2021年北京地面代理审核报告

2021年北京机场货运地面代理单位
质量审核报告
根据公司运行规范监督审核要求，加强对我司地面代理协议单位在协议执行过程中关于货运服务品质及安全生产的监督和管理，货运分部、客户服务部连同北京货运处于4月22日对北京空港航空地面服务有限公司从航班安全正点、货运保障和服务品质等管理过程予以审核，审核工作情况如下：
一、审核时间
2021年1月22日
二、审核范围及对象
㈠审核范围:北京空港航空地面服务有限公司货运规章的符合性、组织管理、手册标准、人员资质、保障程序、应急处置、货物出港（含收运检查）、柜台服务、安检、仓库管理、货物出库、货物装卸机、进港、提货、特种车辆管理等业务。

㈡审核对象:北京空港航空地面服务有限公司（地面代理）
三、审核方代表
南：客户服务部总经理
丹：国际业务部总经理
新：华北区总经理
亮：现场保障主管
四、被审方代表
新：地面代理总经理
冰：地面代理安质部总经理
尉：地面代理安质部主管
晓：地面代理货运部主管
华：地面代理安质部助理
五、审核目的
审核地面服务代理单位的整体服务水平和服务质量，加强对地面服务代理单位的监督和管理，保证其为公司提供的服务符合我司手册标准、协议标准及相关规章的要求，促进我司地面服务品质的提升。

六、审核内容
㈠全面质量审核
㈡协议审核
㈢日常专项质量检查
七、审核依据
㈠《货物运输手册》
㈡《危险品运输手册》
㈢《货运分部工作手册》
㈣《中国民用航空危险品运输管理规定》
㈤地面服务货运保障类协议
㈥危险品航空运输补充协议
㈦货物销售类协议
㈧其他各类安全服务质量工作要求、业务通告等文件
八、审核方法
㈠现场提问、巡查
㈡现场检查及文件审核方式
九、审核情况
㈠基础设施
2019年1月6日开始投入使用的地面代理新货站是目前中国最先进、自动化程度最高、服务功能齐全的现代化综合性货站之一，设计年货邮吞吐量达100万吨，前地面代理货库承担着境内外50家航空公司的货邮代理业务。

主要有出港货物接收、装配、出港及相关文件的操作处理;进出港货物的分解、组合机提取；转岗货物及邮件的操作；进出港货邮的查询业务；不正常货物的处理；快件服务；国际、国内航班的操作等常规业务。

㈡手册发放管理
地面代理已存储我司最新有效的电子版《货物运输手册》、《危险品运输手册》，在货物运行场所已配备了国际航协的《危险品规则》。

㈢质量保证体系
地面代理建立了质量管理体系文件手册、安全管理手册、航空货物运输手册和危险品运输管理手册等手册，内容包括货运操作保障、货运安全/安保、内部评估程序等程序，符合
货物保障程序要求，但是缺少对货物信息错误申报的托运人进行逐级追责制度。

同时已按国家民航局规定，制定了危险品培训大纲、防止隐含危险品的货物收运查验措施和危险品地面应急程序等，并完成了危险品地面服务代理人备案工作。

㈣培训管理
审核员查阅了地面代理2020年培训计划，并抽查了货运部、站坪部的部分岗位人员资质证书、危险品知识培训和安全安保知识培训，均属有效状态，同时各项培训记录档案保存完整较规范。

㈤货物接收管理
1、所有货物均100%经过安检仪器检查并加盖安检章后放行；安保公司建立了违规运输记录和移交公安记录台账，一旦发现有不明物体，立即退回或必要情况下移交由公安机关进行处理，并对货物违规交运情况视情通报。

2、在货物收运处的醒目地点展示和提供数量充足、引人注目的关于危险品运输信息的布告、锂电池航空安全运输等直观示例信息，提醒注意托运物可能含有的任何危险品以及危险品违规运输的相关规定和法律责任。

3、现场查看了货物称重设备的定期检测和校准记录，均属处于有效的使用期限，每年由专业的检测机构进行一次定检。

现用安检设备均有定期检测记录，合格证处于有效的
使用期限状态。

㈥货物仓储及管理
1、库区配备贵重货物存放区、危险品库区等；设有禁止烟火、安全生产等明显标志；出入口处设有专门安检口并有专人负责对进出人员进行查验，禁止非授权人员无关人员进入货运操作隔离区和限制区。

