石油化工行业油气储运安全与环保管理方案

石油化工行业油气储运安全与环保管理方
案
第1章概述 (4)
1.1 背景与意义 (4)
1.2 目标与范围 (5)
第2章石油化工行业油气储运安全 (5)
2.1 安全风险识别 (5)
2.1.1 物理风险 (5)
2.1.2 化学风险 (5)
2.1.3 生物风险 (5)
2.2 安全风险评价 (6)
2.2.1 定性评价 (6)
2.2.2 定量评价 (6)
2.2.3 风险矩阵法 (6)
2.3 安全风险控制 (6)
2.3.1 工程措施 (6)
2.3.2 管理措施 (6)
2.3.3 预防性措施 (6)
第3章环境保护管理 (6)
3.1 环境影响因素识别 (6)
3.1.1 识别范围 (6)
3.1.2 识别方法 (7)
3.1.3 识别结果 (7)
3.2 环境影响评价 (7)
3.2.1 评价依据 (7)
3.2.2 评价内容 (7)
3.2.3 评价方法 (7)
3.2.4 评价结果 (7)
3.3 环境保护措施 (7)
3.3.1 污染防治措施 (7)
3.3.2 生态保护措施 (7)
3.3.3 环境监测与管理 (8)
3.3.4 应急管理措施 (8)
第4章法律法规与标准规范 (8)
4.1 法律法规要求 (8)
4.1.1 国家层面法律法规 (8)
4.1.2 地方法律法规 (8)
4.2 行业标准与规范 (8)
4.2.1 国家标准与规范 (8)
4.2.2 行业标准与规范 (9)
第5章安全管理体系建设 (9)
5.1.1 建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全生产职责，形成从上至下
的安全生产责任体系。

(9)
5.1.2 企业主要负责人要亲自抓安全生产工作，对安全生产负总责，保证安全生产投入
和安全生产措施落实到位。

(9)
5.1.3 各级管理人员要履行安全生产职责，加强对所属部门、车间和班组的安全生产管
理，保证安全生产目标实现。

(9)
5.1.4 建立安全生产考核机制，对各级领导和部门进行安全生产绩效考核，将考核结果
作为职务晋升、评先评优的重要依据。

(9)
5.2 安全生产规章制度 (9)
5.2.1 制定完善的安全生产规章制度，包括安全生产操作规程、设备维护保养制度、应
急预案等，保证油气储运过程的安全。

(9)
5.2.2 对安全生产规章制度进行定期审查和修订，保证其符合国家法律法规和行业标
准，以及企业实际生产需求。

(9)
5.2.3 加强安全生产规章制度的宣传和培训，提高员工对安全生产的认识和遵守规章制
度的自觉性。

(10)
5.2.4 严格执行安全生产规章制度，对违反规定的行为进行严肃处理，形成良好的安全
生产氛围。

(10)
5.3 安全生产教育与培训 (10)
5.3.1 制定安全生产教育与培训计划，针对不同岗位、不同层次的员工，开展有针对性
的安全生产教育和培训。

(10)
5.3.2 对新员工进行入职安全生产培训，保证其掌握基本的安全生产知识和操作技能。

(10)
5.3.3 定期对在职员工进行安全生产复训，提高其安全生产意识和技能水平。

(10)
5.3.4 开展专项安全生产培训，如应急预案演练、案例分析等，提高员工应对突发事件
的能力。

(10)
5.3.5 建立安全生产教育培训档案，记录员工参加安全生产培训的情况，保证培训效果。

(10)
5.3.6 对培训效果进行评估，针对不足之处改进培训内容和方式，不断提高安全生产教
育培训质量。

(10)
第6章环保管理体系建设 (10)
6.1 环保责任制 (10)
6.1.1 建立健全环保责任制度，明确公司各级管理人员、技术人员和操作人员的环保职
责，形成自上而下的环保管理责任体系。

(10)
6.1.2 制定环保目标，将环保指标分解到各部门和岗位，实行目标管理，保证环保工作
落到实处。

(10)
6.1.3 强化环保绩效考核，将环保工作纳入员工绩效评价体系，对环保责任落实不到位
的人员进行问责。

(10)
6.2 环保规章制度 (10)
6.2.1 制定和完善环保规章制度，包括污染防治、节能减排、环保设施运行维护等方面
的规定，保证各项环保工作有章可循。

(10)
6.2.2 对环保规章制度进行定期审查和修订，保证其符合国家法律法规、行业标准及公
司实际情况。

(10)
6.2.3 加强环保规章制度的宣传和培训，提高员工环保意识，保证环保规章制度得到有
6.3 环保教育与培训 (11)
6.3.1 制定环保教育与培训计划，针对不同岗位的员工开展有针对性的环保知识培训，
提高员工环保素养。

