村 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 一 览 表档
村廉政风险点及防控措施一览表格档
村廉政风险点及防控措施一览表权力资任防范描廉政风险序风险等名不按“四议繭公开”程序召开村党.决策前进行充分的调查和论证B1对涉及专业性较强的何题爭前征大会进行审议党支部、严格按照"1川议两专家意见不按“四议两公开”程序召开村民记. 村委村垂大2A开”程序进行抉策.征求村民表大会决议主任.监项决见•做到民主决策、科学决策会主组织实施情况不通过村民（或村民、接受村务监督委员会的监督C3表〉会议决务监仔委员会认真履行职资C党务公开内容不全.或弄虚作假4.履行廉政用内部监骨.党支部.健全投诉.党务公取定期抽查制度对点题公开的不及时受理.或公开记.村文C5 报监督制度容避重就轻.履行廉政承诺、内部监瞥.C6村委会村务公开内容不全.或弄虚作假取定期抽査制度.健全投诉.任、村村务公对群众耍求点题公开的不按规定报监俘制:村务监侈委员会加书、曲委7C 行主监骨不按规定召开党组织换届过程中的.认真落实换届选举纪律.确保A8关会议届风气风清气正.严格按照选支委会党组织.公在推荐.考察中不按程序操作.进流程操作.严禁賄选活动A届选9吿知群众.并设立监侈电话和信箱拉票賄选活动接受群众和媒体监侈C在选举中有违规行为10A不按照规定建立村民选举委员会11.认真落实换届选举纪律•确保.严格按照选届风气风淸气正村支两村委会在选民登记.产生候选人、投票选、公流程操作.严禁贿选活动会成届选中不按规定程序操进行拉票贿12A告知群众.并设立监瞥电话和倍箱活动接受群众和媒体监怀材料相13对需用印材料审核不严A应的审人加强对工作人员的教育.严格遵党支部实行何《公童使用和管理制度印童管记.村委14不按规定或带有个人目的审核用印A制主不按制度规定私自用童或带有个人A15村文的违规用印利用职务便收入不入帐.坐收坐集体经私自出借集体资金.违反规定公款组织财A16.严格执行村级财务管理制度存或截留.侵占.挪用樂体资金、党总支收支及接受社会资金拨付公开透明运行产、资源记、村委、大额资金使用必皴通过会停主任.村在大额匸作经费开支上随惫性大• A17ife体研究后审批、接受村务监樂体经书.监委召村民代衷大会通过委员会的监售.村务监侈委员组织财主在大额匸作经费开支•由T他人或按照职责耍求认真履职收支及18身原因.可能&致未经集体讨论而A接划拨的现象：.。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
财务违规、贪污挪用
详细描述
针对财务管理方面的廉政风险点，应建立健全财务管理制度，实施严格的审 批程序，加强内部审计和监督，对发现的违规行为及时进行处理和纠正，防 止财务违规、贪污挪用等行为的发生。
加强财务审计和监督
总结词
审计不力、监督缺失
详细描述
加强财务审计和监督是防控廉政风险的重要措施之一。 应建立完善的审计制度和监督机制，对财务活动进行全 面、客观、公正的审计和监督，及时发现和纠正财务管 理中存在的问题和不足，防止腐败行为的发生。 Nhomakorabea事管理方面、
总结词
用人不当、权力滥用
详细描述
人事管理方面的廉政风险点主要表现在干部选拔、任用和考核等方面。为防止用人不当、权力滥用等 问题的发生，应建立健全人事管理制度，实施公开透明、科学合理的选拔程序，加强干部考核和管理 ，防止权力滥用和腐败现象的发生。
04
结论、
廉政风险点排查
通过对乡镇各领域的廉政风险点进行全面排查，发现可能存在的主要风 险点，如工程项目建设、农村集体“三资”管理、惠农补贴发放等领域 。
建设过程监管不力
由于对工程建设过程中的监管不力，可能出现偷工减料 、质量低劣、验收不严等问题，给工程质量带来严重隐 患。
工程款支付不及时
由于资金管理不规范或人为因素等原因，可能导致工程 款支付不及时，造成资金占用和浪费。
财务管理方面
总结词
资金使用、信息披露、会计核算、费用支
01
专项资金挪用
一些基层干部可能会挪用专项资金，用于个 人消费或违规支出，导致资金使用不规范。
03
会计核算不规范
由于财务制度不完善或人为因素等原因，可 能存在会计核算不规范的问题，如做假账、
村廉政风险点及防控措施一览表档精编
村廉政风险点及防控措施一览表档精编村廉政风险点及防控措施一览表档精编是一份非常重要的文档，它可以帮助村委会和理事会了解村庄中存在的廉政风险点，提高对廉政风险的认识和预防能力。
该文档紧扣对村庄中存在的风险点，提出了对策和建议，为制定村庄廉政工作计划和实施廉政风险防范提供了有力的指导。
一、村民自治风险点及防控措施1.村委会内部人员之间的权力斗争风险点：村委会领导层内部的权力斗争是导致村庄风气问题的一个重要因素。
