HSE管理评审计划

健康安全环境
Health Safety Environmert
编号：/HSE-02 2018年HSE管理评审计划
编制：
批准：
2018年10月20日2018年10月20日
XXXXXXXXX有限公司
根据公司HSE管理体系的要求，结合公司实际，编制本管理评审计划。

一、评审会议时间：
2018年10月30日
二、评审会议地点：
公司会议室
三、会议主持人:
经理：
四、会议参加人：
公司总经理、各部门、单位负责人
五、评审的目的与具体内容：
本次管理评审目的是对HSE管理体系运行情况进行评审，进一步推动公司HSE管理体系的良好运行与健康发展。

评审的具体内容：
（一）公司HSE方针、目标是否适宜，改进的建议，相关方投诉，纠正和预防措施实施状况；
（二）公司HSE管理体系的运行是否做到充分性、适应性和有效性；
（三）内部审核发现的不符合项是否按照标准要求及时进行了整改，并制订了纠正预防措施；
（四）资源配置是否适宜HSE体系要求；
（五）评价公司适用法律法规及其他要求的合规性及绩效监测情
况。

六、管理评审所需的文件、资料及提供部门
管代、生产部、技术部、办公室要形成书面材料
七、对评审的具体要求
（一）请公司有关领导及相关部门、各管理负责人准时参加管理评审会议，并就评审内容深入讨论，发表评审意见。

（二）需提供管理评审文件、资料的相关部门认真做好准备，并与10月30日前将材料提交到办公室。

（三）管理评审结束后由生产安全科形成管理评审报告。

八、评审计划分发范围
参加管理评审的公司领导及相关部门、各负责人。

办公室HSE组织机构、人员、培训情况报
告
2018年在公司的正确领导下，在公司各部门的大力支持和密切配合下，办公室负责的体系内相关要素正常运行。

我们立足公司的发展，以与时俱进、开拓创新的精神，大力实施人力资源开发战略，推动了公司的改革与发展，增加公司的活力。

下面针对办公室负责的HSE体系相关要求，简单介绍一下运行情况。

1、加强机构编制管理
根据各部门公司性质、职能范围和管理幅度，做好机构编制调整公司，重新明确管理权限和管理职责，为企业发展创造良好的内部环境，通过改革调整，目前基本满足HSE体系发展对于机构编制的需要。

2、做好能力评价工作
根据考核（能力评价）权限，公司对干部开展了能力评价工作。

9月末，由公司相关部门组成的考核组，对公司干部进行了一次全面系统的考核评价，先期考核各部门管理人员，之后听取公司经理和负责人的评价。

各部门负责人对公司进行考核，考核的方式为个别谈话，听取意见和评价，组织相关人员进行能力评价。

根据能力评价情况，2018年对管理人员进行分期分批实施
拓展训练，锤炼心理素质，培育合作意识、创新思维和团队精神，并将个人能力、工作业绩作为今后负责人选拔任用的重要依据。

3、加强人员培训力度，促进体系有效进行
公司注重内部挖潜，鼓励专业技术人员通过自学、自考提高自身文化水平和专业水平。

根据实际认真做好每年职工培训计划和长远规划，并逐渐形成把培训作为一种待遇、荣誉和机遇的氛围，激励广大专业技术人员积极进取、刻苦攻关。

在职工培训工作抓落实的同时，我们还对培训公司跟踪问效，了解教师授课情况，学院成长进步情况等等，培训工作达到了预期素质提升的目的，极大地满足了HSE管理体系对于职工技术素质的要求。

公司及时识别、收集法律法规和其他要求，并进行了合规性评价，结论均符合要求。

在公司HSE相关人员的指导下，我们在机构、人员、培训等要素中，到目前为止，公司各个组织机构、人员素质、培训工作基本能够达到HSE管理体系要求，但与今后HSE管理体系对人员资源的要求相比，还存在一定的差距，今后我们将进一步探索工作的方式方法，推进HSE的工作有序高效的开展，为公司今后一个时期目标的顺利实现而努力奋斗！
2018年10月
管代HSE管理体系运行情况报告
为进一步提高公司健康、安全与环境的管理水平，逐步建立现代企业管理机制，实现质量、健康、安全与环境的管理模式与国际惯例的接轨，达到提高生产服务质量，保护员工健康，实现安全生产，维护生存环境，企业不断发展的目的，公司建立实施了HSE管理体系，取得良好效果。

