CMMI3级EPG访谈问题梳理(可编辑修改word版)
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对照组织过程改进目标及其优先顺序估计预期改进效果，给可以尽快取得预期效果的过程改进工作分配高优先级；
确定过程改进的可能障碍和克服这些障碍的策略，将难度较大的改进工作的优先级降低，首先解决难度较小的改进任务。具体等级分为三类：
0（低）——目前暂不实施，优先级最低；
1（中）——可以暂缓实施，可以选择纳入当前《过程改进总体计划》，也可以在以后纳入《过程改进总体计划》；
度量库一般包括如下内容：
度量分项
指标
2013年度（上一年度的范围）
进度
进度偏差百分比
-10%~10%
工作量
工作量偏差百分比
-15%~15%
生产率
人均生产率
0.25个功能/人天
成本
偏差百分比
-10%~10%
人均成本
1000人民币/人天
工作环境
工作环境标准：指组织的开发、测试和办公环境标准。涉及组织和项目通用的工具、培训和维护。工作环境标准解决了所有利益相关者的需要，并考虑了生产率、成本、可用性、安全性、工作场地的健康和人生安全、以及环境因素。工作环境标准可包括剪裁指南和放弃(waiver)的使用，让项目的工作环境适应于特定的需要。
任务3：资源分配
EPG根据过程改进工作的总体工作量和各项具体任务的工作量估算所需的资源，并把资源分配到各个任务上，SC负责与资源所在部门负责人进行协商，落实资源。
任务4：风险分析
EPG负责分析过程改进总体工作中可能存在的风险，列出风险条目，与SC共同确定风险防范措施。
任务5：计划编写
EPG根据上述估计结果确定过程改进工作的总体进程和各个里程碑，编写《过程改进总体计划》。
2)EPG每季度通过对公司过程的总结和分析，在《过程改进总体计划》所确定的里程碑处总结过程实施中的经验和教训，针对问题较多、问题突出的过程进行改进；
3)EPG每季度末审查管理者和员工以及共利益者提出的过程改进建议，对《过程改进意见收集与跟踪表》中的意见和建议进行评定和筛选，确定需改进的过程。
所确定的需改进过程在季度末过程状态总结后由EPG指定专人记入在《过程改进任务列表》中，以便纳入《过程改进总体计划》进行改进。
做两轮测试。
资产库（如何维护）
在项目结束后由资产库管理人员向项目组收集优秀代码功能模块、组件提交给SEPG审核，审核通过后添加到知识库中，主要包括培训库、样例库、组件库、项
目成果库等，其中培训库由HR培训人员每6个月维护进行一次维护，其他由项目经理于项目结束后提交并审核。
编号
角色主要职责ຫໍສະໝຸດ 1资产库管理员（SEPG）
评审使用《过程改进总体计划评审会议纪要》进行记录，评审后的《过程改进总体计划》由评审组织者纳入组织财富库进行跟踪和管理，确保相关人员可以随时查看最新计划。
任务7：《过程改进总体计划》的执行
《过程改进总体计划》在通过评审和承诺后开始执行，EPG例会上对计划的执行情况进行报告，记录《过程改进总体计划》的实际进度,当发现计划的实
项目中一般自研项目采用瀑布，客户定制化的项目且关系比较好的也采用瀑布，对于客户定制化关系一般的客户采用迭代，快速交付给对方，让对方看到产品，
给出反馈，及时修正和调整产品。
裁剪指南
EPG小组依据公司的项目情况，建立了不同的项目过程裁剪指南，这些裁剪指南中的内容会每年度专门讨论，看是否增加或变更，裁剪指南目前根据项目类型不同，以及团队技术能力不同工作的过程也不同，比如项目类型一般包括：内部自研项目，外部客户定制的项目，内部自研项目又分为产品平台，以及自用型的项目，如对于产品平台来说必须具有完整的详细设计，以及完整的单元测试，以及产品接口的说明，而对于自用型的项目如内部OA，一般不会要求有详细的设计，有清晰的代码注释即可，另外对于客户定制的项目也不相同，对于公司认为的重点客户，一般都会经过至少三轮以上测试，而对于非重点客户，一般只
建立和维护工作环境标准的目的是规范组织的开发、测试和办公环境标准，让组织从组织和项目通用的工具、培训、维护以及节省成本中获得好处