防控措施：在制定村庄发展计划和工作政策的过程中，村委会应该采用合理的程序来制定决策，并尽量避免领导层之间的权力斗争。
此外，村委会领导层应该教育和培训村委会成员，以提高他们对村庄政治风险的意识。
2.村民自治法律意识不强风险点：由于村民自治法律意识比较低，在村委会工作中存在一些不合法或不合规的行为，例如违反村规民约或村民会议的程序，甚至辱骂或伤害他人。
防控措施：对于不遵守村规民约和法律的行为，村委会应该严厉惩罚，以维护法纪和公正。
此外，为了加强村庄治理报告，要加强对村庄自治的教育和培训，提高居民自治观念与法律意识。
3.贪腐问题风险点：贪污腐败是导致村庄发展下滑和矛盾激化的一个关键因素。
防控措施：要加强村委会成员的监督和审查，对发现的违反纪律和违反法律的行为进行严肃处理。
此外，要建立健全村庄廉政风险防范制度，建立制度责任和社会责任，加强对村委会成员的监管和控制。
二、村委会治理风险点及防控措施1.村委会财务管理混乱风险点：如果村委会财务管理混乱，会导致资金的滥用和盗窃，从而导致信任危机和法规风险。
防控措施：要建立健全村庄财务报告体系，及时公示村庄的收支账目，接受村民或有关部门的严格监视。
此外，对村庄管理人员进行财务管理培训，制定相应的成本和预算管理制度，做好资金的流水账和信息披露。
2.安全问题风险点：村庄安全问题包括住房安全、交通安全、环保安全等方面。
防控措施：制定并落实村庄安全预案，建立安全管理机制和点滴管理。
廉政风险点与防控措施一览表
6
7
公文运转
涉密文件办理，相关领 导和机要员
收文办理，相关领导和 机要员
涉密文件管理不规范，擅自扩大知悉范围，擅自 扫描复印，擅自在公共平台公幵，导致失泄密。
文件登记传阅不及时、不规范，可能存在文件办 理滞后，管理混乱丢失等。
8
9
文秘工作
发文办理，相关领导和 机要员
范。
25
内部会议
月工作例会管理，分
管理不严，应幵未幵；会议记录不全；程序不规
管理
管领导和经办人员
范。
26
支部会议管理，支部
:管理不严，应幵未幵；会议记录不全；程序不规:
书记和经办人员
范。
27
用品采购，分管领导和 经办人员
未严格按照采购流程购置，公款私用。
28
内部管理
办公用品管理，分管领 导和经办人员
人员考勤，分管领导 和经办人员
加值班安排，分管领 导和经办人员
审核不严，可能存在公车私用、虚报用车费用。
未严格考勤，可能存在人员请假不报备。
审核不严，可能存在值班经费乱发、虚发。
18
19
宣传工作
宣传文稿组织，相关 领导和经办人员
新闻稿审核推送，相 关领导和经办人员
未对文稿组织过程中涉及的关键数据、信息等核 实到位，可能造成传播风险。
未严格按照审核顺序提父稿件，可能存在把关不 严、不实导致传播事故或者传播风险。
序号
职权事项
具体内容 及行使主体
排查的廉政 风险点
风险等级 （高/中/低）
管理不严，导致用品使用浪费。
29
财务报销，主要领导 和经办人员
虚报费用，审核不严，超预算列支经费。
村廉政风险点及防控措施一览表格档
村廉政风险点及防控措施一览表权力责任防范措廉政风险序风险等名不按“四议两公开”程序召开村党、决策前进行充分的调查和论证B1对涉及专业性较强的问题事前征大会进行审议党支部、严格按照“四议两专家意见不按“四议两公开”程序召开村民记、村委村重大2A开”程序进行决策、征求村民表大会决议主任、监项决见，做到民主决策、科学决策会主组织实施情况不通过村民（或村民、接受村务监督委员会的监督C3表）会议决务监督委员会认真履行职责C党务公开内容不全，或弄虚作假4、履行廉政承诺、内部监督，党支部、健全投诉、党务公取定期抽查制度对点题公开的不及时受理，或公开记、村文C5报监督制度容避重就轻、履行廉政承诺、内部监督，C6村委会村务公开内容不全，或弄虚作假取定期抽查制度、健全投诉、任、村村务公对群众要求点题公开的不按规定报监督制;村务监督委员会加书、监委7C 行主监督不按规定召开党组织换届过程中的、认真落实换届选举纪律，确保A8关会议届风气风清气正、严格按照选支委会党组织、公在推荐、考察中不按程序操作，进流程操作，严禁贿选活动A届选9告知群众，并设立监督电话和信箱拉票贿选活动接受群众和媒体监督C在选举中有违规行为10A不按照规定建立村民选举委员会11、认真落实换届选举纪律，确保、严格按照选届风气风清气正村支两村委会在选民登记、产生候选人、投票选、公流程操作，严禁贿选活动会成届选中不按规定程序操进行拉票贿12A告知群众，并设立监督电话和信箱活动接受群众和媒体监督材料相13对需用印材料审核不严A应的审人加强对工作人员的教育，严格遵党支部实行问《公章使用和管理制度印章管记、村委14不按规定或带有个人目的审核用印A制主不按制度规定私自用章或带有个人A15村文的违规用印利用职务便收入不入帐，坐收坐集体经私自出借集体资金，违反规定公款组织财A16、严格执行村级财务管理制度存或截留、侵占、挪用集体资金、党总支收支及接受社会资金拨付公开透明运行产、资源记、村委、大额资金使用必须通过会督主任、村在大额工作经费开支上随意性大，A17集体研究后审批、接受村务监集体经书、监委召村民代表大会通过委员会的监督、村务监督委员组织财主在大额工作经费开支，由于他人或按照职责要求认真履职收支及18身原因，可能导致未经集体讨论而A接划拨的现象。
