鞋厂采购流程

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工厂采购员工作流程

工厂采购员工作流程
工厂采购员的工作流程主要包括以下步骤：
1. 确定需求：明确采购的物品或服务的要求、数量、质量标准等。

2. 收集信息：收集供应商的信息，包括其产品、价格、质量、信誉等。

3. 询价和比价：向潜在供应商发出询价单，收集其报价，并进行比价，比较不同供应商的价格和质量等方面的差异。

4. 选定供应商：根据比价结果和其他因素，如供应商的信誉、交货期等，选定合适的供应商。

5. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6. 下订单：按照采购合同的要求，向供应商下订单，注明所需物品的规格、数量、质量标准等要求。

7. 跟踪订单：及时跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货。

8. 验收入库：收到供应商的货物后，进行验收，确保货物符合采购要求。

9. 付款结算：根据采购合同的规定，向供应商支付货款，并进行财务结算。

10. 评估绩效：对供应商的绩效进行评估，包括其产品质量、交货期、价格等方面的表现，以便后续采购时进行参考。

以上是工厂采购员的基本工作流程，具体操作可能因工厂和采购物品的不同而有所差异。

鞋厂采购管理制度

鞋厂采购管理制度一、总则为规范鞋厂的采购行为，加强对物资采购的管理，提高采购效率，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于鞋厂内部所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等各类物资采购。

三、采购计划1. 鞋厂制定每月的采购计划，根据生产需求和库存情况确定所需采购的物资种类和数量。

2. 采购部门负责起草采购计划，并报领导审批后执行。

3. 采购计划应包括物资名称、数量、预算、采购方式等内容。

四、供应商选择1. 鞋厂在选择供应商时应考虑供货能力、价格、质量、信誉等因素，采用公开招标或邀请招标的方式选取供应商。

2. 采购部门负责与供应商进行谈判，签订合同，并将合同送审领导审批。

3. 采购部门应定期评估供应商的绩效，维护厂家和供应商之间的长期合作关系。

五、采购流程1. 接到采购计划后，采购员负责根据计划与供应商协商，签订采购合同。

2. 采购员应及时通知财务部门付款，并妥善保管相关文件。

3. 采购员应对采购过程进行跟踪和监督，确保物资能按时到位。

4. 采购员应及时将采购信息录入系统，方便领导查阅。

六、采购监督1. 鞋厂领导应对采购活动进行监督和检查，确保采购活动合法、公正、透明。

2. 鞋厂内部设立专门的审计部门对采购活动进行审计，发现问题及时处理。

3. 员工如发现采购过程中有违规行为，应及时向上级领导或监督部门报告。

七、违规处理1. 对于采购过程中的违规行为，将根据《鞋厂员工行为规范》相关规定进行处理。

2. 对于严重违规行为，将追究责任人的法律责任。

八、附则本制度自颁布之日起施行，如有调整，需经领导审批后执行。

以上为鞋厂采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保采购工作的正常进行。

鞋厂采购管理制度及流程

鞋厂采购管理制度及流程一、引言鞋厂作为一种生产型企业，针对原材料和辅助材料的采购具有重要意义。

为了提高采购效率、降低采购成本，确保原材料的质量和供应的稳定性，制定一套科学、合理的鞋厂采购管理制度及流程势在必行。

二、采购管理制度2.1 采购管理目标鞋厂采购管理的目标是确保原材料和辅助材料的供应，满足生产需求，并在合理的成本范围内保证产品质量。

同时，通过对供应商的选择和评估，建立稳定和长期的合作关系，提高整体供应链的效率。

2.2 采购管理职责鞋厂采购管理职责分为以下几个方面：1.制定采购策略和计划，包括原材料的种类、数量、质量、价格等要求；2.寻找并筛选供应商，与供应商进行谈判，并签订合同；3.监督供应商的履约情况，确保按时供货、质量达标；4.处理采购过程中的问题和纠纷；5.审批采购合同和付款事宜；6.定期评估供应商的绩效，维护供应商的数据库。

2.3 采购管理制度内容为了规范鞋厂采购管理行为，制定以下采购管理制度：1.采购文件管理：对采购文件的起草、修改、审批等过程进行管理，确保文件的完整和准确性；2.供应商准入管理：对供应商进行注册和准入管理，确保供应商的资质和信誉；3.采购程序管理：确定采购的程序和流程，包括需求确认、寻找供应商、报价比较、谈判、签订合同等；4.采购合同管理：对采购合同的签订、执行和变更进行管理，确保双方的权益得到保障；5.采购审批管理：对采购合同、付款申请等进行审批管理，确保预算的合理性和资金的安全性；6.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括供货情况、质量情况和服务情况等；7.供应商结算管理：对供应商的结算方式和周期进行管理，确保结算的准确和及时性。