(11)
6.3.2 定期举办环保知识讲座和技能培训，使员工掌握环保设施的操作方法、维护保养
技巧以及应急处置能力。

(11)
6.3.3 对新入职员工进行环保知识培训，保证其了解公司环保政策、规章制度及环保工
作要求。

(11)
6.3.4 加强对环保管理人员和关键岗位人员的培训，提高其环保管理能力和业务水平。

(11)
6.3.5 评估环保教育与培训效果，根据评估结果调整培训内容和方式，持续改进环保培
训工作。

(11)
第7章油气储运设施安全与环保设计 (11)
7.1 设施选址与布局 (11)
7.1.1 选址原则 (11)
7.1.2 布局要求 (11)
7.2 设施设计要求 (11)
7.2.1 结构设计 (11)
7.2.2 工艺设计 (11)
7.2.3 设备选型 (12)
7.3 安全与环保设施配置 (12)
7.3.1 安全设施 (12)
7.3.2 环保设施 (12)
7.3.3 应急设施 (12)
7.3.4 监测与监控系统 (12)
第8章油气储运作业过程安全管理 (12)
8.1 作业许可管理 (12)
8.1.1 许可制度建立 (12)
8.1.2 许可申请与审批 (12)
8.1.3 许可证管理 (13)
8.2 作业过程监控 (13)
8.2.1 作业现场管理 (13)
8.2.2 作业过程监控 (13)
8.2.3 安全数据采集与分析 (13)
8.3 应急预案与处置 (13)
8.3.1 应急预案制定 (13)
8.3.2 应急预案培训与演练 (13)
8.3.3 应急处置 (13)
8.3.4 调查与分析 (13)
第9章环保设施运行与维护 (13)
9.1 环保设施运行管理 (13)
9.1.1 运行原则 (13)
9.1.2 运行监控 (14)
9.1.3 操作规程 (14)
9.2 环保设施维护与检修 (14)
9.2.1 维护保养 (14)
9.2.2 检修策略 (14)
9.2.3 检修实施 (14)
9.2.4 备品备件管理 (14)
9.3 污染防治与监测 (14)
9.3.1 污染防治措施 (14)
9.3.2 自觉遵守环保法规 (14)
9.3.3 监测计划 (14)
9.3.4 数据分析与处理 (14)
9.3.5 信息公示 (15)
第10章安全与环保绩效评估与持续改进 (15)
10.1 安全与环保绩效评估 (15)
10.1.1 目标与指标 (15)
10.1.2 评估方法 (15)
10.1.3 评估结果分析 (15)
10.2 安全与环保管理体系审核 (15)
10.2.1 审核原则 (15)
10.2.2 审核内容 (15)
10.2.3 审核流程 (15)
10.2.4 审核结果处理 (15)
10.3 持续改进措施与建议 (15)
10.3.1 完善安全与环保管理制度 (16)
10.3.2 强化员工培训与教育 (16)
10.3.3 优化设施设备 (16)
10.3.4 加强现场监管与检查 (16)
10.3.5 推进安全生产标准化建设 (16)
10.3.6 加强环保技术创新 (16)
10.3.7 建立健全应急预案 (16)
第1章概述
1.1 背景与意义
石油化工行业作为国家经济发展的重要支柱产业，油气储运环节是其关键组成部分。

油气储运涉及油气管线、储罐、运输车辆等多种设施，其安全性直接关系到人民群众的生命财产安全、环境保护以及国家能源安全。

我国石油化工行业的快速发展，油气储运规模不断扩大，安全生产与环保管理面临严峻挑战。

因此，加强油气储运安全与环保管理，对于保障国家能源安全、促进石油化工行业可持
续发展具有重要意义。

1.2 目标与范围
本章主要目标是阐述油气储运安全与环保管理方案的目标、任务和具体措施，明确管理范围，为石油化工企业油气储运安全与环保管理工作提供指导。

本章范围包括：
（1）油气储运设施的安全管理，包括但不限于管线、储罐、运输车辆等；
（2）油气储运环节的环境保护管理，涵盖废气、废水、固体废物等污染物治理及排放；
（3）油气储运安全与环保法律法规、标准规范的研究与落实；
（4）油气储运安全与环保管理体系的构建与优化；
（5）油气储运安全与环保关键技术的研究与应用。