村监委会岗位廉政风险及防控措施排查表
8、其他方面职责。收集社情民意，及时向村“两委”反映村务管理的意见和建议；积极支持和配合“两委”的工作，协助做好村民的思想政治工作和信访稳定工作；认真完成由村民会议或村代表会议授权的其它事项。
实施招商引资项目储备制度，把招商引资项目名称、规模、资金投入、土地征用和相应的优惠政策通过多种形式进行监督。
容易人情化监督，对村两的监督流于形式化
中级
在项目实施过程中，如果监督不力，容易造成偷工减料，降低标准或者铺张浪费从而谋取私利的风险。
高级
在招商引资等群众关注的热点问题中，如果不坚持公开透明原则，搞暗箱操作，可能导致权钱交易，损害群众利益问题的发生。
风险点主要表现
风险
等级
防控措施
疏于学习，对村两委监督不到位
中级
加强学习培训和理论修养，理顺村级两委班子的关系，严格执行各项制度。
对村委会执行村民代表会议决策（决议）情况和指标审批、村务财务公开情况进行全程监督。
严格项目公开招投标制度，规范项目签约合同，实行村民监督委员会协调相关部门和人员对项险及防控措施排查表（单位）
单位： 村监督委员会 填表时间： 年 月 日
单 位
村监督委员会
主要职责
1、监督村党支部和村民委员会贯彻执行党在农村的路线、方针、政策情况，监督村民大会和村民代表大会形成决议的执行情况。
2、监督村级重大事项民主决策情况。凡与农民群众利益密切相关的村级重大事项必须按照“四议两公开”程序研究决定。村务监督委员会全程监督“四议两公开”决策实施过程，如发现村“两委”未严格遵守“四议两公开”应督促其重新召开党员大会或村民（代表）大会讨论决定。
村廉政风险点及防控措施一览表档精编
村廉政风险点及防控措施一览表档精编CATALOGUE 目录•村廉政风险点概述•村廉政风险点具体表现形式•村廉政风险点的防控措施•村廉政风险点及防控措施案例分析•村廉政风险点及防控措施的启示与展望CHAPTER村廉政风险点概述村级公共资源交易领域总结词不规范、不公正、不透明详细描述在村级公共资源交易中，存在信息披露不清、交易程序不规范、决策不公正等问题，可能导致权力滥用和市场不公。
总结词详细描述村级集体“三资”管理领域村级工程建设项目领域总结词详细描述CHAPTER村廉政风险点具体表现形式暗箱操作、权力寻租详细描述在村级公共资源交易中，可能出现村委会成员或相关负责人私下协商、暗箱操作，导致资源交易过程不透明、不公正，甚至出现权力寻租、利益输送等腐败行为。
总结词村级公共资源交易领域中的风险点VS村级集体“三资”管理领域中的风险点总结词详细描述村级工程建设项目领域中的风险点总结词详细描述CHAPTER村廉政风险点的防控措施1 2 3完善公共资源交易管理制度加强交易项目审核强化监督机制村级公共资源交易领域中的防控措施03加强资源管理01加强资金管理02加强资产管理村级集体“三资”管理领域中的防控措施01加强项目审查02强化招投标管理03加强施工监管村级工程建设项目领域中的防控措施CHAPTER村廉政风险点及防控措施案例分析01 02 0301 02 03 04风险点“三资”管理不规范，存在账目不清、资金使用不当等问题；缺乏有效监督，容易导致腐败现象和权力滥用；01防控措施02建立健全“三资”管理制度，规范账目管理和资金使用程序；03加强监督力度，建立内部审计制度，定期进行财务审计和资产清查；04推行“阳光财务”，及时公开财务信息和重大支出项目，加强群众监督。
工程建设项目决策不科学，存在盲目上马、重复建设等问题；风险点工程招标过程中存在围标、串标等问题；01020304CHAPTER村廉政风险点及防控措施的启示与展望总结词：透明公开详细描述：加强村级公共资源交易领域的监管力度，建立透明、公开的公共资源交易平台，规范招投标流程，防止暗箱操作和权力寻租。
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
村 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 一 览 表
十五
农村五保供养
36
审核五保家庭收入时把关不严，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或虚报假材料。