三、采购管理流程3.1 采购需求确认根据生产计划和库存情况，确定采购需求，并编制采购计划。

3.2 供应商寻找与筛选根据采购计划，通过网络搜索、供应商名录等渠道找到潜在的供应商，并根据其信誉、价格、质量等因素进行筛选。

3.3 报价比较和谈判将选定的供应商列入比较清单，与其进行报价比较，并进行谈判，最终确定合适的供应商。

鞋厂的工作流程

鞋厂的工作流程鞋厂的工作流程是一个复杂而又精细的过程，需要经过多个环节的精心安排和协调，才能最终生产出高质量的鞋子。

下面我们将详细介绍鞋厂的工作流程。

1. 设计与研发鞋厂的工作流程的第一步是设计与研发。

这一阶段通常由设计师和研发团队共同完成。

设计师根据市场需求和时尚趋势，设计出新款鞋子的样式和图纸。

研发团队则负责根据设计图纸制作出样品，并进行材料的选择和配比。

他们需要考虑鞋子的舒适度、耐磨性和外观等因素。

2. 采购原材料一旦样品确定后，鞋厂就需要开始采购原材料。

这包括鞋面的皮革或者织物、鞋底的橡胶或者塑料、鞋垫的泡沫材料等。

采购团队需要与多家供应商进行洽谈，选择质量好、价格合理的原材料。

3. 生产制造当原材料到位后，鞋厂就开始了生产制造的工作。

这个阶段包括裁剪、缝制、组装、粘合、烘干等多个工序。

每一道工序都需要严格控制，确保鞋子的质量和外观。

同时，鞋厂也需要安排好生产线的工人，确保生产进度和质量。

4. 质量检验在生产制造完成后，鞋厂需要对成品进行质量检验。

这包括外观检查、尺寸测量、耐磨性测试等多个方面。

只有通过了质量检验的鞋子，才能够进入下一个环节。

5. 包装和配送最后一个环节是包装和配送。

鞋子需要进行精美的包装，包括鞋盒、鞋袋、吊牌等。

这不仅能够提升产品的档次，还能够保护鞋子在运输过程中不受损坏。

一旦包装完成，鞋厂就需要安排物流公司进行配送，确保产品能够及时送达客户手中。

以上就是鞋厂的工作流程。

这个过程需要各个环节的密切配合和协调，才能最终生产出高质量的鞋子。

同时，鞋厂也需要不断优化工作流程，提高生产效率和产品质量。

XX鞋厂采购控制程序

新源鞋厂SUN YUEN SHOES FACTORY
采购控制程序
文件编号：QP-0704
制定：
审核：
管理者代表：
批准：
新源鞋厂
供应厂商实况调查表
供应厂商（全称）：日期：
审核：调查人：
FM07014A
新源鞋厂
供应厂商评定记录表
编号：
FM07015A
新源鞋厂
安全库存一览表
日期：
审核：制表：
FM07018A
新源鞋厂
采购单
E-Mail：
电话：
地址：
传真：
供应商：订单号码：
联系人：联系人：
电话号码：请购单号：
传真号码：日期：
备注：1.送货单务必注我司订单编号、物料编码、名称规格及数量。

2.请于要求期限内送货到我司，如因逾期交货或质量问题影响我司生产，我司保留追
究一切责任的权力。

3请于收到本订单一个工作日内回签。

供应商回签物控部总经理审批
FM07022A
有限公司
物料申请单
请购部门: 日期：年
月日
制单：审核：核准：
FM07020A
新源鞋厂
供应商季度评估报告（第季度）
公司：
感谢贵公司的支持配合，针对贵公司本季度供料情况我司总评估情况如下，望贵司积极反应扬长避短以推进贵司与我双方的合作和更快发展。

一、季度总结
二、季度推移
三、评估等级说明
制作：物控部审核：总经理批准：
新源鞋厂
供应商到货情况表
供应商名称：
制表人：审核：编号：。

鞋厂工作流程

鞋厂工作流程鞋厂的工作流程通常包括原材料采购、生产制造、质量检验和包装出货等环节。

下面将详细介绍鞋厂的工作流程。

首先是原材料采购。

鞋子的制作需要大量的原材料，包括皮革、鞋底、鞋垫、鞋带等。

鞋厂通常会与多家原材料供应商建立长期合作关系，以确保原材料的质量和供货的及时性。

在采购原材料时，鞋厂需要严格把关，确保原材料符合国家标准，并且能够满足产品的生产需求。

接下来是生产制造环节。

在原材料采购到位后，鞋厂会根据订单的要求进行生产制造。

生产线上通常分为裁剪、缝制、组装等环节。

裁剪环节需要根据鞋子的设计图纸将原材料进行裁剪，缝制环节需要将裁剪好的原材料进行缝制，组装环节需要将各个部件进行组装。

在整个生产制造环节中，鞋厂需要严格控制每个环节的质量，确保产品达到客户的要求。

然后是质量检验。

在生产制造完成后，鞋厂会对产品进行质量检验。

质量检验通常包括外观检查、尺寸检查、功能检查等。

外观检查需要确保产品外观无瑕疵，尺寸检查需要确保产品尺寸符合要求，功能检查需要确保产品的功能正常。

只有通过质量检验的产品才能够进入下一个环节。

最后是包装出货。

通过了质量检验的产品会进行包装，包装通常根据客户的要求进行定制，然后进行出货。

在包装出货环节中，鞋厂需要确保产品的包装完好，确保产品能够安全到达客户手中。

总的来说，鞋厂的工作流程包括原材料采购、生产制造、质量检验和包装出货等环节。

在整个工作流程中，鞋厂需要严格控制每个环节的质量，确保产品能够满足客户的需求。

同时，鞋厂还需要与原材料供应商、客户等建立良好的合作关系，以确保工作流程的顺畅进行。

鞋厂包材订购流程及标准

鞋厂包材订购流程及标准Ordering shoe factory packaging materials is a crucial part of the production process. It involves planning, coordination, and attention to detail to ensure that the right materials are ordered in the right quantities at the right time. The process typically starts with a list of required packaging materials based on the production schedule and product specifications.鞋厂包材订购是生产流程中至关重要的一部分。