·办公区管理规定（办公区环境、公共财产、安全……）→HR培训人员每6个月维护进行一次维护
·计算机及网络管理（计算机管理、网络管理、网络环境、操作系统、服务器、服务器系统环境、工作站/PC类型和硬件标准、软件环境、标准办公软件、工程使用应用软件）→每季度审计更新一次
EPG根据组织的过程需要确定公司的过程性能目的，如进行的评估级别和通过评估时间、产品质量等，可用量化数据来表示，如：周期、缺陷驻留时间、生产率等。
EPG负责检查公司的质量管理体系，对照业内其他标准规范，通过与同类企业的对比，总结最佳实践。
通过以上方面来识别改进的机会。
定期评估
任务1：确定评估方法
当公司有新的过程改进需要时，EPG组根据组织的需要，考虑财政、技术、人员、资源等方面的重要影响因素，确定评估方法。评估方式按照SEI CMMI
当《过程改进任务列表》中增加了新的任务时，EPG根据处理意见将需要纳入《过程改进总体计划》的任务依据上述任务1、2、3、4的步骤添加到《过程改进总体计划》中，经SC审批后由过程财富库配置管理员向计划所涉及的全体人员发布计划变更通知，并把新计划纳入过程财富库。
任务6：计划评审和审批
《过程改进总体计划》制订后，由SC负责召集SC、EPG和计划涉及部门负责人进行评审和签字承诺，如果在评审和承诺过程中存在不一致意见或者某些过程改进活动需要进行试验，则由EPG综合考虑这些意见将《过程改进总体计划》修订后进行重新评审和承诺，直到大家取得一致。
公司规范
公司现有过程规范包括：项目立项过程规范，质量保证过程规范，项目策划过程规范，项目监控过程规范，项目风险控制过程规范，需求开发过程规范，需求
变更和跟踪过程规范，设计方面的操作过程规范，测试方面的操作过程规范等等22个工作过程
定期维护
针对公司战略发展目标，EPG小组建立了工作过程，定期的（每个季度）召开一次例会，讨论工作过程在公司运行的情况，EPG小组采集一些项目人员的改进
收集资产（改进意见）
任务1：改进意见或建议的收集、汇总
收集EPG例会中提出的改进意见或建议；
收集EPG小组成员月度工作总结报告中的改进意见； 收集建议邮箱中来的改进意见或建议；
收集软件过程资产分析得出的改进意见或建议；
收集研发例会、项目例会等提出的改进意见或建议。
任务2：改进意见或建议的分析和整理
EPG指定成员在EPG例会前负责收集对上述收集的建议进行分析和整理，针对每一条建议确定其分类，填写《过程改进意见收集与跟踪表》，对属于理
模型标准进行。
任务2：制订过程评估计划
EPG组在每次评估前指定评估组织者，由具体评估组织者负责在评估前编制评估计划，确定评估时间周期、参加人、具体任务和时间地点安排，然后进行协调，在获得相关人员的支持后，提前将评估计划通知参加评估的人员。
任务3：实施过程评估
评估小组按照评价计划在指定的时间和地点进行过程评估活动，包括文档审查、面谈、记录、总结、报告等。评估按照计划所选的评估方式的进行。通过提问的方式与各个被访谈人员进行沟通，发现现有过程或者过程在实施过程中的问题和不足之处。
1、 负责资产库相关资料的收集
2、 对相关部门负责人批准的资料负责入库
3、 对过程资产库的维护管理
2
项目经理（PM）
1、 项目结束后负责向过程资产库管理人员提交项目好的实践经
验教训、优秀文档、缺陷、好的代码功能块或组件
3
配置管理员（CMO）
1、 负责对组织过程资产库的配置管理
4
SEPG
1、 分析审核决定来自项目的数据、资料、工具的入库
际执行情况与原计划有较大偏差（进度偏差大于1个月或偏差任务）时，需向SC提出修订《过程改进总体计划》的请求，在获得批准后进行计划的变更，变更后的计划需重新评审承诺方可实施。
实施改进计划
任务1：成立过程行动小组
EPG根据《过程改进总体计划》的任务划分，确定需要成立的过程行动小组数目和人选，明确过程行动小组的任务。制订《工作组或过程行动组任务单》提交SC批准后发放给相关人员。
度量库
