浙江省交通运输企业安全生产标准化建设安全生产标准化自评报告

浙江省交通运输企业安全生产标准化建设自评报告企业名称：XXXXXXXXXXXX申请类别：交通运输工程建设原有等级：一级□二级□三级□无√自评等级：一级□二级√三级□自评时间：2014年12月10日自评人员一、基本概况1、自评目的根据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本公司安全生产标准化管理体系在自评范围内是否满足交通运输建筑施工企业二级达标条件，为达标申请提供依据。

并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高本公司的安全生产标准化管理水平。

2、自评范围对本企业XXXXXXXXXXXX的所有经营及项目部安全生产管理现状展开交通运输企业安全生产标准化考评。

（1）安全管理人员配备及国家明确规定必须持证人员持证上岗情况；（2）安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及与实际相符情况；（3）国家法律法规、地方标准、行业规定的遵守、执行情况；（4）各类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险的教育培训情况；（5）生产设备安全性能情况；（6）施工现场安全设施配备、现状情况；（7）施工过程中安全隐患排查、整改措施、整改记录情况；（8）应急体系运行、应急物资储备状况；（9）事故调查与上报机制；（10）科技创新、新技术、新设备使用情况；（11）安全生产标准化长效机制建立情况；（12）安全生产责任制考核及奖惩情况。

3、自评依据《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》其现行有效的适用法律法规、技术标准本企业安全生产管理制度及相关资料4、企业基本情况和安全生产组织架构XXXXXXXXXXXX坐落于XXXXXXXX。

公司现有各类专业技术人员XXX余人，其中高中级经济管理和工程技术人员近XX人（含公司聘用人员）。

施工能力为年产值X亿元以上。

随着公司的不断壮大，为了能更好的拓宽业务，公司着力培养各类技术力量，逐步开展房屋建筑工程和市政公用工程的建设施工。

本公司一贯奉行“质量第一、信誉第一、安全第一”的经营方针。

我们期盼和各建设单位真诚合作，架桥铺路，造福人民，为国家的基础建设贡献力量。

安全生产组织机构5、企业安全生产现状公司现有安全生产管理人员XX人，三类人员XX人，其中“A类人员”X 人，“B类人员”XX人，“C类人员”XX人。

公司现安全生产状态正常。

二、自评综述公司成立了以XXX副总经理为组长的7人自评小组，依据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》对考评范围内公司安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：1、安全目标（1）根据安全生产方针、目标和控制指标，制定了实现安全工作方针与目标的措施。

（2）制定了中长期规划和安全生产跨年度专项工作方案。

2管理机构和人员（1）公司成立了安全生产委员会，明确了第一责任人为安委会主任，各部门负责人为安委会成员，规定了安委会及其成员的主要职责，设置安全部为独立的安全生产管理机构，根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，足额配备安全生产管理人员。

（2）各项目部成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，明确了各自职责。

由项目安全员负责日常安全生产管理工作，项目部每月召开至少1次安全会议，及时听取安全工作情况汇报，发现问题及时制定对策加以纠正。

但安全生产例会、安全专题会的会议记录有待详实。

3安全责任体系（1）建立健全了安全生产责任制度，公司总经理为安全生产第一责任人，与公司各部门、各项目部负责人签订安全生产责任书，公司各部门与下属职员签订安全生产责任书，各项目部由项目经理与安全员、班组长及全体员工签订安全生产责任书，明确了各自的安全职责，严格落实“一岗双责”制度。

但安全生产职责内容需加强完善。

（2）年底对各部门、各项目部安全生产责任制落实情况进行考评，公布考评和奖罚情况。

4法规和安全管理制度（1）公司持有合法有效的《企业法人执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等证件。

（2）及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范，在日常工作中贯彻执行，及时组织员工和项目部施工人员学习相关法律、法规、标准。

