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公司三年战略规划
200 -200
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公司三年战略规划
（200 ——200 ）
目录
前言：我们的使命、中心价值观与愿景 2
使命（我们存在的原因） 2
中心价值观（我们做事的基本源则） 2
愿景（将来的宏图和方向） 2
第一部分、公司内外环境分析 3
一.公司外面环境 3
二.公司内部资源与管理现状 (6)
1、财务维度 (6)
2、品牌与客户维度 (7)
3、内部管理维度 (8)
4、学习与发展维度 (9)
三.公司环境SWOT分析 (10)
1、优势与劣势 (10)
2、机会与危机 (10)
3、SWOT战略分析 (10)
第二部分、三年发展战略与策略第三部分、要点目标与实现策略 (12)
(13)
1.要点目标一：实现经营规模与业绩全面增添13
2.要点目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和
品牌价值15
附件一：要点目标与权衡指标汇总表16附件二：公司级经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）17
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前言：我们的使命、中心价值观与愿景
使命（我们存在的原因）
中心价值观（我们做事的基本源则）
愿景（将来的宏图和方向）
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第一部分、公司内外环境分析
一.公司外面环境
地区经济概括
宏观经济概括
城市协作布局与发展潜力分析
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XX市(公司已有项目开发的城市)房地产行业情况分析与展望
XX市经济发展态势分析
XX市房地产市场动向分析
XX市房地产行业竞争敌手研究
XX市房地产行业有关政策环境分析
XX市城市规划与发展方向分析
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XX市(地区公司中已有项目开发的城市)房地产行业情况分析与展望
1、同Ⅱ
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二.公司内部资源与管理现状
1、财务维度
（1）、XX年（上一年）经营管理指标达成情况
业绩目标200年计划200年达成情况
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2）、简要分析：针对上年度财务维度经营计划的达成情况，作出简要分析（特别是未达成部分，应分析内外原因及应改
良方向）。

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第6页
1）、项目产质量量数据（投诉数据）：数据；简要分析：
2）、对于整体客户满意度数据；简要分析：
3）、品牌建设
数据；简要分析：
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分项描绘奏效及存在的主要问题
计划管理
质量管理
信息管理
成本管理
公共关系管理（危机公关和报批报建）
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4、学习与发展维度
人员规划与流动
学习创新
培训
双向沟通
案例工作
创新
绩效核查
管理系统建设
绩效情况
专业化系统推进
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三.公司环境SWOT分析
1、优势与劣势
斜体字为说明性文字，编制时请删除：
侧重从内部分析：
优势：为了推行公司的策略和计划，以求达到公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技术等方面的优势。

劣势：有可能阻截推行策略和计划行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技术可供考虑的方向：管理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销能力、财务情况、规划设计的研发能力、采买管理能力、项目建筑能力、成本控制
能力、运作流程效率、客户服务能力等。

2、机会与危机
斜体字为说明性文字，编制时请删除：
侧重从外面分析：
机会：工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的变化/人才的流动/新地区的出现/房地产有关法律或法规的改变。

危机：市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争敌手的威胁性策略/全球、地区经济/产品被取代/花销上涨.
说明：机会和危机的分析内容应该是来自于高出了本公司可控制范围内力量、问题、趋势、事件。

3、SWOT战略分析
斜体字为说明性文字，编制时请删除：
将已找出的优势依照它们可否与潜藏的机会或将来的危机有关而分成两组用
同样的方法将劣势也分成两组.
制定下表并依照下表进行战略分析：
利用这些改良这些机会
优势与机会的组合劣势与机会的组合
监控这些除去这些危机
优势与危机的组合劣势与危会的组合
优势劣势
上表以纵向为主，以横向为有关性的判断依照。

相应的应付指导方向见上表
格
中。

本节的分析最好组织公司有关部门共同进行，应成为制定第二部分公司发展
战略与策略的主要依照。

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第二部分、三年发展战略与策略
1、XX-XX年公司发展战略：
对公司发展战略的阐释
2、公司发展策略
策略1
对策略的阐释
策略2
对策略的阐释
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第三部分、要点目标与实现策略
要点目标一：实现经营规模与业绩全面增添
表1-1：XX地区06-09年整体收益规划
净收益（万元）XX地区XX地区新进地区物业公司合计
说明：
详尽的分项数据见表1-2到1-4。

新进地区收益规划为初步数据。

各项公司级经营管理指标的散布、定义、计算方法、统计要求、用途等，拜会附件一、附件二。

表1-2：XX地区年财务指标汇总
分项指标2006年2007年2008年
净收益（万元）
总部资本回报率（%）
销售面积（万平米）
土地储备面积增量（万平米）
说明：
1.
表1-3：XX地区年财务指标汇总
分项指标2006年2007年2008年
净收益（万元）(F-1)
资本回报率（%）(参F-2)
销售面积（万平米）(F-3)
土地储备面积增量（万平米）
(F-4)
说明：
XX公司详尽经营管理指标和推行策略见《XX公司三年经营计划200-200》。