B
1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道；4、坚持村委会民主评议和公开公示制度。
C
1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。
党支部书记、村委会主任、监委会主任
22
对资产处置个人说了算，不经会议集体讨论。
C
23
不经村民会议或村民代表会议讨论通过，擅自决定资产处理方式。
B
24
不按公开、公正、公平的原则进行资产处置。
A
C
三
村务公开
6
村务公开内容不全，或弄虚作假。
C
1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度;4、村务监督委员会加强监督。
村委会主任、村文书、监委会主任
7
对群众要求点题公开的不按规定进行。
C
四
党组织换届选举
8
不按规定召开党组织换届过程中的相关会议。
A
1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。
B
1、召开村民或村民代表会议，通过工程建设项目，同时公示；2、明确职责，强化各部门的履行管理的责任意识；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。
党支部书记、村委会主任、监委会主任
28
标底管理不严，甚至泄标。
村廉政风险点及防控措施一览表档
1.建立资产管理台帐；2.搞好 备案存档；3.进行村务公开；
4.设立举报电话，接受社会监
督；5、设立回访制度。
党支部书 记、村委会 主任、监委 会主任
22
对资产处置个人说了算，不经 会议集体讨论。
C
23
不经村民会议或村民代表会议 讨论通过，擅自决定资产处理 方式。
B
24
不按公开、公正、公平的原则 进行资产处置。
B
1、报请领导批准，由领导签 字把关；2、将相关资料进行 公示，接受各界监督；3、加 强对工作人员的教育， 提高工 作人员廉政意识。
村Hale Waihona Puke 会主任十三村建设项
目用地预
审
33
在村调查、初审中容易产生审 核不细，把关不严，造成工作 失误，或者违规操作、优亲厚 友的行为。
B
1、加强对工作人员的教育， 提高工作人员责任意识；2、 设立举报电话，接受社会监
A
村文书
七
七
集体经济 组织财务 收支及报
账
集体经济 组织财务 收支及报
账
16
收入不入帐，坐收坐支，利用职 务便利私自岀借集体资金，违 反规定公款私存或截留、 侵占、 挪用集体资金、资产、资源。
A
1、严格执行村级财务管理制 度；2、资金拨付公开透明运 行，接受社会监督；3、大额 资金使用必须通过会议集体 研究后审批；4、接受村务监 督委员会的监督；5、村务监 督委员会按照职责要求认真 履职。
B
1、召开村民或村民代表会议， 通过工程建设项目，同时公
党支部书 记、村委会 主任、监委 会主任
28
标底管理不严，甚至泄标。
A
示;2、明确职责，强化各部 门的履行管理的责任意识；3、 公布监督电话，接受群众监 督；4、对泄标的进行严肃处 理。
村镇办廉政风险点排查防控表
二级
1、加强学习，提高自身素质建设，提高工作效率。
2、认真履行岗位职责，熟悉和掌握本职业务知识，做好本职工作。
3、清正廉洁，秉公办事，做到不贪不占，自学遵守党的政法纪律。
4、完善工作制度，加强制度的相互制约和提醒。
村镇建设工程施工许可廉政风险防控图
材料不齐，一次性说明
材料齐全合格需补充材料，退回
村镇建设管理办廉政风险点排查防控表
工作职责
岗位
责任人
风险点表现形式
风险
等级
防控措施
负责全区城镇建设工程施工管理工作，指导全区小城镇建设，指导全区农村铖房改造工作，做好村镇建设管理人员的业务培训及村镇建设管理的宣传工作。
主任
1、工作制度不健全，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成工作疏漏。
2、对于国家的法律法规掌握不够熟练。
3、业务学习不精，对工作中出现的疑难问题处置不及时、不恰当、不到位。
风险点
防范 措施防
廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
廉政风险防控措施一览表[范例】