（3）建立健全了各项安全生产管理制度，将安全生产管理制度作为一项重要内容对工人进行了安全生产宣传和培训。

（4）制定了各岗位安全操作规程，及时发放到各作业岗位，由专职安全员组织学习、现场检查督促，要求从业人员严格执行本项目安全操作规程。

（5）各项目部根据本项目安全管理制度、操作规程和危险源辨识内容，制订相应的安全生产保证措施。

建立和完善了各类台账和档案，能够及时按上级要求报送有关资料和信息。

5安全投入（1）建立安全生产经费保障制度，实行专款专用，按照企业《安全生产费用提取和使用管理制度》的规定，结合施工计划编制安全生产费用使用计划，及时根据实际施工情况进行安全生产投入。

（2）建立安全生产费用使用台账，及时收集各类票据，核实、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，以确保安全生产投入有效实施。

6装备设施（1）各类施工机械、设备满足安全生产需要，符合相关安全规范和技术要求。

定期对吊车等设备在专业机构进行检验，保证检验证书合法有效。

在各作业区重要、醒目位置配备消防应急器材，设置安全警告标志、指示牌。

（2）制定了施工现场临时设施管理制度，在采购、租赁、搭设与拆除、验收、使用方面严格落实。

各类设施设备符合相关规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。

专职安全管理人员每天进行安全检查督促，能够确保各类设施设备、电器线路、消防设施得到及时维护保养、定期检验。

指定专人对特种设备进行管理，建立了规范的设备使用台账。

（3）根据《施工现场临时用电安全技术规范》制定临时用电方案，严格执行施工临时用电TN-S接地、接零保护系统,要求所有用电线路必须应实行三级配电，两级漏电保护,由专职电工及时对电器线路进行维护。

7安全技术管理（1）制定施工组织设计编制、审核、批准制度，施工组织设计中有明确的安全技术措施，已上报批准，在施工中严格执行。

（2）针对危险性较大的分部、分项工程编写了安全专项施工方案，已上报批准，在施工中严格执行。

（3）根据安全技术交底制度规定，落实各级安全技术交底，有书面记录，所有参加人员签字确认。

（4）各项目部按照本公司相关规章制度要求，组织开展安全生产课题研究，使用先进、安全、可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料。

8队伍建设（1）公司制定了年度总体安全生产培训计划，各项目部结合实际情况也制订了相应的安全生产培训计划，明确了培训内容和培训时间。

并及时组织工人开展了岗前安全生产法律、法规、操作规程和安全生产知识宣传教育。

（2）本公司安全生产管理人员均具备相应安全生产知识和管理能力，取得了交通运输部颁发的安全生产三类人员证书。

（3）专（兼）职安全管理人员均在施工一线多年从事过现场施工管理工作，具备专业安全知识和经验，熟悉各岗位安全操作规程，能够深入开展安全生产管理工作。

（4）各项目部员工均接受过本公司组织的各类安全生产培训。

（5）安全宣传教育培训考评档案、培训效果评价资料不完善。

9作业管理（1）各项目部各级安全管理人员每日现场检查督促，坚决杜绝“三违”作业；在每月召开生产会议的同时，布置安全生产工作；所有特种作业人员均持证上岗；危险性较大作业现场由专职安全员进行安全生产管理，严禁无关人员进入作业区域；所有设备均按规定进行接地保护，各作业场所配备消防器材；材料堆放和储存不规范。

（2）严格落实安全生产值班制度，制订了重要时期值班计划。

（3）目前，本公司的主要工程项目未与其他单位共用作业现场。

制定了危险源公示、告知制度，由专人对新进场人员进行风险告知。

协作单位名录不完善。

（4）各施工项目工作、生活场所的布局合理，符合安全、消防和职业健康要求。

（5）各作业现场、设施按规定设置了明显的安全警示标志，严禁无关人员进入作业现场。

10危险源辨识与风险控制（1）各项目在开工前，就针对各分部分项工程、各作业区域、作业内容开展危险源辨识与评价工作，建立了危险源辨识及评价清单，并制定了重大危险源预防监控措施。