公司有统一的度量库，每年会对度量库中的数据进行一次统计和分析，以得出本年度的生产率和人均成本，以便更好的为下一年项目提供参考。比如今年项目所有参考的数据是2013年底生成的数据，包含进度偏差百分比，工作量偏差百分比，人均生产率，人均成本等。
度量库的建立一般包括度量数据的采集，度量数据库的设计，度量库中数据分析，度量库数据发布。
解偏差类的建议进行解释，把其它类别的建议提交EPG例会进行讨论。
任务3：EPG对建议进行讨论，确定改进措施。
EPG组在例会上对本月收到的建议进行讨论，对工具、实施类的建议确定解决措施，对过程类和其它类的问题进行分析，决定是否采纳，根据讨论结果形成明确、具体的处理意见，包括是否建立过程改进小组来执行此任务，以及完成时间和其它要求。
任务2：编写《过程行动计划》
过程行动小组在接到过程行动小组任务后，由过程行动小组组长负责制定过程行动小组的工作计划(针对具体的改进目标，是对EPG过程改进计划的细化)，
《过程行动计划》应按照《过程行动计划》模板编写，并报EPG审批。
任务3：执行《过程行动计划》
《过程行动计划》在获得EPG审批后开始实施，过程行动小组需跟踪《过程行动计划》的实际执行情况，并向EPG汇报，EPG及时对过程行动小组提
任务4：确定是否建立PAT（ProcessActionTeam），分配改进任务。
针对问题较多、问题突出的过程、规程、表单或模板需要建立PAT来改进的，对于不需要建立PAT的建议和问题，EPG直接分配改进任务，改进组织过
程财富的相关。
识别改进机会（通过目标找差距）
EPG从财务、技术、质量、人力资源、以及营销等重要领域标识与公司相适应的方针、标准以及商业目的。
。
制定改进计划
任务1：过程任务分解
EPG根据已经确定的《过程改进任务列表》，进一步细分过程改进任务，确定改进阶段，将《过程改进任务列表》中的改进任务分配到具体的实施活动阶段中，明确每一项任务的具体实施步骤，确定任务的依赖关系。
任务2：工作量估计
EPG参考公司项目或过程改进活动的相关历史数据，采用自底向上的估计方法对已经确定的每一项过程改进任务的工作量进行估计，汇总出过程改进活动的总体工作量。
任务2：确定过程改进项优先级
EPG权衡考虑以下因素排列出候选过程改进项目的优先顺序，完成《过程改进任务列表》。
考虑对过程改进活动影响程度和影响范围，给影响程度大和影响范围广的项目较高的优先级，以便大范围地解决关键问题；考虑对实施过程改进所需成本和工作量所做的估计，给工作量和成本需要低的项目较高的优先级，以便尽快实施；
出的问题给予答复和解决，直到过程行动小组圆满完成过程行动任务为止。
建议，并针对改进建议进行分析，对分析的结果进行改进，形成管理规范，提供给项目团队使用。
生命周期
EPG小组建立了多个项目开发的生命周期，这些生命周期包括瀑布式和迭代式生命周期，瀑布式主要适用于需求明确，客户对产品的要求不太急迫，项目的管理水平要求不高的情况，迭代一般采用多次交付，所以部分需求明确，客户急需要看到产品，项目管理的要求也比较高。
任务4：过程评估报告
所有的评估结果均需按照所明确的审核过程要求报告评估结果，在评估后由评估组织人员纳入公司过程财富库，并向参加评估人员或全公司进行通报。
找弱项（分析）
任务1：确定候选的过程改进项
EPG每季度通过以下工作确定候选的过程改进项：
1)根据对项目和公司整体过程的审核、评估、度量和分析，选择评估、度量和分析结果没有达到过程改进目标的过程作为下阶段过程改进的项目；
2（高）——必须纳入过程改进计划，及时解决，优先级最高；
任务4：审批《过程改进任务列表》
EPG向SC提交《过程改进任务列表》，SC以团体决议的方式对《过程改进任务列表》进行评审和审批，审批后的《过程改进任务列表》由EPG纳入组织过程财富库，过程建议处理人员同时对《过程改进意见收集与跟踪表》中的状态进行更新，将纳入《过程改进任务列表》中的过程改进建议状态标记为“采纳”
团队建立
项目立项时，立项负责人负责指定项目经理，项目经理负责组建项目团队，项目经理在挑选团队成员时，需根据项目工作分析确定团队成员角色、所需知识技能来进行成员配置、组建团队。
