1.基地风险评估表

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农场风险评估表(基地,灌水,采收,有机肥)

基地风险评估表
农场/基地名称：面积：评估人员：评估时间:
注：1）此表由公司原料管理人员或第三方对供应商基地独立评估；
2）要求在每年度种植季节之前完成
1
有机肥料风险评估表
注：1）此表由公司原料管理人员或第三方对供应商基地独立评估;
2）要求在每生产季节使用之前完成
灌溉水风险评估表
农场/基地名称：面积：评估人员：评估时间:
2）要求在每年度种植季节之前完成
米收风险评估表
农场/基地名称：面积：评估人员：评估时间:
注：估;
2)要求在每种植季节收获之前完成
基地种植历史记录表公司和基地名称：基地位置：
基地面积：露地__________ 大拱棚_________ 日光温室
基地负责人：____________ 联系电话：
注：此表每基地每年填写一次，保留5年。

环境与测绘实验中心实验项目安全风险评估表

环境与测绘实验中心实验项目安全风险评估表
一、实验项目基本信息
二、实验项目使用的危险源及风险分析
口化学安全口特种设备安全
口用电安全口辐射安全（根据实验项目所使用的危险源列出具体清单,如管控类化学品名称、各种设备名称等）（一）管控类化学品清单
危险源清单（二）使用的设备清单
（根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实
验室环境和周边环境等带来的负面影响）风分析
口气瓶安全口其它
危险源种类
备注：此表正反面打印，一式三份（实验项目负责人一份，实验中心二份，可复印）。

风险评分标准及等级分类标准

一、风险评估标准评分可能性5损失4可疑3次级2关注1正常评分损失程度5灾难4重大3中等2轻微1近乎没有评分有效性5极度过头4过头3适中2低效1近乎无效二、风险分级值风险等级1-5最低风险6-10中等风险12-15高风险风险评估方法及风险等级划分和应对策略表1 风险发生的可能性（概率）评分标准说明在未来12个月内，这项风险几乎肯定会出现至少1次在未来12个月内，这项风险极可能出现1次在未来2-10年内，这项风险可能出现至少1次①客户信用良好，贷款用途所用行业发展前景不明朗，有优质抵押物，这项风险出现的可能性较低。

②客户信用良好，贷款用途所用行业很展前景良好，抵押物不好转手，这项风险出现的可能性较低。

客户信用良好，贷款用途所在行业很有发展前景，有优质抵押物，这项风险出现的可能性极低表2 风险发生影响度评分标准说明令企业失去继续动作的能力（或经经济损失占税前利润达到20%以上）对于企业争取完成其性计划和目标造成重大影响（5-10%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标的过程在一定程度上造成阻碍（至少5%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标，只造成轻微影响（1%）以下税前利润影响程度十分轻微表3 风险处理方法的有效性评分标准说明处理方法能直接针对该风险，但相信会令企业业绩“倒退”或成本过高处理方法能直接针对该风险，但由于需要投入大量资源或/及将其他资源转到处理该风险上，会对企业的效率造成影响处理方法有效针对该风险，同时并不影响企业的效率处理方法针对该风险的效果不理想，或投入处理该风险的资源不充分或/及对投入的资源未有适当利用处理方法的效果十分低，可能是由于企业根本没有处理方法，又或处理手法不当表2 风险度判断标准行动可接受的：在考虑所有风险要素后，继续审查：在采取措施进行全面管理后，继续不可接受的：停止，直到已执行足够的控制手段将风险减少到可接受的水平。

