ERP标准流程 出入库管理
erp仓管制度
ERP仓管制度
一、物资入库
1. 所有物资在入库前必须经过严格检验，确保质量合格，规格、数量准确无误。
2. 物资入库时，应填写入库单，并由仓管员核对数量、规格等信息，确保数据一致。
3. 对不合格或损坏的物资，应及时进行退换或报修，并做好相关记录。
二、物资保管
1. 仓库应保持整洁、卫生，物资应分类、分区域摆放，标识清晰。
2. 定期对仓库进行巡检，确保物资无损坏、无丢失。
3. 对易燃、易爆、有毒等危险品，应单独存放，并采取相应的安全措施。
三、物资出库
1. 物资出库时，应填写出库单，并由领料人签字确认。
2. 仓管员应按照先进先出的原则发放物资，确保物资使用期限。
3. 领料人应在规定时间内归还领料工具和相关器材，逾期不归的，应及时上报处理。
四、物资盘点
1. 仓库应定期进行盘点，确保物资库存量与系统数据一致。
2. 对盘亏、盘盈的物资，应及时查明原因，进行处理。
3. 定期对仓库进行清理，对过期、损坏的物资进行报废或退换。
五、库存控制
1. 仓管员应密切关注物资库存情况，确保库存量符合公司要求。
2. 对超标库存的物资，应及时进行处理，避免积压。
3. 依据实际库存情况，及时向上级领导提出采购申请。
六、记录管理
1. 仓管员应对仓库管理过程中的所有记录进行妥善保管。
2. 记录包括入库单、出库单、盘点记录等，确保记录准确无误。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
erp系统库存管理模块操作流程
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程：
1. 基础数据设置：录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库：根据采购订单收货，核实数量与质量后，在系统中执行入库操作，更新库存记录。
3. 库存查询与管理：实时监控库存状态，包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库：依据销售订单或生产需求，创建出库单据，系统自动扣减库存。
5. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，并在ERP系统中录入盘点结果，校正库存账实差异。
6. 库存调拨：在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时，通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析：利用系统生成库存报表，分析库存周转率、呆滞物资等，辅助决策。
仓库ERP操作流程
仓库ERP操作流程仓库管理系统（ERP）操作流程是指利用计算机系统进行仓库业务的全过程操作，从仓库业务的计划、安排、执行、控制、评价和改进等方面，对仓库业务进行全面管理和控制。
1.订单管理订单管理是仓库ERP操作流程的第一步，它包括接收和处理订单、生成订单凭证、录入订单信息等。
在此过程中，仓库管理员需要核实订单的有效性，包括订单的品名、规格、数量等，同时确定该订单的处理优先级和到货时间要求。
2.入库管理入库管理是仓库ERP操作流程的第二步，它包括接收货物、检验货物、上架存放等。
在此过程中，仓库管理员需要及时将到货的货物进行验收，核实货物的品质、数量和规格是否与订单一致，然后将货物进行分类、分区、标识，并将货物存放在合适的位置。
3.拣货管理拣货管理是仓库ERP操作流程的第三步，它主要是根据订单需求，从仓库中选择正确的货物并进行打包、标记等操作。
在此过程中，仓库管理员需要准确地找到并拣选所需的货物，并按照要求进行分拣、打包和标识，以确保订单的准确性和及时性。
4.出库管理出库管理是仓库ERP操作流程的第四步，它包括根据订单需求进行出库操作、质量检验、发货等。
在此过程中，仓库管理员需要根据订单的要求，对货物进行质量检验，确保货物符合要求后，进行出库操作，并安排发货。
5.盘点管理盘点管理是仓库ERP操作流程的第五步，它主要是对仓库存货进行周期性盘点和清点，以确保仓库存货的准确性。
在此过程中，仓库管理员需要对存货进行实地盘点，并与系统中的库存数据进行比对，及时发现和解决存货差异的问题。
6.库存管理库存管理是仓库ERP操作流程的第六步，它包括库存的查询、调整、统计等。
在此过程中，仓库管理员需要及时查询和统计仓库的库存情况，并根据需要进行库存调整和库存统计，以满足企业的需求和要求。
7.报表分析报表分析是仓库ERP操作流程的第七步，它主要是通过对仓库业务数据的统计和分析，生成相应的报表，供管理层进行决策和分析。
