西安家具项目可行性报告

西安家具项目可行性报告
西安家具项目可行性报告泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析^p
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承诺书申请人郑重承诺如下：
“西安家具项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附
件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支
持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚
以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
___ 实业发展公司（盖章） ___ 年 __ 月 __ 日
项目概要家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包
括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。

随着我国经济
的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满
足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

该板式家具项目计划总投资 3376.27 万元，其中：固定资产投资2597.48
万元，占项目总投资的 76.93；流动资金 778.79 万元，占项目总投资的 23.07。

达产年营业收入 6645.00 万元，总成本费用 5243.67 万元，税金及附加
60.76 万元，利润总额 1401.33 万元，利税总额 1655.38 万元，税后净利润1051.00 万元，达产年纳税总额 604.38 万元；达产年投资利润率 41.51，投资利
税率 49.03，投资回报率 31.13，全部投资回收期 4.71 年，提供就业职位 110 个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析^p ^p 和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、
运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况一、公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

undefined 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运
作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能消耗，产品成本优势明显。

二、所属行业基本情况对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式
家具并没有一个清楚的概念。

板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。

而且它的色泽、手感都和实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发拥有自主知
识产权的板式家具产品。

新产品的开发是企业创新能力与品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。

所以，板式家具企业必须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

三、公司经济效益分析^p ^p
上一年度，___ 有限公司实现营业收入 5566.71 万元，同比增长17.01（809.08 万元）。

其中，主营业业务板式家具生产及销售收入为 4632.22 万元，占营业总收入的 83.21。

上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度
合计 1 营业收入 1169.01 1558.68 1447.34 1391.68 5566.71 2 主营业务收入 972.77 1297.02 1204.38 1158.06 4632.22 2.1 板式家具(A) 321.01 428.02 397.44 382.16 1528.63 2.2 板式家具(B) 223.74
298.31 277.01 266.35 1065.41 2.3 板式家具(C) 165.37 220.49
204.74 196.87 787.48 2.4 板式家具(D) 116.73 155.64 144.53 138.97 555.87 2.5 板式家具(E) 77.82 103.76 96.35 92.64 370.58 2.6 板式家具(F) 48.64 64.85 60.22 57.90 231.61 2.7 板式家具 19.46 25.94 24.09 23.16 92.64 3 其他业务收入 196.24 261.66 242.97 233.62 934.49 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1397.71 万元，较去年同期相比增长 124.55 万元，增长率 9.78；实现净利润 1048.28 万元，较去年同期相比增长 96.95 万元，增长率 10.19。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元 5566.71
完成主营业务收入万元 4632.22 主营业务收入占比 83.21 营业收入增长率（同比） 17.01 营业收入增长量（同比）万元 809.08 利润总额
万元 1397.71 利润总额增长率 9.78 利润总额增长量万元 124.55 净利
润万元 1048.28 净利润增长率 10.19 净利润增长量万元 96.95 投资利润率 45.66 投资回报率 34.24 财务内部收益率 29.97 企业总资产万元 8395.05 流动资产总额占比万元 29.73 流动资产总额万元
2495.88 资产负债率 46.05
第二章项目技术工艺特点及优势一、技术方案
（一）技术方案选用方向 1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则 1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能消费，通过物料替代、工艺革
新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资和可重复利用资。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求 1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来及先进性说明项目技术来为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析^p ^p 本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性一、板式家具项目背景分析^p ^p 家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

家具按材料可分为实木家具、板式家具、竹藤家具以及其他非木质家具等。

板式家具是以人造板为基本材料，在当今世界可开采森林资日益短缺的情况下，充分利用速生商品林等资发展人造板，对保护环境、满足经济建设和社会发展具有重要意义。

全国人造板的产量截止 20__ 年已达到 30,042 万立方米，同比增长 5，全国人造板的产量保持了稳定持续的增长。

20__ 年家具制造业累计完成主营业务收入 9113 亿元，同比增长3.8，近10 年年均复合增速达 14.5；利润总额 565 亿元，同比增长5.2，年均复合增速达 20.7。