1.基地风险评估表

土壤类型
土壤结构对种植作物的适宜性；
水土流失结构的可靠性；
地形、排水方式（抵御洪水的可靠性）、构造和斜坡等因素进行分析
风蚀的可能性
对种植农作物的化学适宜性；
营养成分、农药残留、重金属等
定期进行基地土壤检测
机械操作人员的安全
地形
风蚀
风蚀造成农作物减产。
灌溉水
水质
采用封闭井水受污染可能性很小，
井水井口外有防护设施，定期进行水样检测
灌溉水评估的有效性
深
取水的合法性
对环境的影响
造成周边地下水减少，影响周边作物用水
对周边环境的影响
农业机械操作造成的灰尘、烟雾、噪音
运载淤泥或或学品流失对下游的影响
喷撒物的漂流及灰尘；
无风天气可控制农药飘散
无风天气喷药及避免产生灰尘
对员工培训使其知情
基地产生的垃圾
农作物造成昆虫过多
肥料对水土的污染
交通繁忙公路烟尘对农作物的影响
基地风险评估表
受评估场所:xxxxxxxxx拟种植作物：面积：原评估人:评估日 Nhomakorabea:年月日
评估项目
分析对象
存在的风险
第三列的判断依据
控制方法
备注
合法性
符合当地法规规定
无
土地的以前的使用情况
前茬作物
是否为工业和军事用地？
无
不是工业和军事用地
垃圾或矿业用地
自然植被情况
自然植被很少，周边为耕地，病虫草害很少
上游化学品或淤泥流失对基地的影响
附近区域的昆虫危害
附近社区居民盗窃
周边农事活动造成的农药漂移、产品污染等
产品销售运输是否有保障？
附近劳动力是否充足？

项目安全生产风险评价表

管理表格
项目安全生产风险评价表
工程名称
部门/事项
风险指标
是否
存在
备注
是
否
合约法务管理
存在承包合同重大风险条款第1款情形。
平行发包/甲指分包进场后未签订安全管理协议。
工程管理
未获得施工许可证。
项目经理人证不一、首次担任项目经理。
主劳务有事故经历、与公司初次合作。
项目工期明显不合理或业主要求抢工。
被当地政府通报批评或受到行政处罚。
备注3：承包合同重大风险条款第1款情形：承包合同重大风险条款1）无预付款或有预付款但分次抵扣情形下，月进度付款低于70%（基础设施项目低于65%）、形象节点付款低于75%（基础设施项目低于70%）或节点的支付间隔超过3个月;竣工验收支付低于85%；结算付款比例低于95%。
边远小项目。
技术质量管理
存在超过一定规模的危大工程施工。
安全生产监督管理
局、分局、公司检查排名后3名。
项目所在三级单位安监机构不健全、人员配置不齐。
项目未配齐安全总监及安监人员、安监人员无C证。
评价结论
部门负责人会签栏注2：部门会签后由安监部留存辨识资料。

种植基地风险评估表

重金属含量是否超标
营养成分含量可对土壤进行源自测，附检测报告水源类型来自作物微生物、上游物质、受污染作物的农残
根据不同水源类型确定其风险级别，可对其进行检测
水源质量
水的pH值、N、P、K、农残、
水中的微生物含量
水源的可持续性
是否有充足的水源/是否被授权使用/是否对靠此水源生存的动植物造成影响
地形
抵御洪水和侵蚀的可靠性
新基地评估表
地址：面积：用途：
评估项目
风险识别
风险级别
风险分析
备注
合作机构的合法性
该合作机构的成立是否符合国家法律法规的规定，手续齐全
附相关执照和证书
土地的以往
使用情况
前茬作物/工业和军事用地/垃圾或矿业用地/自然植被
土壤结构
土壤结构的适宜性
结构的易腐蚀性
对作物的化学适宜性
土壤质量
土壤中有无农药残留
内部影响
农业机械运作产生的灰尘、烟雾和噪音/化学品流失的污染/喷洒物的漂流及灰尘/被果树吸引的昆虫及其垃圾或者农场的施肥
外部影响
附近工业或公路等运输装置产生的灰尘/来自附近自然或保护区的害虫危害/偷盗/劳动力充足/临近的农事活动/周边作物、河流等的污染
其他考虑因素
能源、道路、交通、沟渠、排灌方便性
使用用途
附件材料
基地平面图、基地位置示意图
评估结论
批准人

一、二级实验室设备安全风险评估表

一、二级实验室设备安全风险评估表
背景介绍
本文档旨在评估一、二级实验室设备的安全风险，并提供相应的控制措施和建议，以确保实验室操作的安全性和可靠性。

设备安全风险评估
注意事项
1. 对于低风险设备，建议定期进行检查和维护，同时提供操作
指南和相关培训，以保证设备的正常运行和使用安全；
2. 对于中风险设备，应及时更换老化的部件，加强漏电保护措施，以减少潜在安全隐患；
3. 对于高风险设备，应禁止未经授权的人员进行操作和维护，
定期进行维护和检修，确保设备的安全性和可靠性。