在此过程中，仓库管理员需要根据需求，生成各种报表，包括入库报表、出库报表、库存报表等，并进行数据分析，以提供决策支持。
erp库存管理业务的一般流程
一、概述在现代企业管理中，ERP（Enterprise Resource Planning）系统已经成为了企业信息化管理的重要工具，它整合了企业内部的各种资源，提高了企业的管理效率和决策水平。
其中，库存管理是ERP系统中的重要组成部分，它涵盖了企业的原材料、半成品和成品的进、出、存等整个流程的管理。
二、采购入库流程1. 采购计划在ERP系统中，库存管理从采购计划开始。
企业根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的物料类型、数量和时间。
2. 采购订单根据采购计划，ERP系统生成采购订单，发送给供应商，确认购物物料的具体信息，如物料名称、规格型号、数量、单价等。
3. 供应商交货供应商按照采购订单的要求，将物料交付给企业。
企业收货时，将收货信息录入ERP系统，包括实际到货数量、质量情况等。
4. 入库处理ERP系统根据收货信息，自动生成入库单据，记录物料的入库数量、质量，同时更新库存信息。
入库单据经过审核后，物料正式进入库存。
三、生产流程1. 生产计划生产计划是库存管理的重要环节，ERP系统根据市场需求和库存状况，生成生产计划。
生产计划确定了生产的物料清单、生产数量、生产时间等信息。
2. 领料根据生产计划，ERP系统生成领料单据，指导生产车间领取所需的原材料。
领料单据记录了领料的物料清单、领料数量等信息。
3. 生产加工生产车间根据领料单据和生产计划进行生产加工。
ERP系统能够实时追踪生产进度，提供生产制程控制和生产进度管理的功能。
4. 产成品入库产成品经过生产加工后，需要进行入库处理。
ERP系统根据生产过程记录，自动生成产成品入库单据，记录产成品的数量、质量，并更新库存信息。
四、销售出库流程1. 销售订单ERP系统根据市场需求和库存状况，生成销售订单。
销售订单确定了销售物料的规格、数量、交货时间等信息。
2. 发货处理根据销售订单，ERP系统生成发货单据，指导仓库进行物料的拣选、包装和发货。
发货单据记录了发货的物料清单、发货数量等信息。
库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度
库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。
根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。
erp 放货流程
erp 放货流程
ERP系统中的放货流程，主要涉及到库存管理和订单处理两个方面。
1. 在库存管理方面，当有新的货物入库时，库房管理员会根据入库验收单，清点货物并按照要求将货物存放到指定地点。
在确认货物的明细信息无误后，库房管理员会在系统中进行入库记账，并打印入库单作为记账的依据。
2. 在订单处理方面，当客户下单后，订单会同步到ERP系统中，此时商品
的可用库存会减少，同时冻结库存会增加。
审单员会审核订单，如果审核通过，订单商品的库存不会发生改变；如果拒绝通过，需要将订单取消，取消后商品的冻结库存会减少，可用库存会增加。
接下来的制单、拣货过程在仓库内进行，库存不发生变化。
最后，发货员会进行发货，发货成功后冻结库存会相应减少。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询ERP系统方面的专家。
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程（材料出库）
1、供应链（重工）-库存管理-出库业务-材料出库-参考物资需求申请单。
2、在弹出的对话框中，录入查询条件，查询条件可以根据日期查询或者物资需求申请单单号进行查询。
录入完查询条件，下拉列表框，取消选择“是否平衡”（将条件中的“√”取消），然后选择确定。
备注：我们平常在根据物资需求申请单查询不能查到领料员的物资需求申请单，主要是没有取消选择“是否平衡”这个条件，是否平衡是指的净需求，系统中通常是默认选择。
在ERP系统
中MPR物料需求分毛需求、净需求两种，毛需求指不考虑任何因素的当前需求量；净需求指毛需求-预计可用库存数（与单据日期提前期有关系）。
所以我们在参照物资需求申请单时要选择毛需求，就是取消是否平衡选择。
3、系统根据我们的选择条件筛选出符合条件的物资需求申请单，选择物资需求申请单，点击“确定”。
4、系统根据条件在材料出库中生成领料需求信息，库房管理员将实发数量录入系统，同时在表体中填写相关信息，如仓库、库存组织、收发类别、领料员、工程期别等，施工单位还需要填写领用单位。