它涉及规划、协调和注重细节，以确保正确的材料以正确的数量在正确的时间订购。

该过程通常从根据生产计划和产品规格确定的所需包装材料清单开始。

Once the list of packaging materials is finalized, the next step is to source suppliers for the materials. Shoe factories often work with multiple suppliers to ensure a steady supply of materials and to obtain competitive pricing. It is essential to establish good relationships with suppliers to facilitate smooth communication and timely delivery of materials.确定包装材料清单后，下一步是为这些材料寻找供应商。

请阐述采购的一般作业流程

请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。

在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。

通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。

在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。

同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。

二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。

在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。

在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。

同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。

在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。

三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。

在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。

同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。

在中标后，企业将与供应商签订正式合同。

四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。

在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。

在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。

根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。

五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。

鞋业制造采购流程管理制度

鞋业制造采购流程管理制度1. 引言鞋业制造采购流程管理制度是指规范和管理鞋业制造企业在采购过程中所遵循的具体流程和管理措施的文件。

本文档旨在确保鞋业制造企业采购过程的透明度、高效性和可控性，并提供一套标准化的采购管理制度，以保证企业采购的正规性和合法性。

2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是指对所需物品或服务的需求进行确认，并在内部申请采购。

该环节包括以下步骤： - 根据生产计划或市场需求，制定采购清单。

- 内部部门提出采购需求申请。

- 采购部门确认申请，并进行需求审核。

2.2 供应商筛选与评估供应商筛选与评估是指对潜在供应商进行筛选和评估，以确定最合适的供应商。

该环节包括以下步骤： - 制定供应商筛选和评估标准。

- 邀请潜在供应商提供报价和相关资质。

- 采购部门根据标准对供应商进行筛选和评估。

- 综合考虑价格、质量、信誉等因素，确定最终供应商。

2.3 采购合同签订采购合同签订是指与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

该环节包括以下步骤： - 确定采购合同的主要内容，包括物品或服务的明细、交货期限、价格等。

- 与供应商协商并达成一致，签订采购合同。

- 确保采购合同的合法性和有效性。

2.4 采购执行与监控采购执行与监控是指根据采购合同的要求，进行物品或服务的采购执行和过程监控。

该环节包括以下步骤： - 监督供应商按合同约定的交货期限提供物品或服务。

- 对供应商的交付内容进行验收和确认。

- 监控采购执行过程中的问题和风险，并采取相应措施进行解决。

- 定期与供应商进行沟通和协调，确保采购进展顺利。

2.5 采购结算与评估采购结算与评估是指对采购过程进行结算和评估，确保采购的质量和效益。

该环节包括以下步骤： - 确认供应商交付物品或服务的质量和数量。

- 完成采购过程的结算工作，包括收付款的确认和相关账务的处理。

- 进行采购过程的绩效评估，包括供应商绩效评估和采购项目绩效评估。

鞋厂生产流程

鞋厂生产流程一、鞋厂生产流程鞋厂作为一种传统工业，生产流程通常是分为以下几个环节，包括采购原材料、设计样板、开模制作、裁剪缝纫、组装包装等。

接下来就来详细介绍一下鞋厂的生产流程。

1. 采购原材料：鞋厂的原材料通常包括鞋面布料、鞋底材料、鞋垫、鞋带、缝线等。

鞋厂通常会与供应商签订长期合作协议，并定期采购原材料，以确保生产的稳定性和成本的控制。

2. 设计样板：在采购了原材料之后，鞋厂会根据市场需求和时尚潮流进行设计样板，样板通常包含鞋子的外观、颜色、大小等（如运动鞋、皮鞋、凉鞋等）。

设计样板的完成通常需要专业的设计师和模特的配合。

3. 开模制作：根据设计好的样板，鞋厂会制作一些模具来生产出实际的鞋子。

这些模具主要是用来生产鞋底和鞋面的，通常是由金属或塑料材料制作而成。

4. 裁剪缝纫：在开模制作好之后，鞋厂会使用模具来裁剪出鞋底和鞋面的布料，并利用缝纫机将鞋面缝合起来。

这个环节需要熟练的操作工人，以确保鞋子的质量和外观。

