技术状态控制程序_GB

4.3 技术状态记实: 对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式

记录和报告，并保证可追溯性。

4.3.1.每周一次由各部门主管参加，检讨上周各部门品质目标达成状况、重大客诉及品质异常问

题；也包括各部门之间的沟通协调，公司内部制度及其他信息的通报等。

4.3.2.对检讨决议应由管理者代表纳入追踪管理。

4.4 与客户有关要求之沟通

4.4.1 记录各技术状态项目的已批准的现行技术状态文件和标识号；

4.4.2 记录并报告工程更改建议提出与审批过程的情况；

4.4.3 记录并报告技术状态审核的结果，包括不符合的状况和最终处理情况

4.4.4 记录并报告技术状态项目的所有关键的、重要的偏离和超差的状况

4.4.5 记录并报告已批准更改的实施状况

4.4.6 提供每一技术状态项目的所有更改对初始确定的基线的可追溯性

4.5. 技术状态审核: 确定产品或系统的技术状态是否符合合同、设计任务书、技术文件的要求而进行

验证和检查。包括功能技术状态审核和物理技术状态审核。

4.5.1 功能技术状态审核：为证实技术状态项目是否达到了功能技术状态文件和分配技术状态文

件中规定的功能特性而进行的正式检查。

4.5.2 物理技术状态审核：为证实已制出的技术状态项目的技术状态是否符合产品技术状态文件

要求而进行的正式检查。

4.5.3 技术状态审核可与定型（或鉴定）结合进行。

5 支持性文件

I/XXX-IP-XX 《过程变更控制程序》

I/XXX-IP-XX 《设计开发控制程序》

6 相关记录

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