网络信息中心廉政风险点及防控措施表
地税局廉政风险点防范网络一览表
- 72 -XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局- 73 -单位：XXX地方税务局- 74 -单位：XXX地方税务局- 75 -单位：XXX地方税务局- 76 -单位：XXX地方税务局- 77 -单位：XXX地方税务局- 78 -单位：XXX地方税务局- 79 -单位：XXX地方税务局- 80 -单位：XXX地方税务局- 81 -XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXX地方税务局。
个人廉政风险点等级和防控措施审核表
个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组书记、局长责任人：韩卫东个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：副书记、副局长责任人：李斌章工作职责分管办公室、人事科、经建科、教科文科、信息中心潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确高加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、国资局局长责任人：邓同森工作职责分管国资局、农业科、金融贸易科潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险创新意识不强、开拓精神不强，不思进取高加强理想信念教育岗位职责风险作风不严谨、律已不严、责任心不强高建立科学合理岗位责任制，健全内部控制制度业务流程风险业务不熟练，操作不规范、程序不够明确高严格审核，限时办结，及时录入指标及跟踪问效制度建设风险工作制度不完善；操作性不强；不能与时俱进，不能适应新形式、新任务需要中建立健全工作制度外部环境风险接受业务单位吃请或好处中拒不接受吃请或好处，坚持原则，遵守纪律，实事求是单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、财政国库集中支付中心主任责任人：黄云岭工作职责财政国库集中支付中心、投资评审中心、乡财市管中心潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被管理单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被管理单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、副局长责任人：林杰工作职责分管行政政法科、社会保障科、综合计划科、会计科、会计培训中心潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、副局长责任人：田刚工作职责分管采购办、政府债务清偿中心、企业科、农综办潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险存在风险的主要内容和表现形式高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险思想理念不坚定、创新意识不强、道德行为不规范高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练、操作不规范、程序不够明确中加强业务知识学习，严格按照操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善、不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和项目单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和项目单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、纪检组长责任人：栾强工作职责分管纪检监察室、财政监督检查办公室、政府投资项目资金管理办公室潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）岗位：党组成员、非税局局长责任人：贾介廷工作职责主管非税收入管理局工作潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被管理单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被管理单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）岗位：党组成员、预算科科长责任人：范俊杰工作职责编制市级年度预算草案，汇总全市年度预算；审核市直部门预算，统一管理全市财政专项支出指标追加等潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险理想不高、信念不远大；开拓精神不强，不思进取高加强理想信念教育岗位职责风险岗位责任制比较简单，不能反映人员分工责任情况；人员配备少，不符合内控要求，造成混岗操作现象高建立科学合理的岗位责任制，健全内部控制制度业务流程风险编制部门预算时，审核单位预算调整和追加预算时，把关不严高严格审核，限时办结，及时录入指标制度建设风险工作制度不完善，操作性不强，不能与时俱进，不能适应新形势、新任务需要中建立健全工作制度外部环境风险接受预算单位吃请或好处中拒不接受吃请或好处坚决不拿政策和原则作交易单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）单位：财政局岗位：党组成员、评审中心主任责任人：张顺工作职责主持评审中心工作潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确高加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：副主任科员、监督办主任责任人：石宇工作职责分管财政监督检查办公室潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：机关党支部书记责任人：杨峰工作职责分管信息宣传、机关党务、工青妇，协助党组副书记工作潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：副主任科员责任人：杨长记职责农村综合改革工作办公室潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被服务单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被服务单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：支付中心副主任责任人：张艳琴职责分管中心工作，及时办理各项资金支付业务，保证预算单位正常工作。
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢廉政风险点及防控措施廉政风险点及防控措施一、思想道德及制度机制思想道德(二级风险)1、相关科室：全体科室2、潜在风险：政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。
缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。
工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。
不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。
不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险。
3、防范措施：重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。
认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。
教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。
领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。
站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。
激发全站人员工作热情、积极性和创造性。
制度机制(三级风险)1、相关科室：全体科室2、潜在风险：对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。
对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。
廉政风险点(环节)综合防控措施
廉政风险点（环节）综合防控措施第一条为了有效的防范廉政风险，防止干部犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题，最大限度地实现保护干部的目的，根据已确定的岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险等61个廉政风险点及环节，现制定综合性防控措施如下：第二条在制定风险防控措施方面，要做到六个结合，即与创建服务型机关相结合、与勤政廉政保障体系建设相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与分局质量年工作主题相结合、与岗位职责管理人力资源管理相结合，与现代的管理体制和机制相结合。
一、要明确各科室所等部门的工作职责，各工作人员也要清楚明了自己的职责任务，做到人人工作职责目标任务明确，实现职责清晰的任务目标，认真贯彻执行人力资源管理系统和分局的任务系统的要求。
二、严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范，认真贯彻执行全程办事代理制，政务公开，一岗双责，一次性告知，首问责任制等。
三、发挥党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，发挥案审会、廉政指导、开放日、听证会、会计核算中心、党风廉政建设责任制联席会以及与区行政投诉中心联席等机制的作用。
四、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育，多种形式的培训，如：数字学校、军训、专题交流研讨、专家讲座等，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。
五、认真进行考核，建立考核档案，包括风险点的考核评价、季度考核、人力资源管理系统的绩效考核、干部年终考核等。
六、定期征求群众意见，搞好民主测评，广泛征求意见，广泛接受群众监督。
如：开放日、工商所长年底向服务对象述职述廉等。
七、发挥效能监察考核评价体系的监督作用，严格行政过错及廉政责任追究。
第三条岗位职责风险防控措施:岗位职责风险点（环节）是从分局重点部门、重点岗位的工作流程入手查找出来的。
房山工商分局主要职能有行政许可、行政审批（证、照）、行政处罚（案）、日常监督管理以及内部“人、财、物”等公共管理环节，根据这些职能、关键环节等点、线、面，分局岗位职责风险点被划分为五类三级。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点及防控措施
优化业务流程，减少腐败机会
优化业务流程
01
通过优化业务流程，减少不必要的环节和审批程序，降低腐败
机会。
加强内部监督
02
建立健全内部监督机制，加强对业务流程的监督检查，及时发
现和纠正违规行为。
推进信息化建设
03
加强信息化建设工作，将业务流程纳入信息化系统管理，提高
工作效率和透明度。
04
监督检查与考核评价机制建设
案例一：某大型国有企业廉政风险防控实践
背景介绍
该企业为大型国有企业 ，近年来在廉政建设方
面取得了显著成果。
风险识别
通过深入调研和评估， 该企业识别出多个廉政 风险点，如权力寻租、
利益输送等。
防控措施
采取一系列针对性措施 ，如加强制度建设、完 善监督机制、开展廉政
教育等。
成果展示
经过持续努力，该企业 成功降低了廉政风险， 提高了企业治理水平。
建立健全监督检查机制
制定监督检查计划
明确监督检查的目标、范围、时间和方式，确保监督检查工作的 全面性和有效性。
加强日常监督
通过定期检查、专项督查等方式，对各级领导干部和公职人员履 行职责、行使权力的情况进行日常监督。
强化专项整治
针对重点领域、重点问题开展专项整治，严肃查处违纪违法行为 ，形成有力震慑。
严肃查处违纪违法行为
严格执纪执法
对发现的违纪违法行为，要坚决予以查处，做到有案必查、有腐必 惩。
加强案件查办工作
加大对大案要案的查办力度，形成高压态势，坚决遏制腐败现象的 滋生蔓延。
强化责任追究
对失职渎职、敷衍塞责的领导干部进行严肃问责，推动全面从严治党 向基层延伸。
05
领导班子廉政风险点及防控措施
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,影响工作正常运转。
一级
1、明确的职责范围、业务流程和风廉政建设责任，明确对执行情况加大监督检查力度；
制度机制风险
1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
3、五重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
二级
1、认真落实风廉政建设责任制，按照中心医院《风廉政风险防
控工作实施意见》开展风险防控工作，将风廉政建设与业务工作紧密结合；
2、推进务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；
3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切
实做到业务工作规范化，工作流程程序化；
4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请示汇报制度。
三级
1、抓好对职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法Leabharlann 纪政纪、勤政廉政、职业道德和道德观教育
2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题；
3、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实放心防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；对情节严重的，予以诫勉纠错
