医院财务年度工作计划PPT

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信息系统建设
02
投入开发和完善医院信息系统，提高医疗服务效率和患者体验
。
人才培养与引进
03
加大医护人员培训力度，引进优秀人才，提升医院整体实力。
Part
05
总结：挑战与机遇并存，提升 核心竞争力
当前面临问题和挑战
医保政策调整
成本控制压力
随着医保政策的不断调整和完善，医院需 要适应新的支付方式，如按病种付费、 DRGs等，对财务管理提出了更高的要求。
总营收（亿人民币） 7.46 8.61 10.31 12.97 14.85
同比(%) --
+15.38 +19.82 +25.81 +14.45
医院财务年度工作计划在过去的几年中，总营收持续增长， 2021FY同比增长率最高，达到了25.81%。2022FY的同比增 长率有所下降，为14.45%。
药品销售及其他收入
合并净利润水平及变动原因
净利润总额
回顾过去一年的净利润总 额，分析医院盈利水平。
净利润率
计算医院净利润率，评估 医院盈利能力。
变动原因
分析净利润同比变动原因 ，包括业务收入、成本、 费用等方面影响。
Part
03
竞品分析与市场定位
主要竞争对手概况
公立医院
作为主要的竞争对手，公立医院 在规模、品牌、技术实力等方面
Part
02
财务业绩回顾与分析
总营收及增长情况
STEP 01
营收总额
STEP 02
增长率
回顾过去一年的营收总额 ，分析是否达到预期目标 。
STEP 03
业务结构
分析各业务线营收占比， 了解医院收入来源及潜力 。
计算营收同比增长率，评 估医院业务发展趋势。
总资产详情数据
医院财务年度工作计划在过去的几年中，医院的总资产持续增长，从2018年的18.41亿人民币增长到2022年的26.38亿人民 币，增长率也呈现逐年上升的趋势。
Part
04
未来展望与目标设定
行业发展趋势预测
医改政策影响
预测医疗改革政策对医院行业的影响，包括收费 标准、药品政策和医保政策等。
技术创新
关注医疗技术创新对医院行业的影响，如远程医 疗、人工智能和精准医疗等。
竞争态势
分析竞争对手的发展状况，包括服务质量、技术 创新和市场份额等。
医院发展规划和目标
医院财务年度工作计 划
• 业务介绍与构成 • 财务业绩回顾与分析 • 竞品分析与市场定位 • 未来展望与目标设定 • 总结：挑战与机遇并存，提升核心竞争力 • 建议：优化资源配置，提高运营效率
目录
Part
01
业务介绍与构成
总营收详情数据
时间 2018FY 2019FY 2020FY 2021FY 2022FY
鼓励医院开展特需医疗、健康管 理、康复养老等多元化服务，满 足不同层次患者的需求。
加强人才培养和引进
重视财务管理团队的建设，提高 团队成员的专业素质和技能水平 ，为医院发展提供有力保障。
加强医联体建设
通过组建医联体，实现资源共享 、优势互补，提高区域医疗服务 水平，降低运营成本。
推进智慧医院建设
利用互联网、大数据、人工智能 等技术手段，优化服务流程，提 高患者就医体验。
药品销售收入
销售处方药、非处方药及中药等 所得收入。
其他销售收入
如销售医疗器械、耗材等所得收 入。
业务流程优化方向
提高患者满意度
降低运营成本
优化挂号、缴费、取药等流程，缩短 患者等待时间。
通过精细化管理、节能减排等措施， 降低医院运营成本。
提高医疗资源利用效率
合理分配医生、护士等资源，避免资 源浪费。
电子病历
推广电子病历系统，实现病历信息共享，提高医 生工作效率。
3
互联网医疗
拓展在线预约、远程诊疗等互联网医疗服务，改 善患者就医体验。
THANKS
感谢您的观看
Part
06
建议：优化资源配置，提高运 营效率
加强内部管理，降低成本费用
预算管理
建立全面预算管理体系，加强预算执行监控，降低不必要的支出 。
成本控制
通过精细化管理、集中采购、节能降耗等措施，降低运营成本。
内部审计
定期开展内部审计工作，及时发现和纠正管理漏洞，防范财务风 险。
拓展融资渠道，保障资金需求
具 等方面具有较强竞争力，且数量
众多。
专科医院
专科医院在特定领域具有较高知 名度和专业水准，如肿瘤医院、
妇产医院等。
市场份额占比比较
按类型划分
公立医院市场份额占比较大，但私立医院和专科医院市场份额逐渐提升。
按区域划分
一线城市医疗资源集中，市场份额占比较高；二三线城市及基层地区市场份额 相对较低。
提高医疗服务质量
通过优化医疗流程、提升医护人员素质和技术水平，提高患者满 意度。
扩大市场份额
通过拓展服务领域、增加病床数和提升品牌影响力，扩大市场份额 。
实现可持续发展
关注医院长期发展，平衡经济效益和社会效益，确保医院的稳健运 营。
重点投资领域和预期收益
医疗设备更新
01
投资购置先进医疗设备，提高医院诊疗水平，增加患者信任度
经营现金流详情数据
医院在2018财年的经营现金流为0.67亿人民币，2022财年 增加至2.27亿人民币，期间实现了连续的正增长。其中， 2019财年和2020财年的同比增长率较高，分别为67.30%和 79.40%，显示了医院经营现金流在这两个财年有显著增长。 然而，2021财年的经营现金流同比有所下降，为-2.88%。 尽管如此，2022财年的经营现金流再次实现了增长，同比增 长率为17.19%。总体来说，医院的经营现金流在过去的几年 中呈现了增长的趋势，但也有一些波动。为了确保医院的财 务稳定和持续增长，需要密切关注经营现金流的变化趋势， 并采取相应的管理措施。
医疗市场竞争加剧，医院需要降低运营成 本，提高资源利用效率，以确保收支平衡 。
信息化建设不足
财务风险防范
部分医院在信息化建设方面相对滞后，影 响了财务管理的效率和准确性，需要加强 投入。
医院需要建立健全财务风险防范机制，加 强内部审计和风险管理，确保资金安全。
抓住机遇，实现跨越式发展
拓展医疗服务市场
差异化竞争优势挖掘
服务质量提升
通过优化服务流程、提高医护人 员素质、引进先进技术等方式提 升服务质量。
成本控制与效益提升
通过精细化管理、成本控制、资 源整合等方式，降低运营成本， 提高经济效益。
专科特色发展
根据市场需求和自身优势，发展 特色专科，提高在特定领域的知 名度和影响力。
智慧医疗建设
利用信息化手段提高医疗服务效 率，改善患者就医体验，如移动 医疗、远程医疗等。
多元融资
积极争取政府补助、社会捐赠，同时探索与银行、金融机构合作 ，拓宽融资渠道。
资金运作
加强资金集中管理，提高资金使用效率，确保医院运营资金需求。
风险管理
建立健全风险管理体系，对融资项目进行风险评估和跟踪管理。
推进信息化建设，提升服务质量
1 2
系统升级
对医院现有信息系统进行升级和完善，提高系统 稳定性和安全性。