审核计划(参考)

审核计划
审核组长/日期：xxx xxxxxx 审核项目管理人员/日期：客户代表/日期：
附表：审核活动安排
日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2012-02-07
13：00-13：30 13：30-15：00 15：00-17：00
17:00-17:30 2012-02-08 8:00-12:00
AB
A
B
AB
A
B
见面会
现场巡视（车间、化验室、仓库、辅助设施等）
上次不符合项采取纠正措施的实施情况说明、认证
证书标志的使用情况/F:4.1总要求/5.2食品安全
方针/5.4职责与权限/5.5食品安全小组组长/5.8
管理评审/8.5改进
H::管理层面谈/5.6管理与监督/管理评审
F:4.2文件控制(文件、记录的管理，法律法规的搜
集识别以及更新)/6.2人力资源
H:5.7文件管理与记录/12建立文件和记录存档系
统/7.1健康状况10培训
审核组内部会议
F:7.2前提方案/7.5操作性前提方案/8.3监视和测
量的控制/7.6.4关键控制点的监控系统/7.6.5监
视结果超出关键限值时采取的措施/
H:4厂房和设施/5.2.1时间和温度的控制/5.2.2特
殊加工环节/5.2.4微生物的交叉污染/5.2.5物理
和化学污染/6.1维护与清洁/6.2清洁方案/6.3害
虫控制系统/6.4废弃物处理/9CCP点监控/10制定
纠正措施
F:5.4职责与权限/5.6沟通/5.7应急准备和响应
/7.2前提方案/7.5操作性前提方案/7.6.4关键控
制点的监控系统/7.6.5监视结果超出关键限值时
采取的措施/7.9可追溯性系统/7.10.1纠正
/7.10.2纠正措施/7.10.3潜在不安全产品的处理
/7.10.4撤回/化验室的管理
H:5.2.3微生物及其他规格/5.8产品召回制度5.4
包装/5.5用水/6.5监测的有效性/9.1批次标识
/9.2产品信息/9.3标签/9.4对消费者教育/9CCP
点监控/10制定纠正措施/不合格品控制
各部门负责人
相关部门
管理层
食品安全小组
办公室
生产部
品管部
化验室
日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2012-02-08
13：00-17：00
17:00-17:10 17：20-17：30
A
B
AB
AB
H:5.3原料的进货要求/5.6.1外部沟通/5.6.2内部
沟通/7.2前提方案/（基地的管理）
H:5.3原料的进货要求
F:8监视和测量的控制
F:7.3实施危害分析的预备步骤/7.4危害分析
/7.6HACCP计划的建立/7.7预备信息的更新、描述
前提方案和HACCP计划的文件的更新/7.8验证策
划/ 8.2控制措施的确认/8.4食品安全管理体系的
验证（8.4.1内部审核8.4.2单项验证结果的评价
8.4.3验证结果的分析）
H:5.1食品危害的控制/1组建HACCP小组/2产品描
述/3确定产品的预期用途/4构建流程图/5流程图
的现场确认/6危害分析/7确定关键控制点/8为每
个关键控制点设定临界限值/内部审核/11建立认
证制度
审核组内部会议
总结会
基地管理部
动力部
食品安全小组
各部门。