请根据实际情况进行风险评估，并采取相应的控制措施和建议，确保实验室设备的安全性。

风险评估表填写说明

风险评价填写说明1目的和范围1.1 本文规定了公司在生产经营中所面临的各项风险的量化评价方法，旨在保证对所有识别的风险进行合理的评估。

1.2 本文适用于公司本部。

2填写要求2.1 各部门不同层级员工均要填制本表并上交，填表人在文件标题栏内注明姓名、职位，以便后续整理汇总。

2.2 本次评价工作,只需填写“风险发生可能性”和“风险发生影响程度”，“风险等级”是前两项的乘积。

（具体填制方法，参考下文附件）2.3 评价完成后，4月15日之前提交。

2.4 附件：风险评价指引风险评价指引各部门参照流程清单，整理与部门业务相关的一类风险、二类风险和风险事件，部门进行汇总，统一风险事件清单的语言和格式，组织全体人员进行讨论，并按照评价标准，对风险发生的可能性和对公司实现目标的影响程度进行评分。

公司对评分进行加权计算后，确定风险的等级、排序，为风险应对提供依据。

1、风险评价方法一般来讲，进行风险评价时，应采取定性与定量方法相结合的评价方法。

（1）定性方法是指采用文字或描述性的级别，说明风险发生的可能性和影响程度。

定性方法适用于：初步风险评估，以找出需要进一步分析的风险；风险的影响程度不值得花时间和精力作更全面分析的风险；数字数据不足以作定量分析的风险。

评估风险三种常用的定性分析实施方法⏹问卷调查：对流程/风险的负责人和/或高管层进行风险评估问卷调查；⏹集体讨论：由专人主持之研讨，以集体讨论方式进行, 并由流程/风险的负责人和/或高管层参与；⏹管理层访谈：与流程/风险的负责人和/或高管层进行一对一的讨论。

（2）定量方法是指使用数字价值（而非定性方法中使用的描述性等级)分析影响程度和可能性, 采用来自多个来源的数据。

包括：历史记录、行业相关做法和经验、相关文献资料、市场研究及市场试点推广结果。

定量方法最适用于：评价财务及市场风险。

在定量评估风险时，公司应注意：⏹统一制定各风险的度量单位和风险度量模型；⏹通过测试等方法，确保评估系统的假设前提、参数、数据来源和定量评估程序的合理性和准确性；⏹根据环境的变化，定期对假设前提和参数进行复核和修改；将定量评估系统的估算结果与实际效果对比，据此对有关参数进行调整改进。

培训基地安全风险评估表

培训基地安全风险评估表培训基地安全风险评估表基地名称：____________________________评估日期：____________________________评估人员：____________________________评估项目：安全风险评估评估内容：1. 基地设施及设备安全评估- 是否有防火设施，如灭火器、消防栓等- 是否有逃生通道和紧急出口，并清晰标示- 设备是否正常运行，无安全隐患- 电气设备是否符合安全标准，并定期检查维护2. 基地周边环境安全评估- 周边是否存在重要设施、危化品存储等安全风险源 - 周边道路是否畅通，是否存在交通事故风险- 周边建筑物的结构稳定性是否良好3. 基地人员安全评估- 基地员工是否经过相关培训，并了解灾害事故应急预案- 员工是否配备个人防护装备，并定期进行检查- 基地是否配备安保人员，有无安全管理制度4. 基地安全制度评估- 基地是否建立了安全管理制度和相关程序- 安全制度是否得到有效执行，是否有定期复查和修订- 安全意识培养是否到位，员工是否能够正确应对紧急情况评估结果及建议：根据以上对基地的安全风险评估，我认为存在以下问题：1. 基地设施及设备安全方面存在（列举具体问题）解决建议：（提出具体解决方案）2. 周边环境安全方面存在（列举具体问题）解决建议：（提出具体解决方案）3. 基地人员安全方面存在（列举具体问题）解决建议：（提出具体解决方案）4. 基地安全制度方面存在（列举具体问题）解决建议：（提出具体解决方案）以上评估结果仅为个人意见，请基地负责人根据实际情况决定是否采纳并进行相应的改进和完善，以确保培训基地的安全性和稳定性。

