机务专业检查表

4.未将专项活动、工区自查存在问题及时入库，每件次扣1分。
5.对上级检查存在的问题未入库的，每件次扣1分。
6.问题未及时整改的，每件次扣2分。
8
专项
活动
1.2
1.对段的阶段性重点工作（防寒、防洪、防暑及专项活动等）文件的学习情况，未组织学习或无学习记录的，每项次扣2分。
2.对阶段性重点工作未进行安排部署，每次扣2分。
4.未将专项活动、工区自查存在问题及时入库，每件次扣1分。
5.对上级检查存在的问题未入库的，每件次扣1分。
6.问题未及时整改的，每件次扣2分。
8
专项
活动
1.2
1.工区对段的阶段性重点工作（防寒、防洪、防暑及专项活动等）文件的学习情况，未组织学习或无学习记录的，每项次扣2分。
2.工区对阶段性重点工作未进行安排部署，每次扣2分。
2.未按段规定建立“红黄牌台帐”扣5分；登记录入不全的，每件次扣1分。
3.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”中的存在问题未按规定进行整改，每件次扣3分；整改不到位的，每件次扣1分。
7
问题库
管理
1.0
1.未建立管理问题库的，扣5分。
2.管理问题库格式不符合规定的，扣2分。
3.问题库管理不规范，录入不符合要求的，每处扣1分。
2.未按段规定建立“红黄牌台帐”扣5分；登记录入不全的，每件次扣1分。
3.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”中的存在问题未按规定进行整改，每件次扣3分；整改不到位的，每件次扣1分。
7
问题库
管理
1.0
1.未建立管理问题库的，扣5分。
2.管理问题库格式不符合规定的，扣2分。
3.问题库管理不规范，录入不符合要求的，每处扣1分。
1.班组安全承诺工作未开展的扣5分；缺少集体安全承诺书的扣3分，缺少个人的安全承诺书每份扣1分。
2.月度安全警示教育未开展，未存有相关的案例学习记录，扣5分；未按规定内容开展的，每件次扣1分。
3安全宣誓未存有相关照片、资料，扣5分。
6
红黄牌管理
1.0
1.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”等保存不齐全，每缺一件次扣2分。
5
安全
警示
教育
活动
0.8
1.车间安全承诺工作未开展的扣5分；缺少集体安全承诺书的扣3分，缺少个人的安全承诺书每份扣1分。
2.月度安全警示教育未开展，未存有相关的案例学习记录，扣5分；未按规定内容开展的，每件次扣1分。
3.安全宣誓未存有相关照片、资料，扣5分。
6
红黄牌管理
1.0
1.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”等保存不齐全，每缺一件次扣2分。
2.安全例会记录中无上次安排工作的落实，每次扣1分。
3.安全例会记录未对段安全会议布置工作及阶段性重点工作等进行安排落实（抽查其中2项重点工作的落实情况），每项扣2分。
4.安全例会记录中未对本阶段的安全倾向性问题进行分析并采取措施，每次扣1分。
5.安全例会记录中未对下阶段安全重点工作进行具体的安排部署，每次扣1分。
3.安全例会记录未对段安全会议布置工作及阶段性重点工作等进行安排落实（抽查其中2项重点工作的落实情况），每项扣2分。
4.安全例会记录中未对本阶段的安全倾向性问题进行分析并采取措施，每次扣1分。
5.安全例会记录中未对下阶段安全重点工作进行具体的安排部署，每次扣1分。
6.段安委会（安全例会）“会议纪要”保存不全，每次扣2分。
4.未将专项活动、工区自查存在问题及时入库，每件次扣1分。
5.对上级检查存在的问题未入库的，每件次扣1分。
6.问题未及时整改的，每件次扣2分。
8
专项
活动
1.2
1.工区对段的阶段性重点工作（防寒、防洪、防暑及专项活动等）文件的学习情况，未组织学习或无学习记录的，每项次扣2分。
2.工区对阶段性重点工作未进行安排部署，每次扣2分。
3.工区未按规定落实具体工作（如：培训、自查自纠等）的，每次扣2分；其中防寒、防洪等安全培训及考试每缺少1人的扣2分。
4.阶段性重点工作结束或阶段内，未按规定进行总结（小结）的，每次扣2分。
合计
10
被检查部门：负责人签字：
管理有效性评审检查表（外勤工区）
安全管理
检查时间：检查人：
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
法律
法规
1.0
国家、行业安全基本法律法规、规章制度（详见附表）不齐全，每缺1份扣1分。
2
安全
证件
管理
1.5
1.岗位（安全）合格证配置不到位，每项存在问题扣3分。
2.上述安全证件台帐未建立，每项扣3分；台帐内容不齐全、不规范，未及时更新，每项扣1分。
3.工区从业人员未取得相关安全类证件的，每人次扣5分。
4.工区持证人员配置不符合段文件要求的，人员资格不满足要求的、每人扣5分；配置数量不满足要求的，一项扣3分。
5.安全证件未按规定周期、内容进行复审的，每人次扣3分。
6.证件填写、保存、管理等工作中存在漏项或错误的，每件扣1分。
3
安全
会议
管理
1.5
1.安全例会未按时召开，每缺一次扣3分。