5. 组装包装：裁剪缝纫完成之后，鞋厂会把鞋底和鞋面进行组装，通常是通过胶水或缝线来将两者连接在一起。

随后，鞋厂会进行鞋子的检验，确保每一双鞋的质量都符合标准。

最后，鞋子会被包装成适合销售的形式，如纸盒、塑料袋等。

以上是鞋厂的基本生产流程。

当然，随着科技的发展和市场的需求，鞋厂也在不断创新和改变，引入了自动化设备和智能制造等技术，以提高生产效率和质量控制。

同时，鞋厂也在注重环保和可持续发展方面的努力，例如使用环保材料和能源，减少废弃物的产生等。

总结起来，鞋厂生产流程是一个复杂而精细的工艺，需要经过多个环节的协作和精确操作。

只有经过严格的质量控制和定期的改进，鞋厂才能生产出符合市场需求的高质量产品。

全面的鞋业采购管理与程序-1

永旭、永全鞋业##为保证采购部各项工作明确合理,提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求.2.范围：生产性原物料、设备订购、供货商的管理与相关资料的收集整理皆适用之.3.权责：3.1业务处：客户订单与相关资料的提供.3.2生产处/仓储部：采购需求提出.3.3采购部：生产性原物料、设备订购,供货商评选、管理、采购文件的完成整理.3.4供货商考核权责：▲代表主办单位△代表协办单位3.5品保部：原物料之检验与测试.3.6采购文件核准与合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理.4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料与机器设备之厂家,对工厂提供物料加工与服务之公司、厂家亦包括在内.5.作业内容：5.1采购作业流程图〔附件一〕.5.2采购需求提出与核准：业务处接到客户订单,分发采购部,由采购经办人员依"新型体标准用料量核定表"和"确认样品单"、"规格表",填写"订单使用材料备料追踪表",经审核后,开出订购单.常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量〔参见仓储安全库存量一览表〕填写"交〔协〕办单",经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单.各单位依实际需要填写"交〔协〕办单"经该单位主管审核,由仓儲部转交采购经办人员开出订购单.机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后,进行采购.仓储部与生产单位,依实际不足料,填写"挪用〔报补〕通报表",经单位主管审查,相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单.各订单用料,如有库存,各采购经办人员需优先扣除.订单材料之预补,依"订单材料预补限定表",作业办理.未经核准之"交〔协〕办单"、"挪用〔报补〕通报表",由采购各经办人员退回原请购单位再行确认.5.3向合格供货商采购产品：采购产品时,应根据"合格供应商名录"选择适当之供应商进行产品的采购,选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量,参考供应商"报价单","供应商评估表","供应商资料卡","供应商考核表".合格供应商的登录本程序发布前之供应商,由采购根据之前交货品质与服务,列表以签呈形式提出申请,经相关部门主管、总经理核准后登录"合格供应商名录".遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握〔客户指定供应商时,国外供应商时,卖方独占市场时,单一货源时〕,由采购作特例处理,以签呈形式提出申请,采购各级主管审核后交文件3.5权责主管核准,登录"合格供应商名录".根据新供应商选择评估流程并认可的供应商,可依"供应商评估表"作判定,经相关部门主管或总经理核准后登录"合格供应商名录".5.4新供应商选择评估当采购产品无适当之老供应商或需求量增加与供方市场发生变化而需增加新供应商时,采购积极寻找新的供应商,并要求供应商填写"供应商资料卡"作为评估之参考.采购根据"供应商资料卡",依"供应商评估表"项目,对供应商进行评估,根据材料关键性、供货量可采用实地评估或访谈等方式进行评估.评估判定基准：当供应商有两项判为差或有一项被判为劣或总分低于60分.供应商与目前合格供应商差距大与无发展潜力时,如交货期、交货数量不能满足本公司需求.评估不合格时,由采购部通知供应商限期改善,改善后再向公司申请实地评估,若再不合格,则取消其资格.5.5采购文件的完成与核准：订购单之完成与核准订单用料,样品用料、常备物料与机器零件之订购单使用说明.外箱的请购用"外箱订购单".内盒的请购用"物品订购单".楦头的请购用"楦头订购单".真皮的请购用"天然皮订购单".5.5.1.1.5 PU、PVC请购用"皮料订购单".机器零件与常备物料等请购用A式物品订购单.需注明码数的物品请购用B式物品订购单.订购单分三联：一联存根并传厂商、一联作请款之依据〔会计联〕、一联交仓储部或相关单位.采购各经办人员所开之订购单需经各级主管审核,呈采购部门主管核准,特殊物料之请购,需经总经理核准.参见"采购权限核定表".经核准之订购单,由采购各经办人备份〔〕归档保存.新型体标准用料量核定表之完成与核准：参见仓储部《用量测试作业指导书》备料追踪表之完成与核准：参见《备料追踪表制作作业指导书》制造明细表之完成与核准：参见《制造明细表制作作业指导书》询议比价作业：采购经办人员在采购新材料时,需从"合格供应商名录"中选两家以上厂商进行询议比价作业,作"原物料采购比价表",经单位主管审核,依"采购权限核定表"核准.核准之采购文件与相关资料之变更,变更单位需以传阅单或其它书面形式提出,相关部门主管或总经理核准后,通知相关人员.5.6发出订购单与交期确认.订购单之发出：采购部各经办人员将已签核之订购单,以适当形式传递给厂商,并追踪确认厂商已收到.厂商在大量生产前需打样送采购,由采购各经办人员寄客人确认,客人确认合格后方可大量生产.厂商大量生产时仍需抽少量样品寄工厂,经生产处主管或总经理确认合格后继续生产.交期确认：根据"永旭、永全成型生产进度表"之安排,采购各经办人员确定厂商交货时间,并追踪其是否如期生产.如因客期之改变,各订料人员需与时通知各供应商,协调配合工厂生产,如预计厂商无法如期交货,则与时呈报上级主管作出处理.急需物料可申请空运或快递,填写《空运原物料申请表》,经相关部门主管、总经理核准.遇采购之物料不能按期交货,将影响订单出货时则由采购各经办人填写"交货延期申请表",交生产计划部协同业务处紧急处理.5.7进货验收、入库.供货商依交期交货,仓储部依《仓储管理程序》办理.物料之检验,依《检验与测试管理程序》办理.