2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为；
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制。
廉政风险点查找
——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表——————————科室廉政风险点查找、防范图表————————查找廉政风险点情况汇总表——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）。
廉政风险识别防控表(新版)
7、信访维稳处置不当风险。
8、安全值班制度不落实风险。
1、加强学习，提高政治业务素质。
2、规范、完善印章、人事档案管理制度。
3、强化责任，严格把关，认真执行各项制度规定。
14、安全生产、食品监管不到位风险。
15、违反市场巡查纪律风险。
党风廉
政职责
1、认真贯彻落实廉洁自律各项规定。
2、加强对行政执法工作的监督检查，规范执法行为。
风险类别
风险点
防控措施
风险评估（级别）
制度机
制风险
1、行政乱作为风险。2、截留私分罚没物品风险。3、程序不当风险。4、滥用自由载量权风险。5、、案件事实不清风险。6、、不遵守行政处罚规定风险。
1、加强学习培训，熟悉法律法规，提高综合素质。
党风廉
政职责
认真落实廉洁自律各项规定，严格执行“收支两条线”和“双限”规定。
风险
类别
风险点
防控措施
风险评估（级别）
制度机
制风险
1、干部任免、考核违规操作风险。
2、印章、人事档案管理风险。
3、违反相关工资政策规定风险。
4、违反机关事业单位工作人员丧葬、遗属补助有关规定风险。
5、预算编制不科学、不合理，保障不力，影响工作运转风险。
4、认真抓好国家工商总局《依法行政、文明执法六项禁令》等规定的落实。
风险类别
风险点
防控措施
风险评估（级别）
制度机
制风险
1、违法操作风险。没有严格执行法定条件和要求办理食品流通许可，导致出现严重安全隐患；
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
廉政风险点及防控措施
定关系人利益。
工作疏忽风险点
工作疏忽
因工作疏忽导致决策失误、管理不善等问题，给单位或个人造成损 失。
信息泄露
泄露工作秘密或敏感信息，给单位或个人带来安全隐患。
失职渎职
不履行或不正确履行职责，导致工作失误或损失。
防控措施建议
加强制度建设
建立健全内部控制制度，规范权力运行和职 责履行。
加强教育培训
加强对领导干部的教育培训，提高廉洁自律 意识和能力。
分类
根据风险点的性质和表现形式，廉政 风险点可分为思想道德风险、制度机 制风险、岗位职责风险、业务流程风 险等。
产生原因及危害
产生原因
主要包括思想道德滑坡、制度机 制不完善、监督管理不到位、个 人自律不严格等。
危害
廉政风险点的存在可能导致权力 滥用、腐败行为的发生，损害公 共利益，破坏社会公平正义，影 响党和政府的形象和威信。
02
制度建设不完善
廉政风险防控机制尚不健全，相关制度存在漏洞和不足。
03
监督力度不够
对廉政风险的监督和检查力度不够，存在一定的盲区和漏洞。
下一步工作计划和目标
加强廉政教育
通过开展廉政教育活动，提高全体人 员的廉政意识和自律能力。
完善制度建设
建立健全廉政风险防控机制，完善相 关制度和规定，形成科学有效的制度 体系。
越权决策
超越职责范围，擅自作出重大决策或干预下属单 位正常工作。
3
徇私舞弊
为特定关系人谋取利益，如亲属、朋友等。
利益输送风险点
贪污受贿
01
收受贿赂或变相收受财物，为个人或特定关系人谋取利益。
权钱交易
02
利用职务之便，为个人或特定关系人获取经济利益。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。
信息技术部廉政风险点防控措施
信息技术部廉政风险点防控措施
概述
本文档旨在介绍信息技术部中存在的廉政风险点，并提供相应的防控措施，以确保部门的廉政风险得到有效管理和控制。
廉政风险点
1. 人员利益冲突：信息技术部人员可能面临与外部供应商和合作伙伴存在的利益冲突，可能导致廉政风险的产生。
2. 信息安全漏洞：信息技术部的系统和网络存在安全漏洞，可能被他人滥用，导致廉政风险的发生。
3. 数据控制不当：信息技术部处理的数据可能因为控制不当而被滥用，进而产生廉政风险。
4. 不透明决策：信息技术部的决策缺乏透明度，可能引发贪污和腐败等廉政问题。
防控措施
为了有效管理和控制信息技术部中存在的廉政风险，以下是一些建议的防控措施：
1. 制定行为准则：制定明确的行为准则，要求信息技术部人员遵守廉政要求，包括避免利益冲突等。
2. 强化信息安全措施：加强对信息系统和网络的安全检查和维护，修补可能存在的漏洞，确保数据的安全性。
3. 加强数据保护：建立严格的数据控制和访问权限管理机制，确保数据仅在必要的情况下被访问和使用。
4. 提高决策透明度：建立决策的透明度机制，包括公开决策原因和流程，接受相关审查和监督，以防止不透明的决策产生廉政风险。
结论
通过采取以上防控措施，信息技术部可以有效管理和控制廉政风险点，确保部门的廉政风险得到有效预防和控制，以保障整个组织的廉政建设。
*注意：本文档根据一般情况下信息技术部的廉政风险点提供了一些建议的防控措施，具体应根据具体情况制定相应的措施。
*。
信息中心岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
严格落实各项规章制度，做到用制度管事，用制度约束人。
信息中心岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
序号
岗位
风险源（点）
表现形式
风险等级
防范措施
1
经理
岗位职责风险点
日常检查对检查出的问题，由于拉扯私人关系不能严格按照制度进行处罚。
B
加强廉洁思想教育，完善制度并严格按制度执行。
业务学习不及时，对新技术的发展不了解，会务知识学习，了解最新技术动态，确保新建系统技术的先进性。
业务流程风险点
对在建的信息化项目管理要求不高，把控不严，造成项目施工质量不达标。
B
严格项目建设管理要求，保证施工建设符合数字化矿井要求。
2
科员
岗位职责风险点
工作安排不细，落实不力，造成很多工作安排了但未达到要求。
C
经常深入一线，掌握工作重点，安排工作时做到心中有数，有要求，有标准。
制度机制风险点
可能存在制度执行不严格、不到位，存在人情管理，没有做到制度面前人人平等。
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢廉政风险点及防控措施廉政风险点及防控措施一、思想道德及制度机制思想道德（二级风险）1、相关科室：全体科室2、潜在风险：政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。
缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。
工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。
精选公文范文----------------------不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。