在标中的备注栏还需要录入使用用途，录入完相关信息后点击保存。
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP供应链管理系统功能介绍
ERP供应链管理系统功能介绍一、采购管理模块1. 供应商管理：对供应商信息进行统一管理，包括供应商资质、信誉、供货周期等，便于企业筛选优质供应商。
2. 采购计划：根据生产计划和库存情况，自动采购计划，确保物料及时供应。
3. 采购订单：创建、审批、跟踪采购订单，实时掌握订单执行情况。
4. 采购入库：对采购回来的物料进行验收、入库，确保物料质量。
5. 采购报表：各类采购报表，如采购金额、采购进度等，为企业决策提供数据支持。
二、库存管理模块库存管理模块帮助企业实现对库存的精细化、智能化管理，主要功能如下：1. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存预警：设置库存上下限，当库存达到预警线时，系统自动发出预警提示。
3. 库存分析：分析库存数据，为企业调整采购计划、优化库存结构提供依据。
4. 出入库管理：记录物料的出入库信息，实现库存的动态管理。
5. 库存报表：各类库存报表，如库存金额、库存周转率等，为企业决策提供数据支持。
三、销售管理模块销售管理模块帮助企业高效管理销售业务，提升客户满意度，主要功能包括：1. 客户管理：对客户信息进行统一管理，包括客户基本信息、购买记录等。
2. 销售订单：创建、审批、跟踪销售订单，实时掌握订单执行情况。
3. 发货管理：根据销售订单，安排发货，确保货物按时送达客户手中。
4. 销售报表：各类销售报表，如销售额、销售进度等，为企业决策提供数据支持。
5. 信用管理：设置客户信用额度，防范销售风险。
四、生产管理模块生产管理模块帮助企业实现生产过程的精细化管理，主要功能如下：1. 生产计划：根据销售订单和库存情况，制定生产计划。
2. 生产调度：合理安排生产任务，确保生产进度。
3. 生产跟踪：实时监控生产进度，确保按时完成订单。
4. 质量管理：对生产过程中的质量问题进行跟踪和处理。
5. 生产报表：各类生产报表，如生产进度、生产成本等，为企业决策提供数据支持。
五、物流管理模块1. 运输管理：安排运输路线和方式，监控运输过程，确保货物安全、准时到达目的地。
ERP出库流程
铁管ERP出库管理
第一步：物料Excel帐
1：在‘铁管仓库平面图’中对照‘铁管每日发料情况记录’减掉发出
材料重量。
已发完，须注明已发、日期并涂上蓝色。
2：在‘铁管每日发料情况记录’本写上‘材料货号’和‘物料收发登记卡’位置。
第二部：ERP录入。
1.“材料管理”中点击“材料领料单管理”
2.点击增加
3.点击导入，选择任务导入
4.选择建材五金
5.点击“领料明细”在出现下列档案中右键点击组合筛选。
6.在组合筛选“列名”中选择“材料货号”，“运算符”下拉中选择等于，条件值框中输入材料货号。
点击确定。
7.找到要入库的材料，记下“任务号”。
8.然后，在“任务号”栏中输入记下的任务号。
9.在要入库的材料前面打钩确认，再点击确定。
10.修改尺寸和领料数量，要和自己记录的要出库的尺寸数量一致。
注意：领料部门选项中要选择“建材家具”双击即可。
11.做完后保存，退出。
有领料单的直接输入任务号，修改尺寸、数量，保存即可。
ERP标准流程_出入库管理
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
制造型企业ERP系统标准流程图
订单属性：产品属性和数量 属性。原则上成熟的产品和 批量大的订单放在苏州工 厂生产，新产品、样品和批 量小的订单放在泉州工厂 生产。
设计订单属性
PMC 订单确认 选择订单属性 自动分配订单
手工分配订单：根据交货紧 急程度、原材料齐备程度、 交货距离和工厂负荷等综 合进行考虑修订与调整。
手工分配调整
.
核准 Y
进货单凭证
修改 N
进货单凭证
进货单凭证
作业说明
3.2 退货检验流程
质管
仓库
采购/生产
进货单凭证 供应商
精选范本
依进货检验单或验 退申请开立验退退 回单。
验退申 请
质管部 IQC 输入验 退退回单。
验退退回单输入
经理核准(文件签 核)
核准 Y
修改 N
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
签收领料单
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
5.3 生产退料作业流程
质管
仓库
财务
备注
.