本公司在供应商处之验证：当本公司提出要在供应商处验证采购产品时,本公司需书面告知供应商有关验证事项与产品放行的办法.客户对供应商产品的验证：5.7.4.1当合约有规定时,本公司客户与其代表有权在本公司与其供应商处对供应商的产品是否符合规定要求进行验证,验证产品不符合时,公司可拒收. 物料之异常由品保部填写"原物料异常报告表",会签仓储部,经相关部门主管审核,由采购各经办人协调厂商补回或作扣款处理.5.8供应商的管理与考核.供应商的管理：仓儲部对供应商提供产品进行收点,品保部对供应商提供产品依《检验与测试管理程序》作品质记录报告,仓儲部对供应商每批交货作记录,并登记于"供应商交货记录表",作为考核供应商之依据.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##当供应商交货出现异常时,应立即上报主管,并协调供应商迅速作处理,或者通知供应商相关主管到本公司商讨改进措施.当议定单价有提升时,由采购部各经办人上呈部门主管核准后,登录于供应商资料卡.供应商的考核定期考核：半年考核一次.当供货商产品品质、交期、价格或配合度有重大异常时,均可进行不定期考核. 考核办法依"供应商考核表"；由采购部各经办人員对供应商进行评分考核. 采购部汇总考核表,总结考核成果,参考,采取相应处理措施,调整采购策略. 考核项目与单位品质由采购对供应商的品质予以考核.其考核公式为：40分〕注：交货合格率在90%以下者确定为交货不良交期由采购对供应商的交货状况予以考核,其考核公式为：30分〕注：一般国内订单实际交期比预订交期推迟两天为交货延误,国外订单实际交期比预订交期推迟四天为交货延误. 价格由采购部依同产品类别的供货商供货价格合理度给予适当分数,总分为15分.服务由采购依据供应商平时配合度状况,急单处理等情形给予适当分数,每发生配合不好一次扣五分予以计算,总分为15分.以特例处理之供应商不列入此考核.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##奖励办法供应商的供货情形之总评列奖惩：奖励部分当供应商评为A 级〔100-90分〕时,拟适当增加采购量. 惩罚部份〕*100*40% 〕*100*30%当供应商评为D级〔65分以下〕时,取消合格供应商资格.当供应商评为C级〔79-65分〕时,采购通知供应商相关主管到检讨改进措施.当供应商评为B级〔89-80分〕时,则不予奖惩.当供应商连续一年无交货记录时,直接由采购部取消其资格.被取消资格供应商若再有往来,视同新供应商处理,应依规定重新评估、选定.5. 8.4供应商资料记录保存与维持,依《记录管理程序》执行."合格供应商名录"由采购名經辦人員依产品类别建檔保存,以供使用或参考."供应商资料卡"、"供应商交货记录表"、"供应商评估表"、"供应商考核表",由采购名经办人員依供应商名称另建档保存.5. 9入厂之物料由品保部按《检验与测试管理程序》作业,检验为不合格时,依《不合格品控制管理程序》办理.5.10请款作业在财务處规定之当月付款终止日前根据厂商之付款要求,采购各经办人员填写"付款清单",附上"送货单"、"入库验收单"、"订购单请款联"、"发票",经单位主管审核后交财务.如物料有异常,需附上经各级主管签核之"原物料异常报告表".6.表单说明：6.1表单填写人应按表列要求认真填写,并注明日期.6.2如有特殊要求,表单填写人需在表单之叙述部份表达清楚,数字清晰,分码数之产品需附上码数明细.6.3表单填写后不可随意涂改,核签后不得更改.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##7.1仓储管理程序QM-WP-7097.2 检验与测试管理程序QM-QP-8037.3 记录管理程序QM-MP-4038.附件/表单：8.1采购管理作业流程图8.2采购权限核定表8.3订单材料预补限定表QM-PP-703-01A8.4交〔协〕办单QM-PP-703-03A8.5皮料订购单QM-PP-703-04A8.6天然皮订购单QM-PP-703-05A8.7物品订购单〔A式〕QM-PP-703-06A8.8物品订购单〔B式〕QM-PP-703-07A8.9制造明细表QM-PP-703-08A8.10楦头订购单QM-PP-703-09A8.11外箱订购单QM-PP-703-10A8.12付款清单1QM-PP-703-11A8.13付款清单2QM-PP-703-12A8.14挪用〔报补〕通报表QM-PP-703-15A8.15订单使用材料备料追踪表QM-PP-70317A8.16原物料采购比价表QM-PP-703-16A8.17原物料采购比价表〔底料用〕QM-PP-703-18A8.18空运原物料申请表QM-PP-703-19A8.19制造明细表发放登记表QM-PP-703-20A8.20合格供货商名录QM-PP-703-21A8.21供货商评估表QM-PP-703-22A8.22供货商资料卡QM-PP-703-23A8.23供货商考核表QM-PP-703-24A8.24供货商交货记录表QM-PP-703-25A永旭、永全鞋业## ##永旭、永全鞋业##☆审核▲核准永旭、永全鞋业##11 / 312、特殊情况指进口特殊材料,难做的鞋型订单或新材料.3、上述两种情况均指新型体而言,旧型体酌减一级加预补.QM-PP-703-01A永旭、永全鞋业##12 / 31永旭、永全鞋业##皮料订货单供货厂商：年月日供货厂商：年月日15 / 31永旭、永全鞋业##客户：P U 布类真皮订单：鞋型：鞋图:永旭、永全鞋业##楦头订购单NO:供货厂商：年月日16 / 31永旭、永全鞋业##永全鞋业##外箱订购单NO：供应厂商: 年月日永旭、永全鞋业##准计核表QM-PP-703-11A永旭、永全鞋业##18 / 31付款清单付给厂商：核准会计复核制表QM-PP-703-12A永旭、永全鞋业##19 / 31永旭、永全鞋业##制造明细表发放登记20 / 31QM-PP-703-20A 21 / 31永旭、永全鞋业##日期：年月日QM-PP-703-16A22 / 31永旭、永全鞋业##型号：品名：规格：重量：〔g/双〕日期：年月日QM-PP-703-18A永旭、永全鞋业##23 / 31QM-PP-703-19A 永旭、永全鞋业##QM-PP-703-17A 25 / 31永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##26 / 31供应商评估表QM-PP-703-22A 永旭、永全鞋业##27 / 31編號：永旭、永全鞋业##28 / 31供应商考核表供應商：产品类别：QM-PP-703-24A永旭、永全鞋业##29 / 31供应商交货记录表供应商：QM-PP-703-25A30 / 3131 / 31。

