员
顾客要求
检验计划
数据分析要求
各阶段的检验记录和试验报告
已检验和试验的产品
控制图分析统计数据
检验和试验控制程序
控制计划
各类检验指导书
质检部经理
设施：实验室、试验设备
设备：内部网络、计算机、合格的检验和试验设备
错漏检次数
风险：
重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。
产品安全控制程序
生产件批准控制程序
工程变更控制程序
APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA 手册
生产部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张；
人员：有能力的技术开发人员
PPAP准时交付率
风险：
技术质量要求不明确，时间成本目标。
机遇：系统性项目管理方法的学习和使用。
组织内外部环境分析
优先
暂无
M2
内部审核
1、经营计划
2、以往审核结果
3、顾客要求
4、标准要求
5、相关方的要求
审核报告
审核不符合项
纠正措施
改进建议
内审检查表
内审总结报告
内部审核控制程序（包括体系审核、产品审核和过程审核）
管理者代表
内审员
设施：会议室
设备：投影仪、电脑、内部网络、通讯设备
人员：合格的内审员
材料：水笔、纸张
员工满意度
人员流失率
培训计划达成率
风险：
人员不稳定。
机遇：推行绩效管理。
内审员能力确认优先
暂无
S4
文件记录管理
图纸/规范
标准要求
法律法规要求
公司要求
客户要求
自身体系要求
体系策划文件
质量活动输出记录
受控的文件
无效文件的处置
文件控制程序
记录控制程序
文控专员
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
不符合项整改有效率
风险：
审核过程不深入，问题未被发现。
机遇：客户审核多，内审员能力不断提升。
审核不符合项整改
暂无
M3
管理评审
1、ISO9001:2015标准条款9.3.2内容。
2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。
3、顾客特定要求
4、不良成本分析报告
5、新产品开发情况
6、质量策划完成情况
机遇：执行零缺陷。
顾客特殊要求优先
暂无
S7
不合格品
各阶段检验和试验
检出的不合格产品
状态未经标识的产品
可疑的产品
生产过程监控分析结果
顾客反馈\抱怨\审核发现
物流过程损坏
可疑产品
法律法规不符合
不合格品记录单
不合格品评审记录
产品报废
产品返工
产品拒收
通知顾客
顾客授权
8D报告
不合格品控制程序
质检部经理
设施：实验室、试验设备
******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
59/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M1
体系策划
1、组织环境；
2、相关方需求；3、竞争对手结果
4、公司产品的分析结果
5、顾客要求
6、公司经营理念
7、基准确定数据
8、标准要求
9、法规要求
MTTR
安全事故次数
风险：
键设备故障，外部供应中断。
机遇：TPM管理。
关键设备
优先
暂无
S2
监视和测量资源管理
技术标准的要求、
顾客要求、
周期检定计划、
MSA要求
计量器具校准周期及校准计划、
受控合格的监视测量设备
监视测量设备控制程序
MSA手册
质检部经理
各种计量检测器具
检定设施
测量设备校准检定完成率
风险：检测设备失准，数据不可接受。
2、电话记录
3、合同评审记录
4、合同更改记录单
订单评审控制程序
业务部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
合同评审率
风险：
顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。
机遇：系统评审。
特殊合同
优先
暂无
C2
APQP
1、业务计划和目标的规定
2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范
3、顾客要求（特殊特性、产品要求、期限、标识、可追溯性、包装、Cpk、生产节拍）
4、产品更改
5、产品安全性要求
6、法律法规要求
7、以往的开发经验
8、生产成本要求
项目管理文件；
转化后的产品图纸
过程流程图
平面布置图
FMEA
控制计划
检验试验标准技术文件
按时完成满足顾客质量要求的新产品。
产品质量先期策划控制程序
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
材料：水笔、纸张
RRPPM
风险：
不合格品被交付。
机遇：执行零缺陷。
顾客退货
优先
暂无
不良质量成本率
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。
与顾客有关的输入绩效优先
暂无
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
60/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M4
改进
内审结果
外审结果
生产日报表检验报告
不良品统计记录
品质异常联络单
生产过程控制程序
标识可追溯性控制程序
控制计划
应急计划
各种作业指导书
生产部经理
设施：厂房、水电气；
设备：生产设备，工装模具
生产材料
人员：有能力的生产工人
产品检验合格率
生产计划完成率
风险：
较高的不合格品率和较高的质量成本。
机遇：提高生产自动化程度。
制造合格产品优先
质量目标
数据分析结果/生产过程不合格品
顾客退货/抱怨反馈
顾客规定解决问题方法
管理评审中出现的不符合
过程有效性监控结果
标准要求
制造过程绩效和产品质量得到持续改进
纠正措施
预防措施
防错技术
8D报告
改进的质量体系
持续改进控制程序
质检部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
业务部经理
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
顾客满意度
超额运费
风险：
顾客反馈处置不及时顾客不满意。
机遇：以稳定的质量保证顾客满意。
顾客投诉
优先
定期顾客访问
*******有限公司
过程分析展开表
文件编号
QM001
版本
A/0
页码
62/63
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
机遇：不断升级检测能力。
特殊特性使用的测量系统优先
暂无
S3
人力资源管理
待培训人员
顾客特殊要求
法律法规要求
业务计划
公司经营模式
岗位职责
APQP对质量技术的要求
知识管理要求
标准要求
满足要求的人员
组织机构
职责分配
知识的有效应用
人力资源控制程序
岗位说明
组织机构图
知识管理清单
行政部经理
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