不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险。
3、防范措施：重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。
认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。
教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
精选公文范文2完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。
领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。
站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。
激发全站人员工作热情、积极性和创造性。
制度机制（三级风险）1、相关科室：全体科室2、潜在风险：对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。
廉政风险节点及防范措施
市标准定额站廉政风险节点及防范措施一、思想道德及制度机制（一）思想道德(二级风险)1、相关科室:全体科室2、潜在风险：(1)政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
（2)工作思想保守、不求上进，责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。
（3）缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。
(4)工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。
（5）不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险.（6）不认真履行“一岗双责"，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险.3、防范措施：(1）重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线,不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险.（2）认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”,加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。
(3）教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员.(4）完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评.领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则,坚持民主集中制，严格监督管理。
站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，（5)制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。
激发全站人员工作热情、积极性和创造性。
（二）制度机制（三级风险)1、相关科室:全体科室2、潜在风险：（1）对不科学、不适用的制度,未能及时修改完善,造成工作中出现偏差的风险。
（2)对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。
信息科廉政风险点查找表2018
医疗行业不正之风的影响。
加强廉政风险防范意识，抵制不正之风，和任何医疗相关机构不发生接触。
不断提高信息化建设的可行性研讨及学习，提升信息化带给患者良好的就医体验
科主任个人风险点
思想道德风险
加强学习，做到政治思想坚定，顾全大局。
积极学习党的各项方针、政策，不断提高思想政治素质，争取早日入党。
岗位职责风险
流于形式完成本职工作，不够积极。
广开思路，提高各项工作成果，争取更好绩效成绩。
外部环境风险
党风廉政风险点及防控措施
科室：信息科科主任：填表日期：
风险分类
风险点
防控措施
科室风险点
业务流程风险
个别业务流程执行时有卡顿
与相关科室重新梳理后并进行推演
制度机制风险
已有信息化制度在本院可执行、可落地情况
不断整改、梳整制度及流程
外部环境风险
信息化的程度不能看是上了几病快了，不在电脑上浪费很多时间了。
领导班子廉政风险点及防控措施
3、坚持公开、工资、透明原则，提高干部考核和选拔推荐的公信度、
4、严格执行民主决策制度和财务审批制度。
业务流程风险
中心医院各项审批工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。
二级
控工作实施意见》开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；
2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；
3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切
实做到业务工作规范化，工作流程程序化；
4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请示汇报制度。
岗位职责风险
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,影响工作正常运转。
一级
1、明确干部的职责范围、业务流程和党风廉政建设责任，明确对执行情况加大监督检查力度；
制度机制风险
1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
3、五重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
二级
1、认真落实党风廉政建设责任制，按照中心医院《党风廉政风险防
领导班子廉政风险点及防控措施
风险点
风险等级防控措施来自思想道德风险1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。
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信息技术服务工作
服务情绪化，不按规范流程操作。
4
严格按业务规范和管理制度办事。
网络信息中心廉政风险点及防控措施表
序号
本部门在业务流程、制度机制和外部环境
等方面存在或可能存在的廉政风险
风险等级
防控措施
风险内容
表现形式
1
三重一大事项的决策
有关重大事项，如部门重要活动、1万元以上经费使用、重要制度制订、部门工作计划、业务接待费使用等决策，没有按照集体议事程序，可能造成决策失误。
2
严格按照“浙江工商大学“三重一大”制度实施办法”落实部门“三重一大”事项决策，规范有关制度和主任会议制度，健全决策程序。
2
招标
工作
在部门负责的工程、设备物资采购等招标工作中，有可能会发生施工方、供应方或通过关系对相关人员打招呼、送礼等请托现象。
3
严格执行招。
3
部门人事考评管理
在部门人事管理中，有可能会发生凭个人关系好恶处事，不公正。
3
严格按规定办事，坚持公平公开，同志之间“等距离“。