多功能电力仪表项目实施方案

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

多功能电力仪表项目

（二）项目选址

某经济新区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积14400.53平方米（折合约21.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.43%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度163.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14400.53平方米，建筑物基底占地面积11294.34平方米，总建筑面积19152.70平方米，其中：规划建设主体工程15072.33平方米，项目规划绿化面积1214.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1671.26万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1204949.09千瓦时，折合148.09吨标准煤。

2、项目年总用水量1864.37立方米，折合0.16吨标准煤。

3、“多功能电力仪表项目投资建设项目”，年用电量1204949.09千

瓦时，年总用水量1864.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

148.25吨标准煤/年。达产年综合节能量49.42吨标准煤/年，项目总节能

率27.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4145.60万元，其中：固定资产投资3538.17万元，

占项目总投资的85.35%；流动资金607.43万元，占项目总投资的14.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4784.00万元，总成本费用3601.46万元，税金及附加77.18万元，利润总额1182.54万元，利税总额1422.83万元，税后净利润886.90万元，达产年纳税总额535.92万元；达产年投资利润率28.53%，投资利税率34.32%，投资回报率21.39%，全部投资回收期6.17年，提供就业职位70个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区多功能电力仪表行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区多功能电力仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“多功能电力仪表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位70个，达产年纳税总额535.92万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.53%，投资利税率34.32%，全部投资回

报率21.39%，全部投资回收期6.17年，固定资产投资回收期6.17年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分

别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省

级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高

2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高1

3.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%

以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入3546.88万元，同比增长16.16%（493.54万元）。其中，主营业业务多功能电力仪表生产及销售收入为3310.20万元，占营业总收入的93.33%。

上年度营收情况一览表