廉政风险防控措施一览表[范例】序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置001 1 财务经费超标准、超财力发放津补贴1 分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度，公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 002 1 财务经费公用经费不合理使用 1 分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究003 1 财务经费不按财务管理规定报销1 分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续，防止“一支笔”腐败行为加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 004 1 财务经费票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账 3 分管领导及相关责任人二严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 0051 财务经费到定点单位采购，出现腐败行为2 分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 006 1 财务经费不严格执行财务制度，办理不及时、手续不到位、程序不到位3 分管领导及相关责任人二严格执行财务制度，严格审批把关加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究007 1 财务经费帐目不清，开支项目不规范3 分管领导及相关责任人二票款分开管理，日清月结加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究008 5 人事管理收受调动申请人的贿赂，违反程序办理调动手续 2 直接责任人，分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 009 5 人事管理人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议2直接责任人，分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 010 5 人事管理违反《干部任用条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示 2 直接责任人，分管领导二严格执行《条例》要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 011 5 人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续 2 直接责任人，分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 012 3 科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目 3 计划股股长，分管领导三严格执行国家、省、市关于“科技计划项目申报、立项”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理 013 3 成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技成果鉴定办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理 014 3 科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励 3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技进步奖励办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理12。
廉政风险点及防控措施一览表
承办上级交办工 岗位职责风险 作不力，完成任
务不及时
承办上级交办工作不力，完成任务 不及时
III级
严格按照各项制度，踏实工作，谨言慎行。
受社会不良风气影 外部环境风险 响，自觉按惯例办 工作中有优亲厚友现象。
事。
III级
填表人签字:
联系电话：
单位负责人签字：
工作中坚持原则立场，不受外界干扰。 纪检组长（纪委书记）签字：
填报单位：（盖 章）
姓名
一 岗 双 责
廉政风险点及防控措施一览表（岗位）
岗位职责 党风廉政职责
部门
职务 以身作则，廉洁自律
填报日期：
风险类别
风险点
风险描述
风险等级
防控措施
思想道德风险
思想信念不够坚 定
由于放松了政治理论学习，信念不 够坚定，在处理事务时坚持原则不 够。
Ⅲ级风险
加强法律、法规及相关政策的学习，提高政 治素质。
廉政风险点及防控措施一览表(参考样式)
.实用文档.
