办公用品管理制度7篇

办公用品管理制度7篇
规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程
和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办
公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。

办公用品管理制度篇一
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有
关规定，特订立本方法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店
询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任
提出书面购物申请。

办公室主任依据工作需要，适时订立采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领
导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分
管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关
领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和
便利取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留
存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，
保障供应。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并
征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用
品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。

办公用品管理制度篇二
为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。

一、大宗日常办公用品，依据实际情况，由学校后勤服务部拟制购
买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临
时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。

非日常办公用品
或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后订立购置计划，校长
签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。

二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，
同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产
登记卡。

三、办公用品的发放，必需严格掌控并建立发放登记台帐；办公用
品的领用，必需严格掌控并履行签字手续。

四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对老师领
用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、全部人员对办公用品必需厉行节省，杜绝挥霍，努力降低消耗、费用。

七、全部人员对办公用品必需爱惜，一经发觉人为损坏现象，则必
需照价赔偿。

办公用品管理制度的定义篇三
办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发
和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，
削减铺张挥霍，节省成本，提高办公效率。

办公用品管理制度篇四
为建设节省型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，订立
本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购依据工作
需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或
每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目仔细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，
当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，
合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内
务人员实在承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，依照《政协高平市委员会办公室固定资产管
理制度》执行。

维护和修理、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，布置专人到指定地点维护和修理和更换，并由使用人在明细表
上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或
维护和修理配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、应用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，依照制作
要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，
承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由
内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法足够
需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签
字手续，每月结算一次。

办公用品管理制度篇五
为杜绝挥霍，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“足够工作需求”为原则，本着“勤俭节省，避开挥霍”
的宗旨，从合理、实际的角度启程特订立本制度：
一、办公用品的购买
（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并适时仔细地办理入、出库手续；
（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；
（三）分公司机关每月26—28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。

过期将视为无计划，办公室不再予以受理；
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

二、办公用品的管理
（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必需由领用人签字；
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；
（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最终汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理
（一）各科室固定电话只准许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登
记手续。

四、违规使用办公用品惩罚方法
（一）对干私活或挥霍办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，
并扣科室负责人3分/次；
（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，
分公司人员禁止使用，发觉一次罚10元；
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧
领新，否则由办公室承当。

办公用品管理制度篇六
为加强办公用品使用的管理，节省开支、避开挥霍，特订立本管理
规定。

一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、掌控品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔
记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、
图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣扬单、各
类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，
U盘等。

二、办公用品使用对象：
各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，实在由各公司核定。

三、申购和采购：
办公用品常用品由人事行政部门依据消耗情形进行申购备领，掌控品和特批品由使用部门（人）提出申购，掌控品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。

未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情形汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变更情形进行调整。

3、各部门因特别情形需增添费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增添该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。

由人事行政部门出具报表，财务部审核。

费用超支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。

5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：
1、各部门要掌控和合理使用办公用品，杜绝挥霍现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维护和修理费用。

（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维护和修理费用，总部另定定额标准。

属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

（2）耗材包含：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多
个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

办公用品管理制度篇七
为更好的掌控办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管
理工作，提倡节俭高效的风格，特订立本规定。

第一条办公用品分类及领用
一、耐用办公用品
1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若
破损、残旧需更换的务必以旧换新。

人为损坏或者遗失不再补领，
员工离职时须照折旧价赔偿。

二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包含：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、
墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
3、个人所需用品包含：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂
改液、电池、便签纸等
4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，实在可依据
每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。

三、公共办公用品（设施）：
1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑
膜机、办公桌、椅子、茶几等；
2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发
实施采购和领用。

四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放
所申报的办公用品，提倡随用、随发；
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登
记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。

2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以
旧换新原则。

3.易耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），阅历法则（估量消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔笔芯每月每人发放
一支），并可随部门或人员的工作情形调整发放时间和数量；
4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如
遗失应由个人或部门赔偿，自购；
第二条办公用品计划与采购
1、各部门依据本部门办公用品使用情形，每月25日前，填写好次
月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行
政处。

2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公
用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。

3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。

特别办公用品能够经综合部同意授权各部门自行采购。

4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临
时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。

第三条办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员务必以良好的态度、秉公做事，不
得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》，未
能适时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部
门有特别需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。

单件超过
500元的物品采购由公司采购部负责购买；
4、每月26日后（至月末）为办公用品盘点期，原则上不再布置物
品领用。

特别情形下的领用需要分管副总审批。

盘点期间，综合部
办公用品负责人落实物品领用登记情形，填写《月办公用品领用汇
总表》，核算部门领用数量和月末库存。

5、综合部依据每月25日
各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月末前核算出下月公司办公用品采购计划单。

6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职，应将剩余用品一并交综合部。

第四条办公用品的维护和修理及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。

各部门如有办公用品损坏，
不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单的能够自行维护和修理处理但有保修期的办公用品，且在
保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维护
和修理、维护。

2、对办公桌椅等物品显现问题，务必由木工或内行人员进行维护和
修理处理，对电脑、打印机等显现问题先自行协调公司相关专业人
员进行检查维护和修理，公司内部无法解决，需要由外部单位进行
维护和修理的，务必构成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。

3、对的确不能维护和修理的资产类办公用品实行报废处理：使用年
限较长经过维护和修理但无法维护和修理好的，或无条件维护和修
理的，或能够维护和修理但维护和修理成本过高，经相关部门对故
障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织
人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过
2000元的，务必经总经理批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

本制度最后解释权归综合部。