员工买材料报销流程
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5
财务部门复核
财务人员
核对报销金额是否符合公司规定，凭证是否齐全
6
审批通过，发放报销款
财务部门
将报销款项打入员工指定的银行账户
7
归档报销记录
财务部门
将报销申请单及相关凭证归档，备查
员工买材料报销流程
步骤
操作内容
负责人
备注
1
员工购买材料
员工本人
确保材料符合公司要求，保留好购买凭证（如发票、收据等）
2
填写报销申请单
员工本人
准确填写报销金额、购买时间、材料名称、用途等信息
3
提交报销申请单及相ห้องสมุดไป่ตู้凭证
员工本人
将报销申请单、发票等凭证一并提交给部门负责人
4
部门负责人审核
部门负责人
核对报销申请单及凭证的真实性和准确性
财务部门复核
财务人员
核对报销金额是否符合公司规定，凭证是否齐全
6
审批通过，发放报销款
财务部门
将报销款项打入员工指定的银行账户
7
归档报销记录
财务部门
将报销申请单及相关凭证归档，备查
员工买材料报销流程
步骤
操作内容
负责人
备注
1
员工购买材料
员工本人
确保材料符合公司要求，保留好购买凭证（如发票、收据等）
2
填写报销申请单
员工本人
准确填写报销金额、购买时间、材料名称、用途等信息
3
提交报销申请单及相ห้องสมุดไป่ตู้凭证
员工本人
将报销申请单、发票等凭证一并提交给部门负责人
4
部门负责人审核
部门负责人
核对报销申请单及凭证的真实性和准确性