本章旨在为石油化工行业油气储运安全与环保管理提供全面、系统的解决方案，以期为我国石油化工行业的可持续发展贡献力量。

第2章石油化工行业油气储运安全
2.1 安全风险识别
2.1.1 物理风险
在石油化工行业的油气储运过程中，物理风险主要包括以下几个方面：
（1）设备设施老化、磨损、腐蚀导致的泄漏、爆炸等；
（2）油气储运过程中，由于温度、压力等参数控制不当引发的；
（3）自然灾害，如地震、洪水等对油气储运设施的影响。

2.1.2 化学风险
化学风险主要包括：
（1）油气泄漏导致的火灾、爆炸、中毒等；
（2）油气在储运过程中可能发生的化学反应，如氧化、聚合等，引发的次生；
（3）化学腐蚀对设备设施的损害。

2.1.3 生物风险
生物风险主要包括：
（1）微生物对油气储运设施的腐蚀；
（2）油气泄漏对生态环境的影响，如土壤、水源污染等。

2.2 安全风险评价
2.2.1 定性评价
通过专家咨询、现场观察、案例分析等方法，对油气储运过程中的安全风险进行定性评价，明确风险类型、风险等级和风险分布。

2.2.2 定量评价
采用概率论、统计学等方法，对油气储运过程中的安全风险进行定量评价，计算发生的概率、后果的严重程度等。

2.2.3 风险矩阵法
结合定性评价和定量评价结果，构建风险矩阵，对安全风险进行排序，以确定重点关注和优先控制的风险。

2.3 安全风险控制
2.3.1 工程措施
（1）加强设备设施的检查、维护和保养，保证其安全运行；
（2）优化油气储运工艺，提高自动化、智能化水平，减少人为操作失误；
（3）提高油气储运设施的抗震、防洪能力，降低自然灾害风险。

2.3.2 管理措施
（1）建立健全安全管理制度，明确责任分工，加强安全培训和监督检查；
（2）制定应急预案，提高应急处理能力；
（3）加强环境保护，保证油气储运过程中对生态环境的影响降至最低。

2.3.3 预防性措施
（1）加强安全风险识别和评价，及时掌握风险变化；
（2）采取先进的技术手段，对潜在风险进行预警和防范；
（3）加强安全文化建设，提高员工安全意识，营造良好的安全氛围。

第3章环境保护管理
3.1 环境影响因素识别
3.1.1 识别范围
针对石油化工行业油气储运过程，对可能影响环境的主要因素进行识别，包括但不限于大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固体废物污染等方面。

3.1.2 识别方法
采用现场调查、资料收集、专家咨询、类比分析等方法，对油气储运过程的环境影响因素进行识别。

3.1.3 识别结果
列出油气储运过程中可能导致的环境影响因素，如设备泄漏、油气挥发、废水排放、危废处理等。

3.2 环境影响评价
3.2.1 评价依据
依据国家及地方环境保护法律法规、标准、政策，结合项目特点和环境影响识别结果，开展环境影响评价。

3.2.2 评价内容
对油气储运过程的环境影响因素进行定量或定性分析，评估其对周边环境、生态系统和公众健康的影响程度。

3.2.3 评价方法
采用环境影响预测模型、类比分析法、生态风险评价等方法，对环境影响进行评价。

3.2.4 评价结果
明确油气储运过程对环境影响的程度和范围，为后续环境保护措施提供依据。

3.3 环境保护措施
3.3.1 污染防治措施
（1）加强设备维护与管理，减少油气泄漏；
（2）优化工艺流程，降低废气、废水排放；
（3）建立危废管理制度，规范危废处理；
（4）提高废水处理设施处理效果，保证废水达标排放；
（5）对噪声源进行治理，降低噪声污染。

