地产集团外审工程结算过程稿审核流程范例

附图4・3・2:《外审工程结算审核流程（过程稿）》

附图4・3・3:《外审工程结算审核流程（终稿）》

附图5.1:《工程进度款审核流

程》

工程进度款审核流程

项目部质控部预算部综合部

6.分管副总审核

1

10.分管

畐

1总审批

3.项目经理审核

1.填写《工程款支

付申请表》

2.项目经办根据施工合＞

同，对工程进度、质量审核

确认备案，存档。

11.分发各部门，按月报审计部

附图5.2:《工程进度款支付审批流程》

附图6.1:《预售面积计算审核流程》

附图6.2:《产权面积计算审核流程》

附图7.1:《工程组价定价流程》

附图7.2:《工程主材定价流程》

附图8《工程合同审批流程》工程合同审批流程

项目部集团法务财务部总经理审计部分管审计副

总裁

12.审批

>■10.审批

总裁综合部>1 13.审批

6•分管副总审

核7.分管副总审核

3.总监审核2.经理审核1.项目负

草拟《工

同〉、责人

程合

—

5.总监审核

1

4.项目经理审

核

14.盖章并分发

第四部分材料采购管理工作流程

1.材料、设备采购招标、议标流程

详见附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》

2.材料、设备采购合同审批流程

详见附图2：《材料、设备采购合同审批流程》

3.材料、设备采购流程

详见附图 3.1 ：《采购甲供材料、设备流程》

详见附图 3.2 ：《甲指乙供材料、设备流程》

详见附图 3.3 ：《议价、定价及甲供材料、设备

造价五万元以下）

审批流程》

4.材料、设备款审批流程

详见附图 4.1 ：《甲供合同定金请款审批流程》详见附图 4.2 ：《甲供合同进度款和结算款审批流程》

附图1《材料、设备采购招标、议标流程》

附图2:《材料、设备采购合同审批流程》

附图3.1:《采购甲供材料、设备供货流程》

附图3.2:《甲指乙供材料、设备流程》（定品牌、厂家、供应商、价格）

附图3.3:《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下）

附图4.1:《甲供合同定金请款审批流程》

附图4.2:《甲供合同进度款和结算款审批流程》