创新实践基地安全评估表

创新实践基地安全评估表创新实践基地安全评估表一、环境安全评估1. 实践基地的地理位置是否安全？是否位于污染源附近或易受自然灾害侵袭的区域？2. 实践基地的周边环境是否有明显的安全隐患，如高压电线、河流、坍塌等？3. 实践基地是否有完善的防火设施和容灾措施，能否应对突发事件？二、设施安全评估1. 实践基地的建筑是否符合安全规范，如消防通道、紧急出口、安全标识等？2. 实践基地的设施设备是否定期维修和保养，是否存在潜在的安全隐患？3. 实践基地是否有安全的实验室、工作区，是否有规范的实验操作流程和安全操作规范？三、人员安全评估1. 实践基地的工作人员是否经过相关的安全培训，是否熟知应急预案和逃生路线？2. 实践基地是否有专门的安全保卫人员，能否及时应对突发事件？3. 实践基地的人员是否遵守相关的安全操作规程，是否存在违反安全规定的行为？四、安全管理评估1. 实践基地是否建立了安全管理制度和相关的标准操作规程？2. 实践基地的安全管理是否有人负责，是否能及时处理安全事件？3. 实践基地是否进行定期的安全检查和隐患排查，是否有改进措施和整改记录？五、应急救援评估1. 实践基地是否建立了完善的应急预案和应急救援机制？2. 实践基地是否配备了必要的急救设备，是否有专门的急救人员？3. 实践基地是否定期组织应急演练和培训，能否应对突发事件和事故？六、安全意识评估1. 实践基地的工作人员是否具备安全意识，是否能够主动发现和解决安全问题？2. 实践基地的安全培训是否充分，是否能提高工作人员的安全意识和应急能力？3. 实践基地是否定期组织安全培训和宣传活动，如安全知识演讲、安全教育讲座等？以上评估表旨在对创新实践基地的安全状况进行全面的评估，以便及时发现和解决安全隐患，确保实践活动的顺利进行和参与人员的安全。

同时，实践基地管理方应根据评估结果采取相应的措施，完善安全管理体系，提高安全防范意识，确保实践基地的安全稳定。

基地评估表

3
课堂观察问卷访谈 3 查阅教案测验
2
小学课程改革实验示范基地自评表
评估内容校本教研与培训评估项目评估要点评估评估得分方法 5 文件分析查阅资料
根据《安定区基础教育新课程教师培训实施方案》，组织不同层次的人员培训，相关人员的观念是否发生转变；每位实验教师是否配备了相应学科的《课 12、校本培训程标准》及其《解读》、《走进新课程》等理论书籍；组织观摩课改一线教师的课堂教学，亲身体验教师教学方式的转变和学生学习方式的改变。定期进行课程、教材与教法的研讨，组织教师进行集体备课，创设教师间相互关爱、相互帮助、相互切磋与交流的团队精神和校园文化；贯彻落实“五个一 13、校本教研 ”工程（“阅读一本现代教育著作，设计一份充满新意的教案，上好一堂活泼有序的新课，撰写一篇全新理念的论文，命制一套质量上乘的试题”），提升教师的专业化水平；从实际需要出发，切实做好课题的筛选、论证、申报和研究工作。（1）改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能，发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。（2）建立发展性评价体系。改进校内评价，实行学生学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式；建立教育质量监测机制。逐步实施评价方式多样化，评价指标多元化，评价主体多元化，体现评价的激励 14、评价理念、反馈和调整功能，使评价的过程成为促进学校、教师、学生发展与提高的过程。主要检查学校对《安定区中小学评价改革指导意见》、《关于进一步规范和加强义务教育阶段考试评价工作的意见》、《安定区初中学生综合素质评价指导意见》等一系列规范性文件的贯彻落实情况。（1）打破惟“学生学业成绩”论教师工作业绩的传统做法，建立促进教师不断提高的评价指标体系；包括教师的职业道德、对学生的了解和尊重、教学实施与设计以及交流与反思等。（2）强调以“自评”的方式促进教师教育教学反思能 15、教师评价力的提高，倡导建立教师、学生、家长和管理者共同参与的、体现多渠道信息反馈的教师评价制度。（3）打破关注教师的行为表现、忽视学生参与学习过程的传统的课堂教学评价模式，建立“以学论教”的发展性课堂教学评价模式。