鞋厂材料采购

鞋厂材料采购鞋厂作为一个生产鞋类产品的企业，材料采购是其生产过程中至关重要的一环。

合理的材料采购不仅可以保证产品的质量和生产的效率，还可以降低成本，提高企业的竞争力。

因此，鞋厂在进行材料采购时需要注意一些重要的事项。

首先，鞋厂在进行材料采购时需要充分了解市场行情和供应商的情况。

只有了解了市场上材料的价格和质量，才能够选择到性价比高的供应商，从而降低采购成本。

同时，对供应商的信誉和服务也需要进行评估，确保供应商能够按时提供符合要求的材料。

其次，鞋厂在进行材料采购时需要根据生产计划和市场需求进行合理的订货量安排。

如果订货量过大，会增加库存成本和压力；如果订货量过小，又会影响生产进度和产品供应。

因此，鞋厂需要根据实际情况进行订货量的合理安排，做到既满足生产需求，又不会增加过多的库存成本。

另外，鞋厂在进行材料采购时需要注重材料的质量和环保情况。

优质的材料可以保证产品的质量和性能，而环保的材料可以减少对环境的污染，符合现代社会的可持续发展要求。

因此，鞋厂在选择材料供应商时需要对其生产的材料进行质量和环保认证，确保所采购的材料符合相关标准和要求。

最后，鞋厂在进行材料采购时需要建立健全的采购管理制度和流程。

这包括制定采购计划、审核采购合同、验收入库等环节，确保采购过程的规范和透明。

同时，鞋厂还需要加强对供应商的管理和监督，确保供应商能够按时提供符合要求的材料，并且建立长期稳定的合作关系。

总之，鞋厂在进行材料采购时需要综合考虑市场行情、供应商情况、订货量安排、材料质量和环保情况，以及采购管理制度和流程等因素，做到科学合理地进行材料采购，从而保证产品质量、降低成本，提高企业竞争力。

某鞋业有限公司采购管理程序

某鞋业有限公司采购管理程序一、引言在鞋业有限公司的运作中，采购管理是一个至关重要的环节。

有效的采购管理程序可以帮助公司降低成本、提高效率，确保原材料和产品质量，从而提升竞争力。

本文将介绍某鞋业有限公司的采购管理程序，包括采购流程、供应商选择、合同管理等内容。

二、采购流程1. 采购需求确认•每个部门根据自身业务需求提出采购申请，包括所需物品、数量、质量要求等。

•采购部门收到采购申请后进行审核，确定采购需求。

2. 供应商选择•采购部门根据采购需求制定供应商清单，考虑供应商的信誉、价格、质量、交货时间等因素。

•发出询价函或邀请招标，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 合同签订•确定供应商后，与供应商进行合同谈判，约定价格、交货时间、质量标准等条款。