中国共产党屯昌县纪律检查委员会用笺
各镇，县直各单位、副科级以上事业单位：
为推动我县廉政风险防控管理工作的顺利开展，标准廉政风险点和防控措施，现从网上摘取并整理了机关办公室廉政风险点、防控措施、权力运行流程图等局部内容，供各单位学习参考。
未上报工作方案的单位请尽快上报！
附：1、廉政风险点及防控措施一览表
2、办公经费支出管理流程图
县纪委党风室
2021年11月9日
第页
.
.实用文档.
附表一
XXX廉政风险点及防控措施一览表
〔参考样本〕
单位〔盖章〕：XXX 填报时间：年月日
.
.实用文档.
附表二
办公经费支出管理流程图
.。
村廉政风险点
村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：2011 年6月20 日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。
2、填写内容如有需要，可另附页。
村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：2011 年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。
2、填写内容如有需要，可另附页。
村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。
2、填写内容如有需要，可另附页。
村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。
2、填写内容如有需要，可另附页。
村廉政风险点识别一览表（岗位风险点）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人存档，一份按要求上报。
2、填写内容如有需要，可另附页。
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9
在推荐、考察中不按程序操作，进行拉票贿选活动。
A
10
在选举中有违规行为。
C
五
村委会换届选举
11
不按照规定建立村民选举委员会。
A
1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。
村支两委会成员
C
十七
粮食补助、农资补助等涉农资金发放
39
违反原则标准瞒报谎报耕地亩数；虚报冒领直补款。
B
1.加大宣传力度；2.召开村“两委”会议时进行记录，代表签字；3.包片干部进行审核签字；4.制定分配方案，经两委班子会议研究通过；5.分配方案在村务公开栏公开；6.设立举报电话，接受社会监督。
村委会主任
十八
生育初审
C
1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。
党支部书记、村委会主任、监委会主任
22
对资产处置个人说了算，不经会议集体讨论。
C
23
不经村民会议或村民代表会议讨论通过，擅自决定资产处理方式。
B
24
不按公开、公正、公平的原则进行资产处置。
A
九
村集体资源项目招投标
25
没有按照规定程序组织承包发包招投标。
C
1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。
党支部书记、村委会主任、监委会主任
26
标底管理不严，甚至泄标。
A
十
村工程建设项目
27
擅自决定工程项目，不经过会议或者公示程序，不进行招投标。
计生专职
二十
领取独生子女光荣证初审核
42
接受当事人请托，初审时放宽条件把关不严，办理人情审核，或者接受当事人的宴请、贿赂，虚报、瞒报核实内容。
B
1、广泛宣传计划生育政策，公布领取独生子女光荣证的条件和所需的材料；2、加强对办事人员的业务培训，熟悉流程，严格执行有关政策；3、落实责任制，对违规人员严格追究责任；4、公布监督电话，强化社会监督。
村 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 一 览 表
序号
权力
名称
廉政风险点
风险等级
防范措施
责任岗位
一
村重大事项决策
1
不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议。
B
1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照“四议两公开”程序进行决策；3、征求村民意见，做到民主决策、科学决策；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会认真履行职责。
B
十一
土地承包经营权流转审核
31
不严格把关，导致土地流转后土地用途被改变
B
1、村委会对流转双方进行核查；2、流转双方必须签订书面协议，村干部及镇国土所人员在场监督，具体明确不得改变土地用途。
村委会主任
十二
农村宅基地审批
32
落实农宅审批过程中有可能出现优亲厚友现象，存在允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或者在工作中可能出现吃、拿、卡、要。
村委会主任
十四
农村征地补偿费分配
34
私自决定分配方案，违规操作、产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行为。
B
1、通过村民大会决定分配方案；2、分配方案要求农户签字确认，并进行公示；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识4、向社会公开监督方式，加强各方面监督。
党支部书记、村委会主任、村文书
35
土地征用情况及分配方案不公开、透明。
党支部书记、 村委会主任、监委会主任
2
不按“四议两公开”程序召开村民代表大会决议。
A
3
组织实施情况不通过村民（或村民代表）会议决定
C
二
党务公开
4
党务公开内容不全，或弄虚作假。
C
