2024年公司内部控制专项检查工作总结样本（二篇）

2024年公司内部控制专项检查工作总结样本自____年起，我司致力于推进安全标准化建设，并在职业健康安全管理体系的基础上，依照安全标准化规范，制订了实施方案。

通过两年的不懈努力，我司在____年____月____日顺利通过了市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到了国家安全标准化二级企业的标准。

在实施安全标准化的过程中，我司强调全过程风险管理，建立并执行PDCA管理模式，以实现安全绩效的持续改进。

我们每年组织各单位进行安全风险辨识和风险控制效果评价，对非常规活动实施严格的风险评价与控制措施。

对于重大危险源和重大风险，我们制定了预案和专项控制方案，确保生产运行中的安全风险始终处于可控状态。

为了规范化公司各层面、各环节的安全管理，我司在____年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行了全面梳理和完善，形成了《安全管理制度汇编》。

随着形势的变化，我们及时组织评审和修订，今年上半年完成了全面修订，出台了新的《安全管理制度》
（____版），从而持续符合国家法律法规和标准要求。

在生产安全管理方面，我司不断完善安全管理台帐和作业票证，安排专人负责危险作业审批和现场安全管理，以确保生产过程安全。

我们坚持定期开展安全检查，排查隐患，确保安全制度和规程得到有效执行。

我司还注重提高员工的安全素质，严格执行三级安全教育，并对特种作业人员进行定期培训，保持持证上岗率在____%以上。

在职业卫
生方面，我们依照国家标准为员工配备劳动防护用品，并加强职业健康检查和职业危害因素监测。

我司不断完善应急救援预案体系，定期组织演练，提高应急响应能力。

我们负责办理的各类证照均按时完成取证换证工作，保证了公司的合法经营。

在安全考核方面，我司严格执行安全风险责任考核制度，通过全面检查考核，提出纠正预防措施，促进安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提升。

虽然安全管理业务流程总体顺畅，安全风险得到有效控制，但我们也认识到安全管理仍需不断细化和完善，以应对不确定因素的影响。

2024年公司内部控制专项检查工作总结样本（二）本部门积极响应公司要求，对涉及的工作进行了全面梳理与自查，现将具体情况报告如下：
一、深化安全标准化建设，全面实施风险管理
自____年起，本部门肩负起推进公司安全标准化工作的重任。

在原有职业健康安全管理体系的基础上，我们对照安全标准化规范，制定实施方案，全面梳理公司安全管理流程，完善规章制度，强化作业安全管理，并开展现场安全整治。

经过两年的不懈努力，公司于____年____月____日顺利通过市安监局化学品登记办的达标验收，达到了国家安全标准化二级企业标准。

安全标准化的核心在于实施全过程风险管理，建立PDCA管理模式，持续提升安全绩效。

本部门每年组织全面的安全风险辨识和风险控制效果评价，确保公司生产运行中的安全风险始终处于可控状态。

二、健全规章制度，规范安全管理流程
为规范公司安全管理，本部门于____年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理和完善，历经____个月的艰苦工作，编制完成《安全管理制度汇编》。

该汇编涵盖了综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生等多个类别，共计____个制度。

随着形势的发展变化，本部门及时组织对汇编进行评审和修订，确保公司安全管理制度始终与国家法律法规和标准保持一致。

三、优化作业票证管理，严格危险作业审批
近年来，本部门不断完善公司安全管理台帐和作业票证，建立了____个安全管理台帐和____个危险作业票证，并指导各单位规范使用。

安排____人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业过程得到有效监控。

四、强化安全检查，排查隐患，落实安全制度
本部门坚持每月组织全厂性综合检查，每周对重大危险源、关键装置、重要物料管线和危险场所进行专项检查，每天进行不定期的巡回检查，及时发现并整改隐患和问题。

前三季度共排查出隐患和问题____项，下达隐患整改通知书____份，发放违章告知卡____份，有效保障了公司安全生产的顺利进行。

五、提升安全教育，增强全员安全意识
本部门严格执行“三级安全教育”制度，确保新进员工熟悉掌握必要的安全技术知识和自我防护技能。

监督二级单位对换岗、转产、复工人员进行安全技能和岗位操作法培训，确保其考核合格后方可上岗作业。

本部门还定期制定班组安全活动计划，指导各班组开展安全活动，确保安全活动质量。

六、加强职业卫生工作，保护员工健康
本部门按照国家要求，定期申报公司作业场所职业危害因素，组织职工进行职业健康检查，并对发现的问题进行及时解决。

定期组织职业危害因素监测，并向职工公示结果，确保职工健康得到保障。

七、完善应急预案体系，提升应急响应能力
____年，本部门组织编制了公司化学事故应急救援预案，并不断完善，建立了包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的预案体系。

每年组织一次综合或专项演练，每半年组织关键装置重点部位的现场处置方案演练，以提升公司应急响应能力和全员应急处置技能。

八、规范办理证照，确保公司合法经营
本部门负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证等多种证件。

我们严格按照相关考核细则，整理资料文件，组织生产现场整改，确保按时完成取证换证工作。

九、严格安全考核，提升安全绩效
本部门严格执行公司安全风险责任考核制度，每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，推动公司整体安全绩效的持续提升。

总体来看，安全管理业务流程运行顺畅，安全风险得到有效控制。

仍需关注人员安全行为的控制和现场隐患的动态变化等不确定因素，进一步深化安全标准化工作，注重细节管理，以不断提升安全管理水平。