•签订合同，双方确认合同内容并盖章。

4. 采购执行•根据合同要求，采购部门跟踪订单进度、质量情况，确保采购顺利进行。

•及时与供应商沟通，解决可能出现的问题并调整计划。

5. 收货验收•收到货物后，相关部门进行验收，检查物品是否完好、数量是否一致等。

•如果有质量问题，及时通知供应商处理。

6. 结算支付•根据合同约定，完成验收后按时支付供应商款项。

•记录采购相关数据，分析采购绩效。

三、供应商管理1. 供应商评估•定期对供应商进行综合评估，包括质量、交货时间、服务等指标。

•根据评估结果，及时调整供应商清单。

2. 供应商开发•不断寻找新的合作供应商，建立多元化的供应链，降低风险。

•定期与供应商进行沟通，建立良好的合作关系。

四、合同管理1. 合同存档•签订的合同要及时进行存档，便于查阅和管理。

•合同内容应清晰明确，避免产生纠纷。

2. 合同变更•如果有变更需求，应及时与供应商协商并签订变更协议。

•双方确认变更内容，维护双方权益。

五、风险管理1. 供应链风险•定期评估供应链的风险，建立风险应对机制，降低潜在风险。

•保持与关键供应商的密切合作，确保供应链的稳定。

2. 市场风险•关注市场行情、原材料价格等变化，及时调整采购计划。

温州鞋厂工作流程

温州鞋厂工作流程温州是中国著名的鞋都，拥有众多鞋厂，每天都有大量的鞋子从这里生产出来。

那么，温州鞋厂的工作流程是怎样的呢？接下来，我们将详细介绍一下温州鞋厂的工作流程。

1. 设计和研发。

首先，一个鞋子的生产过程通常是从设计和研发开始的。

设计师们会根据市场需求和时尚潮流进行设计，然后将设计图纸交给研发部门进行样品制作。

研发人员会根据设计图纸制作出一双样品鞋，然后进行样品评审，确定是否符合要求。

2. 采购原材料。

一双鞋子的制作需要很多原材料，包括鞋面、鞋底、鞋垫、鞋垫等。

温州鞋厂通常会与各种原材料供应商建立长期合作关系，确保原材料的供应稳定。

采购部门会根据生产计划和订单量进行原材料的采购工作。

3. 生产加工。

一切准备就绪后，生产加工就成为了重中之重。

首先是鞋面的裁剪，工人们会根据设计图纸将鞋面的各个部分裁剪出来。

接着是缝制，工人们会将裁剪好的鞋面进行缝制，制作成鞋子的初形。

然后是鞋底的制作，鞋底通常是通过注塑机器进行注塑成型。

最后是组装，工人们会将鞋面和鞋底进行组装，然后进行打磨、上胶、烘干等工序，最终完成一双鞋子的制作。

4. 质量检验。

在生产加工完成后，质量检验就显得尤为重要了。

质量检验部门会对每一双鞋子进行严格的检验，确保鞋子的质量符合标准。

如果发现有质量问题的鞋子，会立即进行返工或者报废处理。

5. 包装和出货。

最后一道工序就是包装和出货了。

包装部门会根据客户的要求对鞋子进行包装，然后将包装好的鞋子进行入库存放。

当客户下订单后，出货部门会根据订单进行发货，确保货物按时送达客户手中。

以上就是温州鞋厂的工作流程，每一个环节都需要严格把控，确保鞋子的质量和交货期。

温州鞋厂凭借着高效的工作流程和优质的产品质量，赢得了众多客户的信赖和支持。

鞋厂生管工作流程

鞋厂生管工作流程鞋厂生产工作流程鞋厂生产工作流程是指鞋厂从原材料采购到成品出厂的整个生产过程。

这个过程涉及到原材料的采购、生产线的布置、生产工艺的设计、生产作业的安排、质量控制等多个环节。

下面将详细介绍鞋厂生产工作流程的各个环节。

1. 原材料采购鞋厂的生产以各种原材料为基础，如皮革、橡胶、织物、合成材料等。

首先需要对这些原材料进行采购。

采购部门需要根据生产计划和市场需求，对原材料进行合理的采购计划，并选择合适的供应商进行洽谈和采购。

在采购过程中，需要注意原材料的质量、价格和供货周期等因素，确保原材料的供应能够满足生产需要。

2. 原材料检验采购回来的原材料需要进行检验，确保其符合生产要求。

检验项目包括原材料的外观质量、尺寸规格、物理性能等。

只有通过了检验的原材料才能够进入生产环节。

3. 生产工艺设计生产工艺设计是鞋厂生产的重要环节。

在这个阶段，需要根据产品的设计要求和市场需求，设计出合理的生产工艺流程。

这包括生产线的布置、生产工序的安排、生产设备的选型等。

通过科学合理的工艺设计，可以提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量。

4. 生产作业安排生产作业安排是指根据生产计划，合理安排生产作业。

这包括生产人员的分工、生产任务的分配、生产作业的协调等。

通过合理的作业安排，可以提高生产效率，保证生产进度。

5. 生产过程控制在生产过程中，需要对生产过程进行控制，确保产品质量。

这包括原材料的配比控制、生产工艺的控制、生产设备的运行控制等。

通过严格的生产过程控制，可以确保产品的质量稳定。

6. 产品质量检验在产品生产完成后，需要对产品进行质量检验。

这包括产品的外观质量、尺寸规格、物理性能等。

只有通过了质量检验的产品才能够出厂销售。

7. 成品包装成品包装是指将产品进行包装，以便运输和销售。

包装需要根据产品的特点和市场需求进行设计，确保产品在运输和销售过程中不受损坏。

8. 成品出厂最后，成品需要进行出厂检验，确保产品符合出厂标准。

某鞋业集团有限公司成品采购控制程序.

某鞋业集团有限公司成品采购控制程序成品与配套产品采购操纵程序目录目的 (2)适用范畴 (2)职责 (2)工作程序 (2)相关文件 (5)成品与配套产品采购操纵程序目的对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行操纵，以确保采购有助于公司整体利益最大化。

适用范畴适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购操纵。

职责1.1由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。

1.2营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。

1.3质量治理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量治理。

1.4技术开发部负责按期提供新样品。

1.5生产治理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。

1.6质量治理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口治理。

1.7营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。

1.8审计监察部负责成品及配套产品采购操纵程序的监督、检查。

工作程序1．供方选择及评判1.1物流部打算采购科负责提供供方差不多情形，发出并收回〝供方调查表〞，列出〝供方明细表〞。

1.2物流委员会依照公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。

1.3质量治理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。

1.4质量治理部、技术开发部、生产治理部、营销总公司物流部、营销财务部等部门的相关人员按照〝供方选择和评定准那么〞对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写〝供方评审表〞。