家具制造业中，20__ 年定制家具渗透率为 30，传统家具渗透率为 70；按板式家具制造企业 100 亿元产值对应采购约 8 亿板式家具机械估算；以定制家具30年增速，传统成品家具以年均 5进行测算，
预计 2021 年，板式家具市场规模将达到 6800 亿元，年复合增速达到
14.3。

在更新需求和新增需求的驱动下，20__ 年板式家具设备市场规模约 104 亿元，2021 年可达亿元。

我国板式家具机械制造企业经营规模普遍较小，行业集中度较低，其原因主要是：首先是板式家具机械行业低端产品的技术门槛不高，产品和技术容易相互模仿，机械制造行业具有相关技术基础或市场资的企业可以通过兼营或转型方式进入
板式家具机械行业；其次，下游家具制造企业集中度也较低，大多数中小型家具企业的生产机械化、自动化程度不高，对低端板式家具机械产品存在需求。

近几年，我国板式家具机械设备水平与国外的差距越来越小，电子技术、数控技术、激光技术的发展，给家具机械的自动化、柔性化和集成化带来了新的活力。

二、鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包
装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。

围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

按照“布局合理、产业协同、资节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的
各类园区，打造中小企业创业创新基地，为创业主体获得生产经营场所提供便利。

发展新型众创空间，形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体，为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。

三、宏观经济形势分析^p ^p 着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。

从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。

对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。

由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。

四、板式家具项目建设必要性分析^p ^p 板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。

随着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。

随着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

从近期统计数据来看，国内 500 多个家具品牌中，板式家具约占总数量的三分之一，从套房家具角度来计算，板式家具占套房家具的数量的一半以上。

从市场销售额来说，板式家具占套房家具销售的 60至 70。

从市场数据来看，板式家具行业走势良好。

原材料上涨、人工和物流运输成本的攀升，卖场租金居高不下等，使得板式家具行业压力凸显。

目前我国板式家具主要面临三方面的生存挑战：
一、板式家具成本过高利润薄弱，与实木、欧美家具相比，利润相对薄弱，企业亟须控制成本，做精做细;
二、场租贵、投资大、见效慢，板式家具占地面积相对较大，租金成本高昂，投资大且见效慢;
三、板式家具市场混乱，以次充好现象严重，甲醛问题成为行业公认的难题，材料如果达不到环保要求，就很容易造成室内空气超标，导致消费者对板式家具不信任。

我国板式家具行业亟须突破瓶颈迎来大发展：
一、促进产业升级，促使工业化和自动化水平的提高，更大程度上以装备代替人工，产业
订货管理，产品发展管理，到市场营销部门都要应用信息化技术，大力开展人才结构;
二、坚持走设计创新之路，重视低碳、绿色环保，使加工工艺的简单化，从设计层面解决家具的生产矛盾;
三、优化产业结构，提升产品质量;四、定制家具正逐渐深入，越来越多的消费者更愿意按照自身的生活习惯设置家具的内部结构，提高生活品质，定制家具将成为潮流;五、努力开拓市场，促进家具生产的多元化，建立多种营销渠道，促进网络销售的快速发展，随着网络技术的日趋成熟和人们消费观念的转变，家具网购将成为趋势。

进入 21 世纪后，随着城市化和城镇化建设步伐的加快，住宅将作为一种商品入驻市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间，我国家具行业正面临着前所未有的机遇。

板式家具代表了行业发展的主流方向，前景可期。

五、板式家具行业分析^p ^p 对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一个清楚的概念。

板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。

而且它的色泽、手感都和实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

板式家具常见的饰面材料有薄木、三聚氰胺浸渍纸、木纹纸、PVC胶板、聚酯漆面等。

天然木皮饰面由于使用的实木贴皮，相对难保养，饰面的耐磨性耐高温性防水性，比三聚氰胺饰面板差很多。

板式家具是以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。

所用人造板有禾香板、胶合板，细木工板、刨花板、中纤板等。

板式家具是全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成的家具，具有可拆卸、造型富于变化、外观时
尚、不易变形、质量稳定、价格实惠等基本特征。

