自驾出差报销管理制度

自驾出差报销管理制度
一、制度目的
为规范和规范公司员工因工作需要自驾出差所产生的费用报销管理，提高管理效率，降低
成本，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有因工作需要在国内进行自驾出差的员工。

三、报销标准
1、车辆费用：自驾出差的员工，可以按实际产生的燃油费、过路费和停车费向公司报销。

报销时需提供相关发票、票据和行驶里程记录。

2、食宿费用：根据出差地点的不同，公司会提供相应的食宿标准。

员工可按标准自由选
择食宿方式，超出标准部分需自行承担。

3、其他费用：自驾出差过程中产生的其他必要费用，如办理临时车辆保险、应急维修等，均可向公司报销。

需提供相关票据和报销说明。

四、报销流程
1、出差申请：员工需提前向领导提交出差申请，注明自驾出差的原因、时间和目的地点。

申请需经领导审核同意后方可出差。

2、行程记录：员工需在出差期间进行行程记录，包括出发地点、目的地点、行驶里程、
停车费和过路费等。

出差结束后需提交行程记录给财务部门。

3、报销申请：出差结束后，员工需将出差期间产生的费用按照规定填写报销申请表，附
上相关的发票、票据和行程记录，提交给财务部门。

4、财务审核：财务部门对员工的报销申请进行审核，确认费用的真实性和合理性，审核
通过后将费用发放给员工或直接支付相关费用。

五、报销注意事项
1、费用真实：员工在报销时需确保所报销的费用是真实、合理、与出差相关的。

2、票据保存：员工应妥善保存出差期间产生的所有发票、票据和行程记录，以备报销时
使用。

3、报销时效：员工需在出差结束后15个工作日内完成费用的报销，逾期未报销的费用将不予受理。

4、个人消费：员工在出差期间如有个人消费，需自行承担，不得向公司报销。

六、违规处理
1、对于虚假报销、超支报销或其他违规行为，公司将给予相应的处理，包括责任追究、警告、扣减绩效工资等。

2、对于多次违规行为的员工，公司有权根据情节轻重给予停职、辞退等处罚。

七、其他
1、本制度自发布之日起正式实施，如有补充修改，须经公司领导审核同意并重新发布。

2、员工在执行本制度时应遵循相关规定，如发现问题应及时向相关部门汇报，不得隐瞒不报。

3、本制度解释权归公司财务部门所有。

以上为公司自驾出差报销管理制度，希望员工积极遵守，并配合财务部门的审核工作。

如有任何疑问或建议，可随时向公司财务部门提出。