1.5〝供方评审表〞报物流委员会审批后，质量治理部列出〝合格供方名册〞，物流部打算采购科与供方签订互惠互利的常年供应协议，协议应包括质量保证条款、优待定价原那么、质量问题处理方法、付款条件等。

1.6质量治理部负责收集合格供方产品供应情形，定期填写〝供方业绩评定表〞。

如发觉所提供的产品不能满足本公司的质量要求，那么由打算采购科通知供方限期改进。

工厂采购流程及管理制度模板

一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。

三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。

2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。

（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。

（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。

（3）审批通过后，报采购部门备案。

2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。

（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。

3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。

（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。

（3）与供应商进行议价，争取最优价格。

4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。

（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。

5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。

（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。

6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。

（2）验收合格后，入库保管。

7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。

（2）不合格物品退回供应商。

8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。

（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。

9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。

（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。

10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。

（2）财务部门进行审核，确保付款合规。

（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。

2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。

皮鞋集中采购方案

皮鞋集中采购方案随着时尚潮流的不断变迁，皮鞋作为一种重要的时尚单品，备受人们青睐。

而对于企业来说，皮鞋也是一种不可或缺的办公穿着，展现出企业的形象和品味。

因此，制定一套合理的皮鞋采购方案显得尤为重要。

我们需要明确采购的目的和需求。

在制定皮鞋集中采购方案之前，我们必须对公司员工的需求有一个清晰的了解。

不同部门的员工可能有不同的工作性质和着装要求，因此需要根据员工的职位和工作环境来确定采购的款式和数量。

比如，销售部门的员工可能需要款式时尚、款式经典的皮鞋，而生产部门的员工可能更需要舒适耐穿的皮鞋。

我们需要选择合适的供应商。

在选择供应商时，除了要考虑产品质量和价格外，还要考虑供应商的信誉度和售后服务。

一个信誉良好的供应商可以保证产品的质量和交货时间，同时能够及时处理售后问题，为企业节省不少麻烦。

对于采购数量的确定也是至关重要的。

如果采购数量过多，会增加企业的库存压力，而采购数量过少则会影响到员工的着装需求。

因此，在确定采购数量时，需要综合考虑员工数量、每人的使用频率和更换周期等因素，做到既不浪费又不缺货。

为了提高采购效率，我们可以考虑采用集中采购的方式。

集中采购可以帮助企业集中资源，统一管理，节省采购成本，提高采购效率。

同时，集中采购还可以帮助企业建立长期合作关系，获取更多的优惠和支持。

建立一个完善的采购管理体系也是至关重要的。

一个完善的采购管理体系可以帮助企业有效地管理采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

同时，通过采购管理体系，企业可以及时了解采购情况，做出及时的调整和优化，为企业的发展提供有力支持。

制定一套合理的皮鞋集中采购方案对于企业来说至关重要。

只有在明确需求、选择合适的供应商、确定合理的采购数量、采用集中采购的方式并建立完善的采购管理体系的情况下，企业才能在皮鞋采购中取得更好的效益和回报。

希望以上方案能为企业的皮鞋采购提供一些参考和帮助。

工厂采购流程及管理制度内容

工厂采购流程及管理制度1. 引言采购是工厂运营中不可或缺的环节，对于有效地管理采购流程和制定明确的管理制度非常重要。

本文将介绍一套工厂采购流程及管理制度，以帮助工厂更加高效地进行采购活动。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购活动之前，工厂需要明确采购需求。

此阶段一般由相关部门负责人提出采购需求，并与采购团队进行沟通，确保采购需求得到准确理解。

2.2 供应商选择与评估选择合适的供应商是采购过程中的关键一步。

采购团队应进行供应商的评估和选择，包括考察供应商的资质、产品质量、价格等因素。

评估结果需要进行记录，作为未来合作的参考依据。

2.3 编制采购计划与询价根据采购需求和供应商评估结果，采购团队应编制采购计划，并向潜在的供应商进行询价。

询价可以通过书面或电子邮件方式进行，询价内容应明确，包括采购物品的规格、数量、交货要求等。

2.4 报价评估与合同签订采购团队应对收到的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最适合的供应商。

选定供应商后，双方应签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应商按照合同要求履行。

2.5 采购执行与验收一旦合同签订完成，采购团队负责采购执行的监督和管理。

在交货到达后，需要对采购物品进行验收，确保产品与合同要求一致。

若发现问题，应及时与供应商沟通解决。

2.6 供应商绩效评价与反馈为了确保供应商的稳定和改进，工厂应对供应商的绩效进行评价，并给出反馈意见。

这有助于提高供应商的服务质量，并为未来的合作提供参考。

3. 管理制度3.1 采购管理部门设置工厂应设立专门的采购管理部门，负责统筹和管理采购活动。

采购管理部门应具备专业的技能和知识，能够协调各个环节，确保采购流程的顺利进行。

3.2 内部审批流程为了保证采购活动的合规性和透明度，工厂应制定内部审批流程。

该流程应包括采购需求审批、供应商评估审批、合同签订审批等环节，确保每一步都经过相应的审批程序。

3.3 采购档案管理工厂应建立健全的采购档案管理制度。