从上下游产业链来看，上游原料，主要是人造板市场，目前处于比较饱和的状态，一般人造板已经不具有很大的增值空间，在新材料、新方法和新工艺方面，是可以有较大的增值空间。

销售方面，定制化已经成为趋势，O2O 营销也越来越受到重视，因此这方面的增长空间大。

近年来全球板式家具产值总体呈现上升趋势，从 20__ 年的1070.32 亿美元发展到 20__ 年的 1158.55 亿美元，复合增长率约为2.00，发展平稳，处于行业稳定期，整体行业缓慢上升。

全球板式家具行业价格较为平稳，基本低端产品价格已经降至历史最低点，无法继续下降;高端产品价格呈现温和上涨趋势。

板式家具行业属于家具行业中的新兴子行业，暂未形成统一的行业标准，对于初级、小规模的生产加工要求低，新进入者的门槛并不高，但要形成一定的规模和品牌优势则仍面临较高的壁垒。

中国板式家具行业目前处于行业的成熟期，不过面临着行业内部的结构调整，属于成熟期前半部分，调整期之后会有一个大的上升。

预计 2022 年前后市场规模将突破 3500 亿元。

长期来看，板式家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者，投机投资房地产者并不能给板式家具行业带来实际的经济效益，过热的房地产投资和过高的房价反而抑制了板式家具行业的发展。

近年来，各级政府从市场管理、土地、金融、税收各个层面对房地产进行持续深入调控，较好的遏制了部分城市房价非理性上涨及投机投资型购房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了房地产市场稳健发展。

经过了房产调控的观望期，房地产行业仍将面临一定时间的调整，但对中高档家具生产企业影响有限，对中低档家具生产企业影响较大。

主要原因是中高档家具主要满足的是居住的刚性需求，而房地产主要调控的是投资需求以及打击房产市场的投机行为，反过来对消费者自住房起到了一定的促进和保护作用。

中高档家具企业受益的是房地产
的刚性需求及中国中产阶级阶层的崛起，因此受其影响不大，且在行业增速放缓过程中，其品牌及服务可能带来份额的提升。

另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换家具来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。

随着“轻装修重装饰”理念逐步盛行，家具成为房屋装饰中的重要一环，它决定了装饰的最终效果，因而二次装修也将推动家具消费的增加。

在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入仍将以每年 6-8的速度增长，这将形成板式家具行业增长的大基础。

同时，新婚人群的增加，对于家具的刚性配置需求将成为板式家具行业增长的第二级。

另外，从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策的推动力。

在这多种驱动力的共同作用下，板式家具行业仍将保持较好的增长势头。

六、板式家具市场分析^p ^p 预测板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发拥有自主知识产权的板式家具产品。

新产品的开发是企业创新能力与品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。

所以，板式家具企业必
须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

中国板式家具业产业格局分布不平衡的状况一直存在。

随着信息、资金、人才、管理经验在全国加速流动，产业格局的地区平衡是市场的必然要求。

板式家具企业贴近销售市场组织生产，既可以充分利用当地劳动力，降低用工成本，又可以减少物流成本，同时企业贴近消费者，能及时地了解消费者需求，生产出消费者满意的产品。

板式家具产业的平衡布局，是对过去产业布局不平衡的市场自动纠正。

品牌联盟多为市场优势企业结盟，去解决一些优势企业遇到的共性问题，这是品牌联盟产生的最初的动力。

但是品牌联盟多了，优势企业的共性少了，联盟的意义自然会消减。

说到底，各个企业的业绩还得依靠企业自身的努力去创造，联盟与协会只能起到辅助的作用。

从总体上看，板式家具企业确实会受到房地产业的影响。

但是具体到一个企业，其经营的方向是否正确是决定性的。

市场环境再好，企业也可能倒闭;市场环境很差，企业也有可能逆势上扬。

第四章项目建设主要内容和规模。