地基与基础施工危险源辩识与风险评价表

12
不当。
设计，经批准后实施，施工时严格按批准
3
6
7
6
√
的施工组织施实。
挖槽、坑、沟深度
超过1∙5米时未按
坍塌
1、应设置人员上下坡道或配爬梯；2、按
3
6
7
12
√
规定放坡或加可靠
规定放坡并加固支掌。
6
支撑
开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡
坍塌、
高处坠落
1、当深度大于2米时应设专用马道；2、
地基与基础施工危险源辩识与风险评价表
序
号
分
项
工
程
作业
活动
危险源
可能
的
判定准
则
LEC值法
重大危
险
L
E
C
D
是
否
地
基
与
基坑
（沟、
槽）开
开挖不规范
坍塌
1、基坑（沟、槽）开挖时应编制施工组织设计，经批准后实施，施工时严格按批准的施组实施；2、槽、坑、沟边1米范围内不准堆土、堆料、停放机具。
4.6.a
3
6
7
12
6
Vz
基
础
挖
开挖防护缺陷
高处坠
落、
物体打击
1、挖槽、坑、沟深度超过1∙5米时，应设置人员上下坡道或配爬梯，当深度大于2米时应设专用马道；2、槽、坑、沟深度超过2米时必须在边沿处设置不低于1.2米的防护栏；3、清除基坑周边零散物料；
3
6
3
54
√
开挖不规范，措施
坍塌
1、基坑（沟、槽）开挖编制有施工组织
槽、坑、沟深度超过2米时必须在边沿处

风险评估表

质管部、清平仓
6
药品退货环节
销退药品管理
1、计算机信息管理系统功能设置
A、系统支持原销售订单打印“药品退货申请单”
质管部、清平仓
序号
经营环节
控制节点
风险控制措施
审核情况及操作问题
责任部门或岗位
落实风险控制措施
审核人员
B、系统填写“销售退货通知单”时只能进行数量的更改，其他信息不能调整，退货数量累计数量最多为原订单数量
C、系统支持验收员凭“销售退货通知单”执行验收
D、系统支持销后退回验收判定质量“不合格药品”自动进入不合格库
质管部、清平仓
2、对验收员加强药品质量检查，验收管理制度，抽样程序，药品销后退回验收程序的培训
质管部、清平仓
3、保管员加强对药品销后退回、购进退出管理制度培训
质管部、清平仓
4、严格执行冷链管理药品退货管理制度要求
使用药品质量缺陷产品
质管部
质量投诉
不按质量投诉处理操作规程处理或处理不及时
1、造成致死致残个案
2、造成使用假药，劣药
3、使用药品质量缺陷产品
质管部
清平仓
不良反应报告
不按不良反应报告制度报告或报告不及时
1、造成致死致残个案
2、引发新的严重不良反应
质管部
清平仓
药品追回、召回
不按药品召回制度处理或处理不及时
A、未经采购人员制定购进计划，系统无收货指令
B、收货需凭系统指令---“采购订单”执行
质管部、清平仓
2、收货员凭“采购订单”收货
质管部、清平仓
3、对收货人员加强药品购进管理制度、收货程序培训
质管部、清平仓
3
验收环节
验收
计算机信息管理系统设置以下控制功能：