公司对相关人员进行危险源相关知识和防范措施的培训、检查、日常训练资料不完善。

（2）各项目部根据危险、有害因素辨识，编制了重大危险源告知书、防范措施和应急预案，如实对作业人员进行各岗位风险告知，并签字确认。

11隐患排查与治理（1）制定了安全隐患排查治理工作方案，各级安全生产管理人员每日进行安全检查，发现隐患及时排除。

每月开展一次安全自查自纠工作，及时对安全隐患进行分析，制定相应控制措施，做到及时排查及时消除。

（2）严格落实防范和整改措施，及时对上级指出的安全问题组织整改到位。

但未建立安全隐患治理台账和档案，未按规定对隐患排查治理情况进行分析。

12职业健康（1）本公司由安全部负责公司总体职业健康管理，各项目部由该项目的安全员负责具体职业健康管理事项。

未组织员工进行职业健康检查。

（2）对作业人员进行的安全生产教育培训内容涵盖了职业健康知识。

并根据施工实际，及时为作业人员发放安全帽、手套，口罩等劳动防护用品。

（3）对从事危险作业人员办理意外伤害保险。

13安全文化（1）项目部设置了民工学院，储备足量图书共职工学习，职工学习园地内容丰富，黑板报内容更新不及时；设立举报箱，公开举报电话，目前还未接到安全生产举报和投诉。

（2）开展安全承诺活动，公司领导与项目领导签订安全承诺书；项目领导成员与职工分别签订安全承诺书；认真开展2014年“安全生产月”活动，及时发放安全生产知识手册，有方案、有总结。

14应急救援（1）本公司结合实际制定了各类应急救援预案，有相应的应急保障措施，应急预案未与当地政府预案保持衔接。

（2）各项目部经常开展应急预案宣传教育培训活动，普及安全事故预防、避险、自救、互救知识，使有关人员能够在预案实施阶段自如应对。

（3）按照应急预案要求配备各类应急物资及设备，建立健全设备使用档案，制定专人管理设备，定期进行检测和维护，使其处于良好状态，资料不完善。

（5）结合实际制定应急预案演练计划，但未撰写应急预案演练评审报告。

15事故报告调查处理（1）公司制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事故。

16绩效考核与持续改进（1）每年一次对本公司安全生产标准化的实施情况时行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。

（2）安全生产管理未形成长效机制。

三、自评主要问题及纠正验证情况1存在的问题（1）未进行年度安全生产目标完成情况日常考核；（2）抽查发现有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容；（3）从业人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训比例未达100%；（4）有未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况；安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督；安全费用使用台账记录不完善；（5）部分设施设备资料不完善；部分设施设备未设置安全警告标志、指示牌；特种设备文件资料不完善；设备管理台账资料不完善；（6）无安全生产信息化管理系统；未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；未开展安全生产科技攻关或课题研究；无安全监管信息系统；（7）抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产规章制度和操作规程的现象；（8）安全宣传教育培训及考评台帐记录不完善；培训效果评估工作流于形式，无后续改进措施；（9）现场部分设施设备未采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；现场部分物资堆放不规范；（10）协作单位资料不完善；与协作单位无安全协议；协作单位（含供应商)名录和安全生产档案及评审等资料不完善；（11）隐患调査分析台账和档案的记录不完善；隐患治理资料内容不完善；发现的一般安全隐患未按规定及时整改；隐患治理台账和档案资料不完善；隐患排查和治理情况统计分析部分未按要求报送有关部门；（12）未对员工进行职业健康检查；健康教育培训记录和档案资料不完善；（13）文化安全阵地的内容未按照要求定期更新；（14）有关检查、评比、考评，总结和交流经验、推广安全生产先进管理方法的相关台账和资料不完善；（15）应急预案未与当地政府预案保持衔接；未对应急预案演练效果进行评审；（16）未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善；未对安全生产形成长效机制，安全生产管理体系不完善。