表1-4：年物业公司管理指标汇总
分项指标2006年2007年2008年
净收益（万元）(F-1)
主营业务收益率（物业）(F-10)
人均管理面积（平米）(F-11)
客户满意度(物业)（C-7）
说明：
1.详尽的财务数据及管理举措等，见《XX物业管理公司三年经营计划200-200》。

2.物业公司200年终自行测评结果为
3.91，
4.20为公司检查结果。

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表2：200年度推行策略表
（本表包括绩效指标，行动步骤层面的东西表现在三级计划中）财务客户内部学习
权衡要点目标的指标F-1.利=万C-1.I-1.L-1. F-2.部金回率=%
F-3.⋯⋯
项次策略负责人
1、今年度利管
划理推行策略奏效权衡
利：万元
XX1期毛利：万元XX2期毛利：万元XX1期毛利：万元XX2期毛利：万元
新目毛利：万元
其他老目各期毛利：万元期用：万元
（包括消化留万元）
消化留：万元
2、⋯⋯
3、
4、
5、
6、
7、
8、
明：
表中售面均指口径；各目售数据《部年度工作目与划200》。

各目开二度点划各目《目公司年度工作目与划200》。

土地有关要求、分析、定量划《投展部年度工作目与划200》。

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2.要点目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值
权衡关财务客户内部学习
键目标F-5.C-2.I-2.
的指标
项次策略负责人奏效权衡
推行策略1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
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附件一：要点目标与权衡指标汇总表
年公司要点目
标
1、实现经营规模
与业绩全面增添
财务指标(F)客户指标(C)内部指标(I)学习与发展指标
(L)
F-1.净收益C-1.介绍成交I-1.L-1.
F-2.总部资本回（含多次销
报率售）金额
F-3.
F-4.C-2.I-2.
2、加强客户关系
管理，加速提升客户
和品牌价值
F-5.C-3.I-3.L-2.
3、打造流程优秀
型公司，全面提升产
品、服务质量
4、创办并实践新
的绩效管理系统，提
高职工满意度
说明：C-4.I-4.
1、本表采用平衡记分卡思想编制，是公司要点经营目标在财务、客户、内部管理、学习与发展四
个维度的全面分解图。

2、上表中各项权衡指标的定义、计算方法、收集频率与责任部门、用途等，见附件二：《公司级经营管理指标库》。

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附件二：公司级经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）说明：
本指标库为权衡公司经营管理工作的一级指标库。

2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充足性;本表可动向进行改正。

本表用以明确公司级经营管理指标的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。

成立公司级的经营管理指标库；各维度的指标在每年度单独优选后确定。

指标库：
财务维度指标库
维
核查指标计算方法统计频率及责任
用途
序号
部门
度
F-1.净收益今年净收益按年。

财务管理部权衡公司盈利能力
F-2.总部资本调整后的核查净收益/平均占用
按年。

财务管理部
综合权衡：盈利能力、资本回报率公司资源构造、周转能力
F-3.
F-4.
F-5.
F-6.
F-7.
F-8.
F-9.
F-10.
F-11.
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客户维度指标库
维 序 核查指
说明
统计频率及 度
号
计算方法
用途
标
责任部门
介绍成
权衡因老业主重复
明源系统中重复购
按年、按项目。

C-1.
交（含多
不含公司购置、
购置和介绍成交而
买客户今年的销售
财务管理部和
次销售） 不含置换房
贡献的销售收入总
额
销售经营部
额
额
客户
维度
C-2.
C-3.
C-4.
C-5.
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第18页
重庆地产公司有限公司内部机密严禁私自复制、发送、泄露内部维度指标库
维序
统计频率
核查指标计算方法
说明和定
用途
度号
及责任部
义
门
对每个项目的各期，统计以下节点
可否准时达成：未按目前
项目要点
赞同的进权衡公司计划
a)以下三图纸如有则统计：主
I-1.经营计划按年。

运营
管理制度的严体报建用图；基础施工用图；全度计划完
节点达成管理部
肃性套施工用图；成称为节
率
点未达成
b)开盘时间
内部
c)竣工时间
管理
I-2.
维度
I-3.
I-4.
I-5.
I-6.
I-7.
I-8.
I-9.
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第19页
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学习与发展维度指标库
维 核查 计算方法
定义及说明
统计频率及 度
序号
用途
指标
责任部门
人均
收益额/年度平均人数
(12 按年。

人力资源
学习 L-1. 个月人数的平均)
权衡人均效能
与发 收益
部
展
L-2.
L-3.
L-4.
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