工艺纪律检查表 使用中

工艺纪律检查表
产品类型：
工序名称：
检查日期：
检查人员：
序 号
检查项目
标 准 分
检查内容
1
文件和资 料
设备和工 2装
3 生产
5
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不 清，是否理解和被执行？
5
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否 有指导性？
5 3. 作业流程是否清楚？
5 4. 生产记录单是否记录规范，正确？
4 物流 5
5
5 5 7 安全生产 5
被检查工位
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否 清楚不易混料？ 1. 检具是否齐全，有效？ 2. 产品是否有明确的检验状态？ 3. 是否有关键数据？是否进行了SPC 控制？是否对异常点进行了分析？ 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 2. 产品放置是否整齐？ 3. 产品是否按规定标识并区分放置 ？ 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 2. 是否知道设备安全操作规程？安全 防护设备是否正在使用？
结果
记录人：
被检查人
实得 分
综合得分
整改项目及完 成期限
整改措施及完 成情况
负责人：
日期：
负责人：
日期：
5
1. 设备是否按规定进行定期维护，是 否正确填写记录？
5 2. 工位器具是否按要求配备？
5 3.工装夹具是否定期保养？
5
1. 是否按要求进行自检，检验方法是 否正确？
5 2.是否进行了首检？
5
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是 否会调整程序或夹具？
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？