1．对工单所发材料 不良换料或因工艺 问题材料替换或其
工单退 料申请
它作业疏失材料溢
发等多余材料，生
产部应及时退回仓
库
2.退料单输入： 由生产部门于生产 系统『退料单』输 入退料单数据。
退料单输入
3.核准否 Y/N： 由生产部经理/主 管审查是否核准此 退料单(如审核有 差异需重新修正退 料单数据)
依采购单或进货检 验需求开立收料单
进货检 验需求
仓库输入收料单
收料单输入
修改
主管核准பைடு நூலகம்文件签
核准
N
核)
Y
发送消息通知质管 部 IQC 检验来料
出入库管理制度流程
出入库管理制度流程一、出入库申请阶段：1.预计需求：各部门根据实际需要填写物资的种类、数量、用途以及时间等信息，编制出库申请单。
3.出库申请批准：审核通过后，仓库管理员将申请单提交给相关领导进行审批。
审批通过后，申请单获得出库批准。
二、出库阶段：4.出库通知：批准通过后，仓库管理员准备出库通知单，通知相关部门及时取货。
通知单包含出库物资信息、数量、领取人等。
5.出库操作：根据出库通知单上的信息，仓库管理员按照规定的操作程序进行出库操作，包括物资的包装、标记、车辆调度等。
6.物资出库：经过仓库管理员和领取人的核对确认后，将物资交给领取人，并签署出库单和领用单。
同时，仓库管理员将出库信息记录在出库记录簿中，以备后续查询和统计。
三、入库阶段：7.入库通知：仓库管理员根据物资的进货情况，准备入库通知单，并通知相关部门进行送货。
通知单包括入库物资信息、数量、送货时间等。
8.入库准备：仓库管理员根据入库通知单上的信息，准备好相应的接收设备，确保能够及时、准确接收物资。
9.物资接收：相关部门将物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资种类、数量是否与入库通知单一致，并进行质量检查。
若有问题，应及时记录并发送退货通知给供应商。
10.入库操作：验收合格的物资，仓库管理员将其妥善存放，并记录在入库台帐中，包括物资的名称、型号、数量、供应商等信息。
四、库内管理阶段：11.物资存放：仓库管理员将物资分类、分区放置，确保易于查找和管理，并采取相应的防潮、防火、防盗等措施。
12.库存管理：仓库管理员根据实际情况进行库存盘点，定期对库存数量、质量进行核对，确保数据的准确性和动态更新。
13.信息反馈：仓库管理员根据需要，定期向领导和相关部门报告库存情况，以便进行合理的物资调配和预测。
14.物资调拨：根据不同部门的需求，仓库管理员负责对物资进行调拨，包括领取申请、审核、批准、出库等操作流程。
15.库存安全管理：仓库管理员加强库房安全管理，确保物资不丢失、不受损，并制定相应的安全措施，如视频监控、保安巡逻等。
erp仓库先进先出管理制度及流程
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ERP标准流程(全套)_库内业务管理
库房内部业务流程库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：货品状态调整一、 业务说明货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。
质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。
二、流程图货品状态调整的流程如下所示：三、流程图说明养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。
四、单据说明货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。
其保存后直接对当前库存产生影响，库房管理员不产生出入库单。
五、报表说明1.效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。
一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。
属于GSP要求范围。
2.不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。
属于GSP要求范围。
六、岗位职责1.业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。
2.养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。
3.库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。
七、岗位操作规范货品状态调整单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明换货流程一、业务说明二、流程图三、流程图说明换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。
最后填写还货单，更新库存。
四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范A、入库流程所用的全部功能B、出库流程所用的全部功能C、换货单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明库存明细调整一、业务说明二、流程图库存明细调整的流程如下：三、流程图说明很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。
备品备件库ERP出入库操作流程
入库（PU10sel )的操作图1
1）输入 供应 商代码： LB080606
入库（PU10sel )的操作
第二步：依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库 时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无 误,因它关系到库存的准确性和库存量，以及费用问题。 操作请看下一张图; ①如：ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数，需填报 《申请更正ERP录入错误单》后方可冲负数，还需经理签字 后交财务存档 。
物料入库前的验收
同物料的储存及安全要求分类存放，配备防火及通风设施； ①危险品，易爆 ，易燃物料的存放要严格按公司规定存放。 ⒋物料ERP的入库：在收到检验报告的两个工作日内，对于合格物料要 办理入库，对于不合格品，要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程 如下 ； ①将物料放到指定仓库及库位并作好标识 。 4． 输入ERP，用（PU10sel）来录入。输入ERP，对因未及时下达采 购定单而不能输入ERP的，要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄 送给部门经理.