3.3.2 生态保护措施
（1）合理布局油气储运设施，减少对生态环境的影响；
（2）加强绿化，恢复和改善生态环境；
（3）保护野生动物，防止生态破坏。

3.3.3 环境监测与管理
（1）建立健全环境监测体系，对油气储运过程进行全过程监控；
（2）制定环境保护规章制度，加强内部管理；
（3）开展环境保护培训，提高员工环保意识；
（4）加强与公众的沟通，主动接受社会监督。

3.3.4 应急管理措施
（1）制定应急预案，提高应对突发环境事件的能力；
（2）建立应急物资储备库，保证应急物资充足；
（3）定期开展应急演练，提高应急处置水平。

第4章法律法规与标准规范
4.1 法律法规要求
4.1.1 国家层面法律法规
（1）中华人民共和国安全生产法：明确石油化工行业油气储运企业在安全生产方面的基本要求、安全生产管理制度和安全生产责任。

（2）中华人民共和国环境保护法：规定油气储运企业在环保方面的基本义务、防治污染的责任和措施。

（3）中华人民共和国石油天然气管道保护法：对油气管道的保护职责、保护措施和管理制度等进行规定。

（4）中华人民共和国突发事件应对法：明确油气储运企业在应对突发事件时的应急措施和责任。

4.1.2 地方法律法规
地方根据国家法律法规，结合本地区实际情况，制定相应的石油化工行业油气储运安全与环保的地方性法规和规章。

4.2 行业标准与规范
4.2.1 国家标准与规范
（1）GB 501832004《石油天然气工程设计防火规范》：规定了石油天然气工程防火设计的基本要求、火灾危险性分类及防火间距等。

（2）GB 500162014《建筑设计防火规范》：明确了建筑防火设计的基本要求、
防火间距、消防设施等。

（3）GB 507372011《石油天然气输送管道工程施工及验收规范》：对油气输送管道工程的施工、验收、试验等方面进行了规定。

（4）GB/T 505452010《石油天然气工程建设项目环境管理规范》：规定了石油天然气工程建设项目环境影响评价、环境保护措施等。

4.2.2 行业标准与规范
（1）SY/T 63062016《石油天然气管道运行规范》：明确了石油天然气管道运行的基本要求、运行参数、安全防护措施等。

（2）SY/T 52572012《石油天然气建设工程施工安全规范》：规定了石油天然气建设工程施工安全的基本要求、施工安全措施等。

（3）SY/T 52662012《石油天然气工程环境保护设计规范》：明确了石油天然气工程环境保护设计的基本要求、环境保护措施等。

遵循以上法律法规与标准规范，石油化工行业油气储运企业应严格执行相关规定，保证安全生产和环境保护。

第5章安全管理体系建设
5.1 安全生产责任制
5.1.1 建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全生产职责，形成从上至下的安全生产责任体系。

5.1.2 企业主要负责人要亲自抓安全生产工作，对安全生产负总责，保证安全生产投入和安全生产措施落实到位。

5.1.3 各级管理人员要履行安全生产职责，加强对所属部门、车间和班组的安全生产管理，保证安全生产目标实现。

5.1.4 建立安全生产考核机制，对各级领导和部门进行安全生产绩效考核，将考核结果作为职务晋升、评先评优的重要依据。

5.2 安全生产规章制度
5.2.1 制定完善的安全生产规章制度，包括安全生产操作规程、设备维护保养制度、应急预案等，保证油气储运过程的安全。

5.2.2 对安全生产规章制度进行定期审查和修订，保证其符合国家法律法规和行业标准，以及企业实际生产需求。

5.2.3 加强安全生产规章制度的宣传和培训，提高员工对安全生产的认识和遵守规章制度的自觉性。

5.2.4 严格执行安全生产规章制度，对违反规定的行为进行严肃处理，形成良好的安全生产氛围。

5.3 安全生产教育与培训
5.3.1 制定安全生产教育与培训计划，针对不同岗位、不同层次的员工，开展有针对性的安全生产教育和培训。

5.3.2 对新员工进行入职安全生产培训，保证其掌握基本的安全生产知识和操作技能。

5.3.3 定期对在职员工进行安全生产复训，提高其安全生产意识和技能水平。

5.3.4 开展专项安全生产培训，如应急预案演练、案例分析等，提高员工应对突发事件的能力。

5.3.5 建立安全生产教育培训档案，记录员工参加安全生产培训的情况，保证培训效果。

5.3.6 对培训效果进行评估，针对不足之处改进培训内容和方式，不断提高安全生产教育培训质量。

第6章环保管理体系建设
6.1 环保责任制
6.1.1 建立健全环保责任制度，明确公司各级管理人员、技术人员和操作人员的环保职责，形成自上而下的环保管理责任体系。