现将公司2018年HSE管理体系运行情况总结如下：
一、HSE管理体系运行概括
公司依据标准，建立了具有公司特色的HSE管理体系。

二、HSE管理体系运行情况
（1）公司以风险管理为核心，建立完善应急救援预案。

公司在内审工作之初组织对存在的风险和环境因素进行全面识别和评价，针对评价出的重大风险和重要环境因素制定了相应的控制措施，并下发传递，保证了公司重大风险因素得到有效控制。

公司根据其他部门发生的事故进行分析，深刻认识到安全工作关键在基层、重点在岗位、重要在管理，公司对现有工作岗位重新进行以岗位为重点的风险识别与评价，使每个员工都了解本岗位中存在的风险与相应的预防措施以及自身的责任、权利和义务。

公司HSE方针适宜、HSE目标得以实现，纠正和预防措施实施效果良好。

为切实落实各项安全措施，消除事故隐患，建立起有序、可控的安全生产预防体系，进一步提高应急救援预案的可操
作性，提高全体职工应对各类突发事件的能力，公司根据风险评价报告制动并完善了《应急预案》。

组织火灾事故的演习。

（2）公司不断健全完善HSE各项规章制度。

根据生产实际和安全管理的现状，及时将各项规章制度以HSE管理体系作业文件形式下发到各部门，要求全员进行学习，在工作中严格执行，从而提高了公司整体安全管理水平，进一步保证了安全管理有章可循、有法可依，增强了广大员工的安全生产和遵章守纪意识。

（3）加大HSE宣传培训力度，提高员工健康安全环保意识。

组织各部门进行全员HSE知识培训。

为了使HSE教育培训效果达到预期目的，公司采取以会代训的方式学习HSE 管理体系方面的知识，解决了以往办班时间长、参加人员不齐的现象，培训取得了显著的效果。

公司每月至少组织一次各部门HSE管理员参加HSE例会，总结公司本月HSE管理工作开展情况以及通过HSE监督检查发现各部门存在的问题，并部署下月HSE重点工作。

三、HSE管理体系的监督管理
公司建立并完善了三级监控机制（监督检查、体系内审、管理评审）通过了监督检查，对重大风险的消减措施执行情
况，对法规、标准和制度的遵守情况，对施工作业设施设备的完整状况、安全状态等进行监督检查；通过对公司体系覆盖的部（室）、各部门的体系运行情况的内部审核，对各部室和基层部门在体系运行中存在的偏差和错误予以及时的纠正，查找体系中存在的偏差和错误予以及时的纠正，查找体系中不符合公司的发展和实际生产要求的内容和方面，为体系的持续改进打好基础；通过管理评审，遵循“戴明理论”计划—实施—检查—改进这样一个工作循环，对监督检查和体系内审结果进行分析评价，深入地了解体系在公司运行过程中出现的问题，通过解决这些问题，已达到对体系持续改进的目的。

10月22日—23日由公司指派了HSE内审员，对体系覆盖的各部门的体系运行情况进行了内部审核。

主要内容包括：各种组织的建立、各项制度的完善、风险评价及削减措施的建立和执行、作业文件执行、各项相关的记录文件、员工的培训等方面。

通过审核对在体系运行中存在的偏差和错误予以及时的纠正，基层部门的管理人员的业务素质和管理水平不断得到提高，保证了公司体系的持续改进。

四、取得的成绩
随着体系的运行和三级监督机制的健全，各基层部门在体系运行中存在的偏差和错误得到了及时纠正，各基层部门管理人员的业务素质和管理水平有了显著的提高.
生产部实施HSE体系运行报告
HSE管理体系是环境管理体系、职业健康安全管理体系的简称。

目前公司正在大力推行HSE管理体系，力求提高管理水平，与国际管理水平接轨。

我们生产部主要从以下方面进行：
一、领导重视、监督落实到位
领导带头同职工们一起学习HSE管理体系知识，明确自身的职责和权限，掌握工作的方法，了解工作目标，真正地把HSE管理体系纳入到工作当中。

