2014年审核计划
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JL/BFTYRDC-013-00
2014年度内部审核计划
一、审核目的：
为检查热电厂质量、环境、职业健康安全管理、锅炉维修质量保证体系和测量体系的有效运行,达到持续改进的目的。
二、审核范围：
决策层、企划部、综合办公室、供应部、生产技术部、财务部、经营部、安环部、保卫部、运行车间、检修车间、中心试验室、供水队和供电队。
三、审核依据：
1、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求、ISO10012：2003测量管理体系——测量过程和测量设备的要求和TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。
2 热电厂的《质量/环境/职业健康安全管理手册》、《锅炉维修质量保证手册》、《程序文件》及三层文件。
3 热电厂管理体系适用的法律、法规和其他要求及国家相关法律法规、规章、安全技术规范标准等。
四、审核组成员：厂领导、中层管理人员、内审员
六、要求
1、审核组长在审核半月前编制审核计划，于一周前下发。
2、审核组长负责在审核前组织审核员依据审核计划编制审核检查表。
3、审核员应收集客观证据，审核应公正。
批准：审核：编制：张凤霞。