6.1.2 制定环保目标，将环保指标分解到各部门和岗位，实行目标管理，保证环保工作落到实处。

6.1.3 强化环保绩效考核，将环保工作纳入员工绩效评价体系，对环保责任落实不到位的人员进行问责。

6.2 环保规章制度
6.2.1 制定和完善环保规章制度，包括污染防治、节能减排、环保设施运行维护等方面的规定，保证各项环保工作有章可循。

6.2.2 对环保规章制度进行定期审查和修订，保证其符合国家法律法规、
行业标准及公司实际情况。

6.2.3 加强环保规章制度的宣传和培训，提高员工环保意识，保证环保规章制度得到有效执行。

6.3 环保教育与培训
6.3.1 制定环保教育与培训计划，针对不同岗位的员工开展有针对性的环保知识培训，提高员工环保素养。

6.3.2 定期举办环保知识讲座和技能培训，使员工掌握环保设施的操作方法、维护保养技巧以及应急处置能力。

6.3.3 对新入职员工进行环保知识培训，保证其了解公司环保政策、规章制度及环保工作要求。

6.3.4 加强对环保管理人员和关键岗位人员的培训，提高其环保管理能力和业务水平。

6.3.5 评估环保教育与培训效果，根据评估结果调整培训内容和方式，持续改进环保培训工作。

第7章油气储运设施安全与环保设计
7.1 设施选址与布局
7.1.1 选址原则
油气储运设施的选址应遵循以下原则：符合国家及地方规划要求，远离人口密集区、生态保护区及重要设施；充分考虑地质、气象、水文等自然条件，保证设施安全稳定运行；便于应急响应与救援。

7.1.2 布局要求
设施布局应合理，满足以下要求：保证工艺流程顺畅，降低运输距离；满足消防、安全、环保等要求；充分考虑设施间的相互影响，保证设施安全运行。

7.2 设施设计要求
7.2.1 结构设计
结构设计应满足以下要求：根据地质条件，选择合适的结构形式；保证结构安全、经济、适用；考虑施工、检修、维护的便利性。

7.2.2 工艺设计
工艺设计应遵循以下原则：满足生产需求，保证产品质量；降低能耗，提高
资源利用率；充分考虑安全、环保因素，减少隐患。

7.2.3 设备选型
设备选型应满足以下要求：选用成熟、可靠的设备；考虑设备的功能、寿命、安全、环保等因素；保证设备运行稳定、维护方便。

7.3 安全与环保设施配置
7.3.1 安全设施
安全设施包括但不限于：防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏等设施；安全监测、报警、应急照明、疏散指示等系统；安全防护设备，如安全阀、压力表、温度计等。

7.3.2 环保设施
环保设施包括但不限于：废气处理设施，如脱硫、脱硝、除尘等；废水处理设施，如隔油、生化、膜处理等；固体废物处理设施，如焚烧、固化、填埋等；噪声治理设施，如吸声、隔声、消声等。