(完整版)(1)危险源辨识与风险评价表

3、对基坑边的现场进行清理。
4、现场的“三宝”“四口”“五临边”工作由专职安全员负责检查与落实。
1
6
4
17
√
15
作业环境不符合要求
高处坠落
物体打击
1、有具体的作业环境要求的施工措施。
2、在夜间施工时配备有充足的照明装置。
3、垂直作业时上下间设有符合隔离装置。
4、现场的“三宝”“四口”“五临边”工作由专职安全员负责检查与落实。
2、特种操作人员由劳动部门或其委托单位进行培训，获取证书后再上岗作业。
3、由专职安全员进行安全技术交底并组织学习。
4、在施工区域内设立安全警戒区并设立警戒标志，杜绝无关人员进入。
5、作业时各种安全防护用品要配备齐全。
0.5
6
15
45
√
危险源辨识与风险评价表
ZJWJ/LYMM-150801-01
使用编号：006
4、定期或不定期进行安全工作的培训与学习。
√
7
安全教育
未教育或未按照规定内容教育
多种伤害
1、对工人进行进场三级教育。
2、有每日作业前的安全活动。
3、对工人有专项的安全技术交底
√
8
特种工作人员培训
未培训
多种伤害
1、特种作业人员由劳动部门或委托专职单位进行培训，并取得证书。
2、在上岗前再进行上岗前再教育。
D值
是
否
10
施
工
准
备
材料堆码
现场各功能区划分混乱、无序。材料、设备乱堆乱码过高、不平稳。
物体打击
其他伤害
1、有现场施工平面布置图并划分了各功能区。
2、由材料员控制材料堆码的高度，安全员检查。

基地风险评估表

纠偏措施（注明所采用的措施）纠偏效果验证备注
旱地：花生、芝麻、撂荒；水田：水无稻高 1.经评估风险极高，计划不使用水库的蓄水； 2.基地紧挨处的养猪场按照计划进行搬迁建立植株隔离带，进行有效防护建立植株隔离带，进行有效防护
农场附近的工业“三废”污水源被养殖场的粪便污染源、养殖场、化工厂、矿西南向有水库，水库上方有猪场；基染；存在严重的微生物风山、医院、垃圾场情况及相地正北方向养猪场，离基地30米险和重金属污染风险应存在车辆尾气排放污染空周边交通运输对农场的影响基地外围东南西北向县级公路气的风险有生活垃圾污染的现象，生活区垃圾和污水的影响东南方向有2村庄，距离基地100米存在微生物和重金属污染的风险水源周边环境（能水源被养殖场的粪便污否收到农药、杂物水库上方存在养猪场，离水库30米染；存在严重的微生物风、粪肥、动物等的险和重金属污染风险污染.）水源被养殖场的粪便污水源水源的污染情况水库内养鱼、珍珠，使用猪粪养殖染；存在严重的微生物风险和重金属污染风险
离村庄近的区域人员和家畜易进入
中
基地风险评估表
基地名称：面积：
评估情况土壤（质地、侵蚀）情况相邻述红壤土，无侵蚀问题周边：水田种植水稻；旱地种植花生；
基地编号：评估人/评估时间：
风险描述无存在用药迁移的化学风险中建立植株隔离带，进行有效防护风险程度
杨金水/2014.4.12-13
中中
高
1.经评估风险极高，计划不使用水库的蓄水； 1.经评估风险极高，计划不使用水库的蓄水；
高
水源
水源的可持续性人员、飞鸟、家禽家畜和（野生）动物的进入情况其他影响因素
7月份到11月份属于旱季，存水量较少

农场风险评估表(基地,灌水,采收,有机肥)(完整资料).doc

注：1）此表由公司原料管理人员或第三方对供应商基地独立评估；
2）要求在每年度种植季节之前完成
农场/基地名称：评估人员：评估时间：
注：1）此表由公司原料管理人员或第三方对供应商基地独立评估；
2）要求在每生产季节使用之前完成
农场/基地名称：评估人员：评估时间：
注：1）此表由公司原料管理人员或第三方对供应商基地独立评估；
2）要求在每年度种植季节之前完成
农场/基地名称：评估人员：评估时间：
注：1）此表由公司原料管理人员或第三方对供应商基地独立评估；
2）要求在每种植季节收获之前完成
公司和基地名称：基地位置：
基地面积：露地大拱棚日光温室
基地负责人：联系电话：。