[中建]工程项目质量控制工作手册(126页)

工程质量控制工作手册２０１8年月日前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。

前期准备：1、资料档案盒36个；2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签；3、各种资料封面见附件《资料封面》；4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）；5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；第一步:质量策划时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内；内容:1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等；3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括:1〕、质量策划及相关审批、签字文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；使用表格：管理交底记录—附件一⑵；表格填写范例:附件一⑵管理交底记录编号：ZJLJZB/MS-B-09-01第二步:质量计划或创优策划时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；资料包括:1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××质量计划》或《×××创优策划》—附件二⑴；使用表格：管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:第三步:工程检验批划分及验收时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括:1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；使用表格:CSCEC—PM—1302—附件三⑴；管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:附件三⑴中国建筑项目管理表格工程检验批划分及验收计划表格编号CSCEC－PM－1302工程名称及编码第四步:物资(设备)进场验收时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资(设备)进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；2、“物资(设备)的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。

4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。

5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。

6、制作封面见附件《资料封面》—4“物资(设备)的进场验收计划”；资料包括:1〕、物资(设备)的进场验收计划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；3〕、物资(设备)的进场验收记录；4〕、紧急放行/例外转序记录表；5〕、验收影像资料；使用表格:CSCEC—PM—1301—附件四(1)；CSCECGB—WZ—03—附件四(2)；紧急放行/例外转序记录表—附件四⑶；管理交底记录—附件四⑷，（同附件一⑵）；表格填写范例:附件四⑴中国建筑项目管理表格物资（设备）进场验收计划表格编号CSCEC－PM－1301 工程名称及编码项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试1 2 3附件四(2）附件四⑶紧急放行/例外转序记录表物资负责人： 员：编号：ZJLJZB/MS-B-15-01第五步:工艺试验及现场检(试)验时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检(试)验计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料(设备)和主要施工工序等，均需制定“工艺试验及现场检(试)验”计划，按要求采取工艺试验及现场检(试)验和“见证取样送样”；同时确定验收依据、检验、试验内容等；3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作；4、“工艺试验”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广；在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据；5、制作封面见附件《资料封面》—5“工艺试验及现场检(试)验计划”；资料包括:1〕、工艺试验及现场检(试)验计划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；3〕、委托检(试)验合同及实验室资质文件；4〕、见证员、取样员(试验员)证书；5〕、委托单及相关要求样本；6〕、工艺试验记录及相关资料；使用表格:CSCEC—PM—1303—附件五⑴；管理交底记录—附件五⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:附件五⑴中国建筑项目管理表格工艺试验及现场检（试）验计划表格编号CSCEC－PM－1303 工程名称及编码第六步:抽样检测时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检(试)验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、“抽样检测方案”的制定包括“物资(设备)”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容；3、制作封面见附件《资料封面》—6“抽样检测方案”；资料包括:1〕、抽样检测方案及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××抽样检测方案》—附件六⑴；使用表格：管理交底记录—附件六⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:第七步:特殊过程及关键工序时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。

施工前应进行过程确认。

施工过程确认包括：制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。

各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。

4、制作封面见附件《资料封面》—7“特殊过程及关键工序控制计划”；资料包括:1〕、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。

2〕、交底记录、交底影像资料；3〕、特殊过程施工能力预先鉴定表；4〕、特殊过程连续监控记录；使用表格:CSCEC—PM—1204—附件七⑴；特殊过程施工能力预先鉴定表—附件七⑵；特殊过程连续监控记录—附件七⑶；管理交底记录—附件七⑷（同附件一⑵）；表格填写范例:附件七⑶特殊过程施工能力预先鉴定表编号：ZJLJZB/MS-B-09-03附件七⑷特殊过程连续监控记录编号：ZJLJZB/MS-B-09-04第八步:成品保护时间:开工后10天内；内容:1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料(设备)等的目录；保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等；3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”；资料包括:1〕、成品保护计划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；3〕、成品保护检查、考核记录；4〕、成品保护问题隐患整改通知及整改记录；编写范例:《×××成品保护计划》—附件八⑴；使用表格：管理交底记录—附件八⑵（同附件一⑵）；成品保护巡查、考核记录—附件八⑶；成品保护问题隐患整改通知—附件八⑷；成品保护问题隐患整改记录—附件八⑸；表格填写范例:附件八⑶第九步:标准养护时间:开工后10天内；内容:1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；”由技术部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度，送检制度，试验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；3、制作封面见附件《资料封面》—9“标准养护方案”；资料包括:1〕、标准养护方案及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；3〕、试验工具、器具台帐；4〕、标准养护室温度、湿度记录；5〕、试样取样、制作记录；6〕、送检记录；7〕、同条件试块养护记录；8〕、检、试验报告收、发记录；9〕、原材料检验台账10〕、设备检验台账11〕、现场检测、试验台账编写范例：《×××标准养护方案》—附件九⑴；使用表格：管理交底记录—附件九⑵（同附件一⑵）；试验工具、器具台帐—附件九⑶；标准养护室温度、湿度记录—附件九⑷；试样取样、制作记录—附件九⑸；送检记录—附件九⑹；同条件试块养护记录—附件九⑺；检、试验报告收、发记录—附件九⑻；原材料检验台账—附件九⑼；设备检验台账—附件九⑽；现场检测、试验台账—附件九⑾；表格编写范例：第十步:质量管理体系时间:开工前5天；内容:1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该项目“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。