月报表的打印
每月月底时要交财务的报表如下： ⒈备品库的（rq40）材料领用明细表，包含公司各个部门 以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表 需要各领用部门的领导 签字确认后才能交财务核对和存档。 ⒉备品库的（rq40）出库汇总表，备注这份报表需要各领用 部门的领导 签字确认后才能交财务核对和存档。 ⒊备品备件库的收付存表。由仓管员签名交财务存档。
入库（PU10sel )后的打印图
输入；供应商代 码；如桂林市双 安劳保公司是 CLB006
输入；入库 年，月，日 再确定
备品备件库ERP出库操作流程
【第二部分ERP的出库操作】
ERP库存管理相关业务流程方案
4．审核打印采购入库单并按单交接签字确认
采购入库单
业务流程编号
ERP-ST03
业务流程名称
产成品（半成品）入库流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
生产车间
生产车间
品管部
品管部
品管部
生产车间
仓储
计划员
车间核算员
品检
品检
品检
车间核算员
2.转出仓库不为空的不合格品记录单审核后增加入库仓库的不合格品量，自动生成其他出库单。
3.不合格品处理单由手工方式增加,不合格品处理单审核后登记不合格品备查簿，减少仓库的不合格品量(不合格品处理方式有：a.返回车间进行加工维修等处理后，作为合格品再入库；b.出售给不合格品收购公司；c.直接销毁等)
不合格品记录单
6．仓储产品入库单审核，打印并按单交接实物。
产成品报检单
产成品检验单
产成品入库单
业务流程编号
ERP-ST04
业务流程名称
仓储---退料，补料流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
1．生产或委外商在生产过程中退料，开立手工退料单，并由品检判定材料，如材料确实是因品质不良，可直接参考生产订单红字，做生产退料或参考委外订单（红字）做生产退料在过滤红字生产订单或委外订单，要在过滤窗口里，执行完未关闭选择是，否则单据过滤不出来；
10．仓库审核相应的其他出入单。
注意：上次盘点仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不可再对此仓库此存货进行盘点，否则系统提示错误。
盘点单
其他出入库单
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入库管理
一、 业务说明：
库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：
入库流程如下：
销售开票员
三、流程图说明
库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明
入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：
数据项说明：
五、报表说明
无
六、岗位职责
库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范
A、复核修改入库单
B、入库记保管帐
八、可以简化的业务流程
在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作
九、可能遇到的特殊问题
1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印
设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设
计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程
十、配置说明
若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
出库管理
一、业务说明
库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库，并由拣货工将货物送到发货区。
二、流程图
出库流程如下页图所示:
三、流程图说明
库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后，进行库房配货。
并打印配货汇总单。
各仓房库房管理员自动打印拣货单，根据拣货单拣货并复核出库。
交搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。
发货员根据客户提货单或送货单（随货同行联）复核发货。
司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。
四、单据说明
配货单：系统依据配货原则进行配货后打印出的单据，一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。
使用拣货单时其一般用于发货前的核对，不使用拣货单时其可以用于拣货，代替拣货单。
拣货单：用于库房保管员拣货的单据，信息项基本于配货单相同，为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。
五、报表说明
六、岗位职责
1.配货调度：负责在系统中进行配货，当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整
功能进行相应调整。
在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。
2.库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。
需要确保实
物同拣货单一致。
3.发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。
4.送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。
七、岗位操作规范
A、库房配货
B、配货手工调整
C、查询打印配货单
D、拣货单管理
E、拣货完工
F、备货完工
G、发货
八、可以简化的业务流程
1.利用自动配货：在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、自动出
库记账。
这种情况一般适用于小型企业。
2.不要拣货单：不生成拣货单，打印配货单来代替拣货单。
这种情况一般适用于只有一
个仓房的企业。
3.简化运输流程：对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。
4.简化装箱流程：企业对散件装箱业务管理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。
九、可能遇到的特殊问题
1.保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。
某集团拥有一个大的仓库，由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。
每个保管员记录一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。
这种模式的库房管理，结合PM/BMS3，我们需要讨论以下细节：
A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是
否能确切的指定应该存放的地点；
B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出
库；
C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间
的移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些；
D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将
货物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输；
E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方；
F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在货物存放楼
层直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连；
在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种：
A.将每个仓房设置为PM/BMS3的保管帐；
B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房；
这两种设置方法各有利弊：
A.A方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易
见的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。
出库单据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。
散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时，必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。
当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。
B.B方法是我们推荐的方法。
基于这样的假设：业务部门只关心货品的总体库存，而
并不关注货品的存放地点，库房也只关心货品的出库，并不关注来源，也就是说，出
库的指令应该是由一个部门统一下发并有序，是仓库内部的管理。
在这种假设
2.
十、配置说明
A、位为了选择系统的配货策略需要在库房配货的功能行为属性中进行设置，系统目前提供
三种配货策略：批次优先、批号优先、尽量配一个批号。
B、需要在库房配货的功能行为属性中设置拣货单生成方式。