2、库区消防、安全设施设备完好，并处于有效的使用期限内，库区设有专门消防通道并保持畅通。

3、仓库员定期清查盘点仓储货物，目前库区能满足入库货物的仓储要求。

㈦货物配载管理
1、货物配载装车后出库时由仓管员进行整车复秤，且仓管员与车队驾驶员交接签字确认并按规定保存相关记录。

2、当装机现场有拉货的情况下，由配载室通知预配室拉货情况并由其通知销售代理人做后续的处置,同时由内场调度席在配载舱位调整记录单做好拉货或调舱记录。

㈧货物装、卸机管理
一般情况下，窄体机和宽体机装卸工作各配备4-6名装卸人员，能满足公司航班装卸机保障要求。

现场检查了航班的装卸机过程，当班装卸员能按照装卸机标准流程进行规范操作，未发现野蛮装卸情况，货物卸机时散斗车的货物均已用拦网扣好，防止货物掉落。

装机结束后会固定货舱拦网。

另外现场询问了一名监装人员和装卸人员，是否了解货
舱烟雾探测器的位置，货物与烟雾探测器应保持多少距离等问题，均能正确回答。

㈨特种车辆管理
特种车辆包括平台车、传送带车等由站坪保障部进行管理。

现场检查维修记录和原始检查单据，均能按要求定期对特种车辆进行安全检查和维护，并将特种车辆的维修记录形成台账。

机场特种车辆驾驶人员持证上岗，在机坪操作区按指定速度和路线行驶，靠近飞机作业时按规定使用轮档。

㈩突发事件应急管理
地面代理已建立了突发及特殊情况处置程序，包括危险品应急处置程序、航班备降处置、航班大面积延误情况处置预案等，以确保在突发紧急情况下能够指导员工妥善处理各项事件。

十、审核评估、总结
经审核，北京空港航空地面服务有限公司办公环境和基础设施较好，货物进出港、安检、打板、仓储等流程均能够满足目前我司在此地区操作保障方面的要求，其立体货库建设达到了行业内较为先进的水平。

建议增设货物押运人员、现场保障人手及加强对此类人员进行培训不断完善手册标准并在操作上严格按照流程执行。

本次审核未发现不符合项，共发现2个建议项。

1. 建议增设押运人员岗位，以及增加现场操作人手。

在审核中发现，货物从北库出库后，未安排专门押运人
员，虽每斗货物均使用雨布包裹并加设网套，但仍存在货物在机坪运输过程中散落丢失的风险。

故建议在每个航班的货物出库时增设至少1名押运人员。

且在现场操作时常出现人手不足不能有效按时保障航班的情况时有发生，建议地面代理增派现场操作人手，以免此类事件频发。

加强对现有操作人员及班组的操作培训，使之能按照手册的标准流程进行操作保障。

2.关于收运包裹、快件中锂电池（手机）等危险品。

审核中发现北京地区销售代理一直在收运含有锂电池等危险品（手机）的快件以及包裹，收运及保障的流程亟待规范，保障小件货物不漏运，更要保障危险品在保障过程中的安全。

做到收运100%安检，100%安全的要求。

1月22日对地面代理进行审核，在见面会上双方领导就近期保障问题进行了深入沟通。

在审核过程中，地面代理的规章、流程较为完善，相关设施设备及维护较好，人员资质管理到位。

但由于人手不足，在航班保障时存在一定的困难并导致保障问题时有发生，且相关人员在执行流程过程中存在执行不到位的情况。

2020年期间发生多次货物漏装，以及货物错配问题。

审核时重点查验了地面代理的货物订舱流程，货物在库区经过：收运、安检、称重、装入集装器、配重、复合重量、将信息发送至配载和订舱、订舱办公室通过三次核对，制作舱单并有具体操作人员完成装机操作。

货物漏装配错的主要原
因是地面操作问题，前期准备以及制作舱单均按照流程进行，问题多出现在实际的现场机下操作中。

由于具体操作人员，意识淡薄不按手册流程操作，导致货物装错位置，装错航班或货物拉错机位。

在此次审核中已向地面代理方面提出，建议整改，加强人员配备，提升装卸人员素质，加强培训管理，以实现按照手册规定的标准流程来执行并指导日常的具体操作。

通过本次审核进一步提升被审核单位的整体服务水平和服务质量，预计整改后将使我司航班货物服务品质和运输保障更加及时、有效，确保其为我公司提供的服务符合我司手册标准、协议标准运行要求，持续提升我司货物操作服务保障的品质。

附件：1. 审核用会议签到表
2.质量审核报告
3.不合格报告
2021年1月28日。