确定团队的授权机制、批准机制、沟通机制【比如沟通形式（会议、邮件、电话）、沟通渠道、沟通频率（定期不定期）等】，每年定期维护、讨论、更新一次
确定过程改进的可能障碍和克服这些障碍的策略，将难度较大的改进工作的优先级降低，首先解决难度较小的改进任务。具体等级分为三类：
0（低）——目前暂不实施，优先级最低；
1（中）——可以暂缓实施，可以选择纳入当前《过程改进总体计划》，也可以在以后纳入《过程改进总体计划》；
度量库一般包括如下内容：
度量分项
指标
2013年度（上一年度的范围）
进度
进度偏差百分比
-10%~10%
工作量
工作量偏差百分比
-15%~15%
生产率
人均生产率
0.25个功能/人天
成本
偏差百分比
-10%~10%
人均成本
1000人民币/人天
工作环境
工作环境标准：指组织的开发、测试和办公环境标准。涉及组织和项目通用的工具、培训和维护。工作环境标准解决了所有利益相关者的需要，并考虑了生产率、成本、可用性、安全性、工作场地的健康和人生安全、以及环境因素。工作环境标准可包括剪裁指南和放弃(waiver)的使用，让项目的工作环境适应于特定的需要。
任务3：资源分配
EPG根据过程改进工作的总体工作量和各项具体任务的工作量估算所需的资源，并把资源分配到各个任务上，SC负责与资源所在部门负责人进行协商，落实资源。
任务4：风险分析
EPG负责分析过程改进总体工作中可能存在的风险，列出风险条目，与SC共同确定风险防范措施。
任务5：计划编写
EPG根据上述估计结果确定过程改进工作的总体进程和各个里程碑，编写《过程改进总体计划》。
2)EPG每季度通过对公司过程的总结和分析，在《过程改进总体计划》所确定的里程碑处总结过程实施中的经验和教训，针对问题较多、问题突出的过程进行改进；
3)EPG每季度末审查管理者和员工以及共利益者提出的过程改进建议，对《过程改进意见收集与跟踪表》中的意见和建议进行评定和筛选，确定需改进的过程。
所确定的需改进过程在季度末过程状态总结后由EPG指定专人记入在《过程改进任务列表》中，以便纳入《过程改进总体计划》进行改进。
做两轮测试。
资产库（如何维护）
在项目结束后由资产库管理人员向项目组收集优秀代码功能模块、组件提交给SEPG审核，审核通过后添加到知识库中，主要包括培训库、样例库、组件库、项
目成果库等，其中培训库由HR培训人员每6个月维护进行一次维护，其他由项目经理于项目结束后提交并审核。
编号
角色主要职责ຫໍສະໝຸດ 1资产库管理员（SEPG）
评审使用《过程改进总体计划评审会议纪要》进行记录，评审后的《过程改进总体计划》由评审组织者纳入组织财富库进行跟踪和管理，确保相关人员可以随时查看最新计划。
任务7：《过程改进总体计划》的执行
《过程改进总体计划》在通过评审和承诺后开始执行，EPG例会上对计划的执行情况进行报告，记录《过程改进总体计划》的实际进度,当发现计划的实
项目中一般自研项目采用瀑布，客户定制化的项目且关系比较好的也采用瀑布，对于客户定制化关系一般的客户采用迭代，快速交付给对方，让对方看到产品，
给出反馈，及时修正和调整产品。
裁剪指南
EPG小组依据公司的项目情况，建立了不同的项目过程裁剪指南，这些裁剪指南中的内容会每年度专门讨论，看是否增加或变更，裁剪指南目前根据项目类型不同，以及团队技术能力不同工作的过程也不同，比如项目类型一般包括：内部自研项目，外部客户定制的项目，内部自研项目又分为产品平台，以及自用型的项目，如对于产品平台来说必须具有完整的详细设计，以及完整的单元测试，以及产品接口的说明，而对于自用型的项目如内部OA，一般不会要求有详细的设计，有清晰的代码注释即可，另外对于客户定制的项目也不相同，对于公司认为的重点客户，一般都会经过至少三轮以上测试，而对于非重点客户，一般只
建立和维护工作环境标准的目的是规范组织的开发、测试和办公环境标准，让组织从组织和项目通用的工具、培训、维护以及节省成本中获得好处
·办公区管理规定（办公区环境、公共财产、安全……）→HR培训人员每6个月维护进行一次维护