7.3.3 应急设施
应急设施包括但不限于：水池、消防水池、消防泵房等；预警、报警系统；应急预案及相应设备，如应急发电机、应急照明等。

7.3.4 监测与监控系统
监测与监控系统包括但不限于：环境监测系统，如大气、水质、土壤等监测设备；视频监控系统；安全监测系统，如可燃气体报警、有毒气体报警等。

第8章油气储运作业过程安全管理
8.1 作业许可管理
8.1.1 许可制度建立
在油气储运作业过程中，建立严格的作业许可制度是保证安全生产的关键。

企业应根据国家相关法律法规及行业标准，结合自身实际，制定作业许可管理制度，明确许可范围、许可程序、许可条件及许可权限。

8.1.2 许可申请与审批
油气储运作业前，作业单位应按照许可管理制度提交作业许可申请，内容包括作业类型、作业地点、作业时间、安全措施等。

安全管理部门负责对作业许可申请进行审批，保证作业安全。

8.1.3 许可证管理
安全管理部门在审批通过后，发放作业许可证。

作业单位应妥善保管作业许可证，并在作业现场进行公示。

作业期间，作业人员应随身携带作业许可证，以备查验。

8.2 作业过程监控
8.2.1 作业现场管理
作业现场应设立明显的安全警示标志，划定安全区域，实施封闭管理。

同时加强对作业现场的安全巡查，保证作业过程符合安全要求。

8.2.2 作业过程监控
利用现代信息技术，对油气储运作业过程进行实时监控，保证作业安全。

监控内容包括作业现场环境、设备运行状态、作业人员操作行为等。

8.2.3 安全数据采集与分析
对作业过程中的安全数据进行采集、分析，及时发觉安全隐患，采取相应措施，防止发生。

8.3 应急预案与处置
8.3.1 应急预案制定
根据油气储运作业的特点，制定应急预案，包括预警、应急响应、处置、应急资源保障等内容。

8.3.2 应急预案培训与演练
定期组织应急预案培训与演练，提高作业人员应对突发的处置能力。

8.3.3 应急处置
发生时，立即启动应急预案，组织人员进行处置。

按照类型和危害程度，采取相应的应急措施，保证得到及时、有效的控制。

8.3.4 调查与分析
发生后，组织调查，查明原因，制定整改措施。

对教训进行总结，完善应急预案，防止同类的再次发生。

第9章环保设施运行与维护
9.1 环保设施运行管理
9.1.1 运行原则
环保设施运行应遵循规范化、标准化、高效化的原则，保证设施稳定运行，降低环境污染。

9.1.2 运行监控
建立健全环保设施运行监控系统，对关键参数进行实时监控，保证设施运行在最佳状态。

9.1.3 操作规程
制定完善的环保设施操作规程，对操作人员进行专业培训，保证操作规范、合理。

9.1.4 应急处理
针对环保设施可能出现的故障和突发事件，制定应急预案，提高应对突发环境事件的能力。

9.2 环保设施维护与检修
9.2.1 维护保养
定期对环保设施进行维护保养，保证设施正常运行，延长使用寿命。

9.2.2 检修策略
制定合理的环保设施检修策略，保证检修工作的及时性、针对性和有效性。

9.2.3 检修实施
严格按照检修计划进行实施，保证检修质量，降低设施故障率。

9.2.4 备品备件管理
加强环保设施备品备件的管理，保证备品备件的供应，减少设施停工时间。

9.3 污染防治与监测
9.3.1 污染防治措施
采取有效污染防治措施，降低污染物排放，保护生态环境。

9.3.2 自觉遵守环保法规
严格遵守国家和地方环保法律法规，保证油气储运过程中的环保要求得到落实。

9.3.3 监测计划
制定监测计划，对污染物排放进行定期监测，及时掌握环保设施运行状况。

9.3.4 数据分析与处理
对监测数据进行科学分析，发觉异常情况，及时采取整改措施。

9.3.5 信息公示
按照规定公示环保监测信息，提高企业环保透明度，接受社会监督。

第10章安全与环保绩效评估与持续改进
10.1 安全与环保绩效评估
10.1.1 目标与指标
对本章节的分析，首先应明确安全与环保绩效评估的目标和指标。

在石油化工行业油气储运过程中，安全与环保绩效评估的目标主要包括降低发生率、减少环境污染和保护员工健康。

相应的指标可包括频率、污染物排放量、废物处理率等。

10.1.2 评估方法
采用定量与定性相结合的方法进行安全与环保绩效评估。

定量分析可通过统计软件对相关数据进行处理，得出各项指标的具体数值；定性分析则通过现场检查、员工访谈等方式了解实际运行状况。

10.1.3 评估结果分析
对评估结果进行分析，找出存在的问题和不足，为后续的安全与环保管理体系审核提供依据。

10.2 安全与环保管理体系审核
10.2.1 审核原则
遵循独立性、客观性、公正性和保密性原则，保证审核过程的顺利进行。

10.2.2 审核内容
审核内容主要包括：安全与环保政策、目标、组织机构、职责分工、管理制度、操作规程、培训与教育、设施设备、应急预案等。

10.2.3 审核流程
按照计划、实施、报告和跟踪整改等阶段进行审核，保证审核工作的完整性。

10.2.4 审核结果处理
对审核发觉的问题，制定整改措施，明确责任人和整改期限，保证问题得到有效解决。

10.3 持续改进措施与建议。