2.安全例会记录中无上次安排工作的落实，每次扣1分。
2.未按段规定建立“红黄牌台帐”扣5分；登记录入不全的，每件次扣1分。
3.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”中的存在问题未按规定进行整改，每件次扣3分；整改不到位的，每件次扣1分。
7
问题库
管理
1.0
1.未建立管理问题库的，扣5分。
2.管理问题库格式不符合规定的，扣2分。
3.问题库管理不规范，录入不符合要求的，每处扣1分。
1.班组安全承诺工作未开展的扣5分；缺少集体安全承诺书的扣3分，缺少个人的安全承诺书每份扣1分。
2.月度安全警示教育未开展，未存有相关的案例学习记录，扣5分；未按规定内容开展的，每件次扣1分。
3.工前安全呼号未开展的扣3分。
4.安全宣誓未存有相关照片、资料，扣5分。
6
红黄牌管理
1.0
1.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”等保存不齐全，每缺一件次扣2分。
3.安全例会记录未对段安全会议布置工作及阶段性重点工作等进行安排落实（抽查其中2项重点工作的落实情况），每项扣2分。
4.安全例会记录中未对本阶段的安全倾向性问题进行分析并采取措施，每次扣1分。
5.安全例会记录中未对下阶段安全重点工作进行具体的安排部署，每次扣1分。
6.段安委会（安全例会）“会议纪要”保存不全，每次扣2分。
4
事故
管理
1.0
1.工区事故资料无任何痕迹的，每件次扣5分。
2.工区“事故速报”未建立或未存档，每件次扣2分。
3.工区事故分析会无记录（纸质），每件次扣2分；无事故分析报告（电子），每件次扣2分。
4.工区对事故的主要原因分析不到位，未安排改进措施，事故教训不吸取的，每件次扣3分。
5
安全
警示
教育
活动
0.8
4.工区持证人员配置不符合段文件要求的，人员资格不满足要求的、每人扣5分；配置数量不满足要求的，一项扣3分。
5.安全证件未按规定周期、内容进行复审的，每人次扣3分。
6.证件填写、保存、管理等工作中存在漏项或错误的，每件扣1分。
3
安全
会议
管理
1.5
1.安全例会未按时召开，每缺一次扣3分。
2.安全例会记录中无上次安排工作的落实，每次扣1分。
3.未按规定落实具体工作（如：培训、自查自纠等）的，每次扣2分；其中防寒、防洪等安全培训及考试每缺少1人的扣2分。
4. 阶段性重点工作结束或阶段内，未按规定进行总结（小结）的，每次扣2分。
合计
10
被检查部门：负责人签字：
管理有效性评审检查表（机务运用派班室）
安全管理
检查时间：检查人：
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
法律
法规
1.0
国家、行业安全基本法律法规、规章制度（详见附表）不齐全，每缺1份扣1分。
2
安全
证件
管理
1.5
1.岗位（安全）合格证配置不到位，每项存在问题扣3分。
2.上述安全证件台帐未建立，每项扣3分；台帐内容不齐全、不规范，未及时更新，每项扣1分。
3.工区从业人员未取得相关安全类证件的，每人次扣5分。
管理有效性评审检查表（机务运用车间）
安全管理
检查时间：检查人：
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
法律
法规
1.0
国家、行业安全基本法律法规、规章制度（详见附表）不齐全，每缺1份扣1分。
2
安全
证件
管理
1.5
1.岗位（安全）合格证配置不到位，每项存在问题扣3分。
2.上述安全证件台帐未建立，每项扣3分；台帐内容不齐全、不规范，未及时更新，每项扣1分。
4
事故
管理
1.0
1.工区事故资料无任何痕迹的，每件次扣5分。
2.工区“事故速报”未建立或未存档，每件次扣2分。
3.工区事故分析会无记录（纸质），每件次扣2分；无事故分析报告（电子），每件次扣2分。
4.工区对事故的主要原因分析不到位，未安排改进措施，事故教训不吸取的，每件次扣3分。
5
安全
警示
教育
活动
0.8
6.段安委会（安全例会）“会议纪要”保存不全，每次扣2分。
4
事故
管理
1.0
1.事故资料无任何痕迹的，每件次扣5分。
2.“事故速报”未建立或未存档，每件次扣2分。
3.事故分析会无记录（纸质），每件次扣2分；无事故分析报告（电子），每件次扣2分。
4.对事故的主要原因分析不到位，未安排改进措施，事故教训不吸取的，每件次扣3分。
3.车间从业人员未取得相关安全类证件的，每人扣5分。
4.车间持证人员配置不符合段文件要求的，人员资格不满足要求的、每人扣5分；配置数量不满足要求的，一项扣3分。
5.安全证件未按规定周期、内容进行复审的，每人次扣3分。
6.证件填写、保存、管理等工作中存在漏项或错误的，每件扣1分。
3
安全
会议
管理
1.5
1.安全例会未按时召开，每缺一次扣3分。
3.工区未按规定落实具体工作（如：培训、自查自纠等）的，每次扣2分；其中防寒、防洪等安全培训及考试每缺少1人的扣2分。
4.阶段性重点工作结束或阶段内，未按规定进行总结（小结）的，每次扣2分。
合计
10
被检查部门：负责人签字：