·计算机及网络管理（计算机管理、网络管理、网络环境、操作系统、服务器、服务器系统环境、工作站/PC类型和硬件标准、软件环境、标准办公软件、工程使用应用软件）→每季度审计更新一次
EPG根据组织的过程需要确定公司的过程性能目的，如进行的评估级别和通过评估时间、产品质量等，可用量化数据来表示，如：周期、缺陷驻留时间、生产率等。
EPG负责检查公司的质量管理体系，对照业内其他标准规范，通过与同类企业的对比，总结最佳实践。
通过以上方面来识别改进的机会。
定期评估
任务1：确定评估方法
当公司有新的过程改进需要时，EPG组根据组织的需要，考虑财政、技术、人员、资源等方面的重要影响因素，确定评估方法。评估方式按照SEI CMMI
当《过程改进任务列表》中增加了新的任务时，EPG根据处理意见将需要纳入《过程改进总体计划》的任务依据上述任务1、2、3、4的步骤添加到《过程改进总体计划》中，经SC审批后由过程财富库配置管理员向计划所涉及的全体人员发布计划变更通知，并把新计划纳入过程财富库。
任务6：计划评审和审批
《过程改进总体计划》制订后，由SC负责召集SC、EPG和计划涉及部门负责人进行评审和签字承诺，如果在评审和承诺过程中存在不一致意见或者某些过程改进活动需要进行试验，则由EPG综合考虑这些意见将《过程改进总体计划》修订后进行重新评审和承诺，直到大家取得一致。
公司规范
公司现有过程规范包括：项目立项过程规范，质量保证过程规范，项目策划过程规范，项目监控过程规范，项目风险控制过程规范，需求开发过程规范，需求
变更和跟踪过程规范，设计方面的操作过程规范，测试方面的操作过程规范等等22个工作过程
定期维护
针对公司战略发展目标，EPG小组建立了工作过程，定期的（每个季度）召开一次例会，讨论工作过程在公司运行的情况，EPG小组采集一些项目人员的改进
收集资产（改进意见）
任务1：改进意见或建议的收集、汇总
收集EPG例会中提出的改进意见或建议；
收集EPG小组成员月度工作总结报告中的改进意见； 收集建议邮箱中来的改进意见或建议；
收集软件过程资产分析得出的改进意见或建议；
收集研发例会、项目例会等提出的改进意见或建议。
任务2：改进意见或建议的分析和整理
EPG指定成员在EPG例会前负责收集对上述收集的建议进行分析和整理，针对每一条建议确定其分类，填写《过程改进意见收集与跟踪表》，对属于理
模型标准进行。
任务2：制订过程评估计划
EPG组在每次评估前指定评估组织者，由具体评估组织者负责在评估前编制评估计划，确定评估时间周期、参加人、具体任务和时间地点安排，然后进行协调，在获得相关人员的支持后，提前将评估计划通知参加评估的人员。
任务3：实施过程评估
评估小组按照评价计划在指定的时间和地点进行过程评估活动，包括文档审查、面谈、记录、总结、报告等。评估按照计划所选的评估方式的进行。通过提问的方式与各个被访谈人员进行沟通，发现现有过程或者过程在实施过程中的问题和不足之处。
1、 负责资产库相关资料的收集
2、 对相关部门负责人批准的资料负责入库
3、 对过程资产库的维护管理
2
项目经理（PM）
1、 项目结束后负责向过程资产库管理人员提交项目好的实践经
验教训、优秀文档、缺陷、好的代码功能块或组件
3
配置管理员（CMO）
1、 负责对组织过程资产库的配置管理
4
SEPG
1、 分析审核决定来自项目的数据、资料、工具的入库
际执行情况与原计划有较大偏差（进度偏差大于1个月或偏差任务）时，需向SC提出修订《过程改进总体计划》的请求，在获得批准后进行计划的变更，变更后的计划需重新评审承诺方可实施。
实施改进计划
任务1：成立过程行动小组
EPG根据《过程改进总体计划》的任务划分，确定需要成立的过程行动小组数目和人选，明确过程行动小组的任务。制订《工作组或过程行动组任务单》提交SC批准后发放给相关人员。
度量库
公司有统一的度量库，每年会对度量库中的数据进行一次统计和分析，以得出本年度的生产率和人均成本，以便更好的为下一年项目提供参考。比如今年项目所有参考的数据是2013年底生成的数据，包含进度偏差百分比，工作量偏差百分比，人均生产率，人均成本等。
