ISO9001持续改进控制程序

文件制修订记录
1.0目的
为公司持续改进提供准则，使公司的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。

2.0适用范围：适用于持续改进活动的控制。

3.0定义
3.1持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

3.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。

3.3效率：达到结果与所使用资源之间的关系。

4.0职责
4.1总经办负责组织对质量、环境管理体系的持续改进、监督产品持续改进工作。

4.2各部门负责分管范围内相应的质量提升及部门管理体系的持续改进。

4.3各部门或改进小组负责确定改进课题并制定实施改进计划。

4.4管理者代表负责协调持续改进活动以及公司级改进项目的验证工作。

5.0作业程序
5.1持续改进的管理
5.1.1 改进环境：
公司在贯彻实施质量、环境方针和目标的活动过程中，为持续改进创造良好的环境，包括：
a)公司管理层承诺并坚持持续改进。

b)建立各部门承诺，并倡导全员参与持续改进活动。

c)公司对所有改进和创新活动均给予鼓励。

d)公司为员工提供培训、使其掌握持续改进的思想方法。

5.1.2 改进活动，包括：
5.1.2.1 目标管理与优化，详见各《部门管理手册》及《方针、目标指标与方案控制程序》；
5.1.2.2 内部审核和管理评审，详见《内部审核控制程序》及《管理评审控制程序》；
5.1.2.3 质量分析会、纠正措施、预防措施、改进计划等数据统计分析结果的应用活动，详见《数据统计分析与应用控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》；
5.1.2.4 技术工艺优化革新、各类合理化建议、提案等，详见《质量提升活动实施办法》；
5.1.2.5 技术设计部门的产品提升和改进，详见《设计开发控制程序》及设计开发项目制度等。

5.1.3 改进要求：
对涉及现在过程和产品的改进及资源需求变化，各级改进组织在策划和管理时考虑：
a)改进项目的目标和总体要求。

b)分析现在过程的状况确定改进方案。

c)实施改进并评价改进的结果。

5.1.4 《质量提升活动实施办法》：
总经办建立《质量提升活动实施办法》，组织推动各种形式的QC活动的开展。

5.1.5 《体系运行分析报告》：
总经办/各部门通过方针、目标、指标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果、相关方投诉等，积极寻找体系持续改进的机会，确定体系改进的方面和重点，形成《体系运行分析报告》，以指导各部门/员工持续改进活动的开展。

5.2持续改进活动实施
5.2.1 改进区域选择：各部门通过数据统计分析、顾客满意度的监控与评价、内部审核、管理评审、日常工作的监视和测量结果等活动，识别持续改进的机会，详见5.1.2的要求，确定改进组织：
a)针对改进机会的性质和需要，由相应管理部门/岗位研究确定是否实施及实施组织和要求。

包括由本部门或转相应职能部门组织实施或成立改进项目小组。

b)涉及产品设计改进项目的执行《设计开发控制程序》、设计开发项目制度等规定。

c)日常的改进要求由相应责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》或《质量提升活动实施办法》
5.2.2 制定改进计划：
确定的改进项目，由改进组织的负责人参照持续改进一般流程的策划步骤，组织制定制定改进计划（本部门执行的列入部门工作计划），经相关的权限人员审核、批准后实施；改进计划修改时，应征得原审批人同意。

改进计划的内容至少应包括：
a)改进项目名称；
b)改进目标；
c)改进组织；
d)过程步骤（实现改进项目的办法及措施）；
e)日程安排；
f)责任分工；
g)资源保障等。

5.2.3 《改进项目实施及验证报告》：
改进活动实施过程以及结果由实施人及时记录在《改进项目实施及验证报告》，确定改进活动的相应管理部门/岗位组织对改进过程的监督和改进效果的验证。

对改进的项目的效果的评价方法一般有：测量、对比分析、统计分析、观察分析等。

《改进项目实施及验证报告》应分管副总批示确认后移交公司档案室存档。

5.2.4 公司级确定的改进项目，由分管副总组织落实，总经办监督，管理者代表组织验证，总经理批准《改进项目实施及验证报告》
5.3改进成果的处理：
5.3.1 对有效的改进成果纳入到文件中，并通过培训等方法使员工尽快掌握新的方法，改进引起的文件更改执行《文件控制程序》。

5.3.2 经评价认为须进一步改进的方面，应重新按要求组织实施。

5.3.3 持续改进实施的所有记录由总经办负责统一归档管理,并将有关信息提交管理评审。

6.0相关文件
《质量提升活动实施办法》
《部门管理手册》
《方针、目标指标与方案控制程序》
《内部审核控制程序》
《管理评审控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《数据统计分析与应用控制程序》
《设计开发控制程序》及设计开发项目制度
《文件控制程序》
《改进计划》
《改进项目实施及验证报告》
持续改进流程图：。