2016东源扶贫办公室部门决算

2016年度东源县扶贫办公室部门决算
目录
第一部份东源县扶贫办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部份东源县扶贫办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一样公共预算财政拨款支出决算表
六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表
七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部份东源县扶贫办公室2016年部门决算情形说明
第四部份名词说明
第一部份东源县扶贫办公室概况
（一）部门要紧职责
东源县扶贫办公室是主管全县的扶贫开发和进展山区经济工作的职能部门。

要紧职责:制定有关的战略、方针和重大经济决策，组织、指导扶贫开发工作，负责对扶贫工作有关的联系、衔接和跟踪和谐。

（二）机构设置
本部门内设机构、人员组成情形：东源县扶贫办公室为正科级事业单位，内设业务股、综合股、老区办三个股室；东源县扶贫办公室人员编制10名：其中行政编制7名，事业编制2名，工勤编制1名。

本部门无下属单位，部门预算为东源县扶贫办公室本级预算。

第二部份东源县扶贫办公室2016年部门决算表
支出决算表
公开03表部门：东源县扶贫办公室单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表东源县扶贫办公室
部门：单位：万元项目
本年支出合计基本支出项目支出功能分类
科目名称
科目编码
栏次123
合计363.80 218.84 144.96 210 医疗卫生与计划生育支出 3.43 3.43
21005 医疗保障 3.43 3.43
2100502 事业单位医疗 3.43 3.43
213 农林水支出350.67 205.71 144.96 21305 扶贫350.67 205.71 144.96 2130501 行政运行205.71 205.71
2130599 其他扶贫支出144.76 144.96 221 住房保障支出9.70 9.70
22102 住房改革支出9.70 9.70
2210201 住房公积金7.63 7.63
2210203 购房补贴 2.07 2.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：东源县扶贫办公室单位：万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112 8.808.806 2.88.3708.370 6.8 1.57注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表部门：单位：万元东源县扶贫办公室
项目
年初结转和结余本年收入本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：本单位无政府性预算财政拨款收入支出
第三部份东源县扶贫办公室2016年部门决算情形说明
一、2016年度收入支出决算整体情形说明
（一）年度收入整体情形
东源县扶贫办公室2016年度总收入万元，其中今年收入万元。

具体情形如下：
1．财政拨款收入万元，比上年决算数增加万元，增加 %。

要紧缘故：一是增加了新时期精准扶贫工作经费，二是增加了双到省级补助资金，三是增加了人员经费及公用经费。

2．本单位上级补助收入42万元，比上年决算数增加42万元。

3．本单位事业收入万元，比上年决算数增加万元。

4．本单位无经营收入。

5．本单位其他收入万元，比上年决算数增加万元。

（二）年度支出整体情形
东源县扶贫办公室2016年度总支出万元，其中今年支出万元。

具体情形如下：
1.医疗卫生与打算生育（类）支出万元，要紧用于事业单位医疗万元；
2.农林水（类）支出万元，要紧用于行政运行万元，其他扶贫支出万元；
3.住房保障（类）支出万元，要紧用于住房公积金万元，购
房补助万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
东源县扶贫办公室2016年度财政拨款收入合计万元。

其中：一样公共预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加万元，增加 %；要紧缘故是2016年是新时期精准扶贫的开端之年，业务检查、考核、和谐、培训、印刷等工作量大，工作费用支出较多。

（二）2016年度财政拨款支出说明
东源县扶贫办公室2016年度财政拨款支出合计万元。

其中：一样公共预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加万元，增加 %；要紧原因是2016年是新时期精准扶贫的开端之年，业务检查、考核、和谐、培训、印刷等工作量大，工作费用支出较多。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情形说明
东源县扶贫办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元，完成预算万元的 %。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公事用车购买及运行保护费支出决算为万元，完成预算 6万元的 %；公事接待费支出决算为万元，完成预算万元的 %。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的要紧缘故是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严操纵“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相较，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少万元，下降 %。

其中：公事用车购买及运行保护费支出决算减少万元，下降%；公事接待费支出决算减少万元，下降%。

公事用车购买及运行保护费支出减少的要紧缘故是标准治理，减少用车项目和次数，严格执行财务治理制度；公事接待费支出减少的要紧缘故是严格执行八项规定精神，操纵标准，节约从简，减少接待批次和人数，严格操纵接待费用标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公事用车购买及运行保护费支出万元，占 %；公事接待费支出万元，占 %。

具体情形如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公事用车购买及运行保护费支出万元，其中：公事用车购买支出为0万元，公事用车运行及保护支出万元，2016年单位公事用车保有量为1辆，要紧用于公事车辆保险费、燃油费、路桥费、维修费、保护费、年审费等运行保护支出。

3.公事接待费支出万元，要紧用于省、市及对口扶持的深圳市有关部门领导检查工作、精准扶贫费用。

2016年，发生国内接待26次，接待人数共266人。

要紧包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情形说明
（一）机关运行经费支出情形
2016年本部门机关运行经费支出万元，比2021年增加万元。

要紧缘故是：2016年是新时期精准扶贫开端之年，业务检查、考核、和谐、培训、印刷等工作量大，公用经费增加支出。

（二）政府采购支出情形说明
2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情形
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一样公事用车1辆、一样执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效治理工作开展情形。

2016年度本部门无开展绩效治理工作。

第四部份名词说明
一、财政拨款收入：指财政昔时拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。

主若是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。

六、年初结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。

七、节余分派：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。

八、年末结转和节余：指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。

九、大体支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在大体支出这外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：依照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公事
用车购买及运行费和公事接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公事出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公事用车购买及运行费，指单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出。

公事用车指用于履行公事的机动车辆，包括领导干部专车、一样公事用车和执法执勤用车。

（3）公事接待费，指单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公事员法治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一样设备购买费、办公用房水电费、取暖费、物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。