通过组织对标准和体系文件的培训保证职工对体系的了解和掌握。

并依据HSE管理体系中的各项规章制度、操作规程以及必要的监督考核对员工进行监督考核，保证过程方法的有效实施。

使体系运行渗透到每一个工作环节。

二、全员参与、体系全面运行
全体职工的参与是HSE管理体系有效运行的关键。

职工是管理活动的主体，也是管理活动的客体。

无论领导怎样管理，都必须由职工来实施和参与。

体系是否有效的运行取决于每一位职工的意识、能力素质和主动精神。

只有职工的积极性、主动性、创造性得到充分发挥，职工的素质得到全面提高，才是管理体系得到有效运行的前提。

领导在对全体职工进行HSE管理体系培训的同时还着重进行了《中华人民共和国安全生产法》》及职业道德等方面的培训。

增强职工的安全责任意识、使他们以主人翁的责任感参与到HSE管理体系的运行中来。

通过全员的参与，使每位职工都能够在HSE体系的受控状态下，按照HSE管理体系的程序和方法有效的工作。

保证了运输工作全过程的安全、及时、准确。

三、环境因素控制方面：
设备运行中环境方面情况（如对噪声的控制、固废控制）选用先进的运转设备，降低噪声和漏油现象。

定时更换和检修运转设备，防止运转间隙过大而造成噪声大及漏油现象。

设备安装在室内，密闭空间，减少对环境的影响。

生产中用电情况分析报告（是否采取措施，采取何措施进行节约资源能源）
杜绝常明灯，采用节能灯。

设备不使用时关闭电源。

生产废弃物采取分类存放、定期回收处置。

生产过程包装袋、包装桶尽量回用。

对于油品等单独存放，车间、仓库设置消防设施；包装桶采用循环使用，或厂家回收；维修过程含油手套、抹布集中委托进行焚烧处理，目前工作场所的废弃物，危险品控制符合要求。

生产过程中用电统计分析，对原辅料实行定额消费，防止浪费。

四、危险源识别控制方面：
针对触电采取一机一闸一箱，做好漏电保护、接零接地措施，并加强检查，防止触电事故发生。

针对机械伤害事故：加强安全培训教育、加强劳防用品穿戴检查、对设备定期检维护，保证运行正常；
针对火灾、爆炸事故：加强生产现场明火管理、对灭火器材加强检查定期更换保证有效，制定预案并演练，体系建立以来部门危险源控制较好。

对本部门办公涉及的环境、危险源进行识别控制，对于纸张正反面使用，人走灯灭、夏季控制空调温度在26度、不使用大功率电器，加强电线、刀闸、开关的检查，防止电线裸露、电线老化出现触电事故；对于现金出纳员由于个人卫生问题可能造成传染病发生，采取勤洗手等措施，保证部门环境、职业健康安全目标的实现。

五、质量、HSE目标、管理方案完成情况。

火灾、机械伤害、起重伤害等5项管理方案均实施。

部门主要设备完好率达到100%、产品一次交验合格率100%、固体废弃物合理处置率100%、生产计划完成率100%、
安全事故、火灾事故为0%、噪声、粉尘达标排放。

六、法律法规适用性及符合性情况报告
各部门挑出了适用于本部门环境因素、危险源的适用性条款，经过一段时间的运行，法律法规对控制环境污染及职
业健康安全起到了一定的作用，通过目前的情况来看，法律法符合性我公司实际情况。

七、应急准备和响应情况报告
根据公司产品的特点，根据安全隐患火灾制定了应急救援预案准备和相应的控制程序，根据文件的要求进行了消防演习，针对演习过程进行了总结，目前公司的应急准备和响应控制程序切实可行，能在最短时间内消除安全隐患，避免环境的污染。

九、纠正和预防措施情况
本公司自去年审核以来，针对各部门运行情况共采取纠正预防措施3项，均有相关部门进行了整改，办公室对其进行了跟踪和验证，各项问题都得到整改纠正措施有效。

十、相关方的投诉建议和其它要求情况报告
由于对生产环境及工作环境进行治理整顿，至今未发现产品质量、环境污染、安全事故现象因此未有相关方投诉。

技术部HSE管理体系运行情况总结
自从我司实行HSE管理体系以来、在公司正确领导下，认真贯彻落实公司2018年安全环保工作，按照"以人为本、遵纪守法、清洁生产、安全环保、尽责社会、服务消防"安全管理方针，努力夯实HSE管理基础工作，全面推行实施HSE管理体系.我部在实施过程中将体系文件和工作实践结合起来，在体系运行过程中所存在的表面化、形式化和教条化的弊端，不断的深入细化，认真排查、识别和评价，并针对新的工作进行了增补。

在定期检查中不断查找缺漏，坚持持续改进工作，使之更加符合实际，达到持续改进的目的。

我部也做了以下工作，确保HSE管理体系有效运行。

一.今年年初以来审核以来，技术部的工作职责和职能根据变化的工作内容和工作环境，按HSE管理体系规定，重点针对环境因素及危险源重新进行了识别，辨识和评价.
二.专门制定了水处理剂油田助剂工艺规范,以完善对工艺过程中的职业健康、安全及环境保护的有效控制；同时对工艺文件的完整性进行了有效的持续改进。

三.今年部门内部主要以技术及外检为主.指定了报检流程管理规定及抽样检验制度.
四.严格按手册中规定的执行,避免了工作的随意性.。