度量库的建立一般包括度量数据的采集，度量数据库的设计，度量库中数据分析，度量库数据发布。
解偏差类的建议进行解释，把其它类别的建议提交EPG例会进行讨论。
任务3：EPG对建议进行讨论，确定改进措施。
EPG组在例会上对本月收到的建议进行讨论，对工具、实施类的建议确定解决措施，对过程类和其它类的问题进行分析，决定是否采纳，根据讨论结果形成明确、具体的处理意见，包括是否建立过程改进小组来执行此任务，以及完成时间和其它要求。
任务2：编写《过程行动计划》
过程行动小组在接到过程行动小组任务后，由过程行动小组组长负责制定过程行动小组的工作计划(针对具体的改进目标，是对EPG过程改进计划的细化)，
《过程行动计划》应按照《过程行动计划》模板编写，并报EPG审批。
任务3：执行《过程行动计划》
《过程行动计划》在获得EPG审批后开始实施，过程行动小组需跟踪《过程行动计划》的实际执行情况，并向EPG汇报，EPG及时对过程行动小组提
任务4：确定是否建立PAT（ProcessActionTeam），分配改进任务。
针对问题较多、问题突出的过程、规程、表单或模板需要建立PAT来改进的，对于不需要建立PAT的建议和问题，EPG直接分配改进任务，改进组织过
程财富的相关。
识别改进机会（通过目标找差距）
EPG从财务、技术、质量、人力资源、以及营销等重要领域标识与公司相适应的方针、标准以及商业目的。
。
制定改进计划
任务1：过程任务分解
EPG根据已经确定的《过程改进任务列表》，进一步细分过程改进任务，确定改进阶段，将《过程改进任务列表》中的改进任务分配到具体的实施活动阶段中，明确每一项任务的具体实施步骤，确定任务的依赖关系。
任务2：工作量估计
EPG参考公司项目或过程改进活动的相关历史数据，采用自底向上的估计方法对已经确定的每一项过程改进任务的工作量进行估计，汇总出过程改进活动的总体工作量。
任务2：确定过程改进项优先级
EPG权衡考虑以下因素排列出候选过程改进项目的优先顺序，完成《过程改进任务列表》。
考虑对过程改进活动影响程度和影响范围，给影响程度大和影响范围广的项目较高的优先级，以便大范围地解决关键问题；考虑对实施过程改进所需成本和工作量所做的估计，给工作量和成本需要低的项目较高的优先级，以便尽快实施；
出的问题给予答复和解决，直到过程行动小组圆满完成过程行动任务为止。
建议，并针对改进建议进行分析，对分析的结果进行改进，形成管理规范，提供给项目团队使用。
生命周期
EPG小组建立了多个项目开发的生命周期，这些生命周期包括瀑布式和迭代式生命周期，瀑布式主要适用于需求明确，客户对产品的要求不太急迫，项目的管理水平要求不高的情况，迭代一般采用多次交付，所以部分需求明确，客户急需要看到产品，项目管理的要求也比较高。
任务4：过程评估报告
所有的评估结果均需按照所明确的审核过程要求报告评估结果，在评估后由评估组织人员纳入公司过程财富库，并向参加评估人员或全公司进行通报。
找弱项（分析）
任务1：确定候选的过程改进项
EPG每季度通过以下工作确定候选的过程改进项：
1)根据对项目和公司整体过程的审核、评估、度量和分析，选择评估、度量和分析结果没有达到过程改进目标的过程作为下阶段过程改进的项目；
2（高）——必须纳入过程改进计划，及时解决，优先级最高；
任务4：审批《过程改进任务列表》
EPG向SC提交《过程改进任务列表》，SC以团体决议的方式对《过程改进任务列表》进行评审和审批，审批后的《过程改进任务列表》由EPG纳入组织过程财富库，过程建议处理人员同时对《过程改进意见收集与跟踪表》中的状态进行更新，将纳入《过程改进任务列表》中的过程改进建议状态标记为“采纳”
团队建立
项目立项时，立项负责人负责指定项目经理，项目经理负责组建项目团队，项目经理在挑选团队成员时，需根据项目工作分析确定团队成员角色、所需知识技能来进行成员配置、组建团队。
确定团队的授权机制、批准机制、沟通机制【比如沟通形式（会议、邮件、电话）、沟通渠道、沟通频率（定期不定期）等】，每年定期维护、讨论、更新一次