1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。
党支部书记、村文书
5
对点题公开的不及时受理，或公开内容避重就轻。
50
对发展对象政治审查不严。
B
51
不及时召开会议确定发展人选，不按照规定程序接收预备党员。
B
二十五
党纪处分
52
擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事
B
1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、 党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分。
综治主任
48
在纠纷调处过程中存在主观意志偏向、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。
C
二十四
发展党员
49
党支部对发展对象把关不严。
B
1、认真学习组织发展业务知识；2、加强对入党积极分子的教育，把好审查关，注重加强对入党积极分子的培养、教育和考察，不断提高其素质；3、严格执行预备党员接收工作程序。
党支部书 记
计生专职
二十一
农村部分计划生育家庭奖特扶对象的初审
43
未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关。
C
1、严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，做到廉洁自律；3、定期进行公示，强化社会监督。
村计生专职、村委会主 任
44
不按规定进行公示。
B
1、报请领导批准，由领导签字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识。
村委会主任
十三
村建设项目用地预审
33
在村调查、初审中容易产生审核不细，把关不严，造成工作失误，或者违规操作、优亲厚友的行为。
B
1、加强对工作人员的教育，提高工作人员责任意识；2、设立举报电话，接受社会监督；
A
村文书
七
七
集体经济组织财务收支及报账
集体经济组织财务收支及报账
16
收入不入帐，坐收坐支,利用职务便利私自出借集体资金，违反规定公款私存或截留、侵占、挪用集体资金、资产、资源。
A
1、严格执行村级财务管理制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会按照职责要求认真履职。
党支部书记
二十六
恢复党员权利
53
支委会在走访考察形成书面考察材料时徇私情，不严格把关；或者有意刁难，对符合条件的不提交支部大会讨论。
B
1、支委会在走访考察时要认真负责，形成的书面考察材料要实事求是、客观公正；2、由支部会议集体讨论是否恢复犯错党员的党员权利；3、召开支部会议前进行公示。
党支部书记
二十七
刊物征订
54
因朋友熟人推销或因接受回扣，不经集体讨论擅自决定征订报刊杂志、书籍等。
C
1、严格控制非党报党刊的征订；2、由村支两委会议集体讨论征订刊物计划；3、对初步讨论通过拟征订刊物计划进行公示；4、村务监督委员会加强对报刊征订工作的监督。
党支部书记、村委会主任
C
1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。
综治主任
二十三
村调处矛盾纠纷
47
对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。
C
1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。
40
对申请材料审核不严，或者出具虚假的婚育证明。
C
1、广泛宣传《人口和计ห้องสมุดไป่ตู้生育法》的政策；2、贯彻落实岗位责任制，对违规办事的人员严格追究责任；3、提高群众参与度，加强社会监督。
计生专职
十九
再生育初审
41
对再生育申请是否符合条件把关不严，核实不准，或者出具虚假的婚育证明。
B
1.建立台帐并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.落实责任制，对违规人员严格追究责任；4.设立投诉电话，接受社会监督。
12
在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作,进行拉票贿选活动。
A
六
印章管理
13
对需用印材料审核不严。
A
加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使用和管理制度》，实行问责制。
材料相对应的审核人员
14
不按规定或带有个人目的审核用印。
A
党支部书记、村委会主任
15
不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印。
B
十五
农村五保供养
36
审核五保家庭收入时把关不严，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或虚报假材料。
B
1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道；4、坚持村委会民主评议和公开公示制度。
C
二十二
二十二
协调处理重大信访事项
协调处理重大信访事项
45
提供虚假信息或引导到不利解决问题的渠道，带有个人观点说些不负责的话，不积极做正面疏导和说服教育工作。
B
提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒事实真象、提供虚假信息和不利渠道等行为严肃处理。
综治主任
46
对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。在纠纷调处过程中存在主观臆断、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。